ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Миколаївської області
40 СЕСІЯ 5 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
25.12.2012 року № 10
м.Первомайськ
Про внесення змін до бюджету
м. Первомайська на 2012 рік
Відповідно до частини 1 пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового управління міської ради Шугурова С.М. щодо необхідності внесення змін до бюджету міста на 2012 рік, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Взяти до відома інформацію начальника фінансового управління міської ради Шугурова С.М. щодо необхідності внесення змін до бюджету м. Первомайська на 2012рік, затвердженого рішенням міської ради від 29.12.2011 року №5 «Про затвердження бюджету м. Первомайська на 2012рік».
2. На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29.10.2012 № 367-р «Про уточнення обсягів міжбюджетних трансфертів на 2012 рік».
2.1. Доходи:
2.1.1. Зменшити:
- Субвенцію з державного бюджету місцевому бюджету на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (КБКД 41030900) – 87,000тис.грн.
- Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на підвищення рівня матеріального забезпечення інвалідів 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу ( КБКД 41021300) - 57,72236тис.грн.
Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (КБКД 41035800) – 37,34997тис.грн.
- Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (КБКД 41035200) – 6,200тис.грн.
- Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на окремі заходи щодо соціального захисту інвалідів) (КБКД 41035200) – 3,620 тис.грн.
- Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (субвенція з обласного бюджету для надання матеріальної допомоги учасника бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниці Перемоги Великій Вітчизняній війні та річниці визволення України від фашистських загарбників на 2012 рік) – 11,400тис.грн.
- субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів ,що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів області для передплати періодичного друкованого видання для учасників бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією) (КБКД 41035600) – 0,501тис.грн.;
- субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів області для надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам визволення Миколаївської області від фашистських загарбників) (КБКД 41035600) – 1,2тис.грн.;
- субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів ,що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів ( субвенція з обласного бюджету для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи(1 категорії), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов»язана з наслідками Чорнобильської катастрофи на 2012 рік (КБКД 41035600) – 1,0тис.грн.;
2.1.2. Збільшити:
- Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (КБКД 41030600) 516,0тис.грн.
- Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (КБКД 41036600) - 4273,294тис.грн.
- Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів ( 41020600) – 1024,600тис.грн.
- Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу, на догляд за ним (КБКД 41035200) – 6,500тис.грн.
- Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів області на надання одноразової матеріальної допомоги сім»ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані на 2012 рік) – 1,200тис.грн.
- додаткову дотацію з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів (КБКД 41020600) – 100,0 тис.грн.
- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (КБКД 41031000) – 169,679 тис.грн.;
- субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів,що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни (КБКД 41035200) –3,400тис.грн.;
2.2. Внести зміни в доходні джерела загального фонду бюджету, враховуючи виконання дохідної частини міського бюджету (додаток 1) в розрізі дохідних джерел:
2.2.1 Збільшити :
- плата за землю - 505,200тис.грн.
- збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 64,600тис.грн.
2.2.2 Зменшити:
- податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 133,000тис.грн.;
- частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету – 18,000тис.грн.;
- адміністративні штрафи та інші санкції - 14,000тис.грн.
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 127,000тис.грн.
- реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців – 2,800тис.грн.;
- державне мито - 275,000тис.грн.
3. Внести та затвердити зміни загального фонду міського бюджету(додатки 2, 3) на 2012 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2012 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Видатки:
Зменшити:
Виконавчому комітету міської ради – 53,223тис.грн.
Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради – 633,877тис.грн.
Управлінню культури,спорту та молодіжної політики міської ради – 28,760тис.грн.
Збільшити:
Фінансовому управлінню міської ради – 1689,711тис.грн.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради – 3917,058тис.грн.
Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради – 507,04167тис.грн.
Управлінню освіти міської ради - 496,989тис.грн.
4. Перерозподілити бюджетні призначення загального фонду на виконання депутатських повноважень (додаток 7) згідно з програмою «Наше місто: його події, свята, трудові будні»:
Зменшити:
Виконавчому комітету міської ради, Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» – 2,900тис.грн.
Збільшити:
Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради, програма «Надання матеріальної допомоги громадянам міста» – 2,300тис.грн.
Управлінню освіти міської ради, Дитяча юнацька спортивна школа – 0,600тис.грн.
5. Внести зміни до спеціального фонду (додатки 2, 3, 6):
5.1.Доходи:
Затвердити:
- Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади ) – 4,750тис.грн.
Збільшити:
- Єдиний податок – 358,094 тис.грн.
- Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (КБКД 41036600) - 797,78508тис.грн.
- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим – 311,9тис.грн.;
Зменшити:
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 1,5тис.грн.;
- кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності – 310,400тис.грн
5.2.Видатки:
Зменшити:
Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради – 38,900тис.грн.
Збільшити:
Виконавчому комітету міської ради – 5,736тис.грн.
Фінансовому управлінню міської ради – 62,914тис.грн.
Управлінню культури, спорту та молодіжної політики міської ради - 30,995тис.грн.
Управлінню освіти міської ради - 145,839тис.грн.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради – 947,78508тис.грн.
6. Затвердити уточнений обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2012 рік (додаток 1) в сумі 216411,22967тис.грн., уточнений обсяг доходів спеціального фонду міського бюджету - в сумі 23113,24682тис.грн., в тому числі бюджет розвитку – 9266,09360тис.грн.
7. Затвердити уточнений обсяг видатків загального фонду міського бюджету, на 2012 рік (додатки 2, 3) в сумі 218245,19033тис.грн.; уточнений обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету - в сумі 27362,05194тис.грн., в тому числі бюджет розвитку - 12843,56432тис.грн.
8. Затвердити дефіцит загального фонду міського бюджету (додаток 5) в сумі 1833,96066тис.грн. джерелом покриття якого визначити:
- Залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року (БКФБ 208100) у сумі 2403,04466тис.грн.
- Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) в сумі «мінус» 569,084тис.грн.
9. Затвердити дефіцит спеціального фонду міського бюджету (додаток 5) в сумі 4248,80512тис.грн., джерелом покриття якого визначити:
- Залучення залишку бюджетних коштів на початок року (БКФБ 208100) у сумі 3679,72112тис.грн.
- Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) в сумі 569,084тис.грн.
10. Затвердити у складі міського бюджету уточнений обсяг коштів на реалізацію державних та міських галузевих програм (додаток 4) на загальну суму 104180,28408тис.грн., із них обсяг видатків загального фонду на реалізацію державних програм – 76367,42303тис.грн. та міських галузевих програм у сумі 8878,69066тис.грн., обсяг видатків спеціального фонду бюджету на реалізацію державних програм – 8126,37022тис.грн. та міських галузевих програм у сумі 10807,80017тис.грн.
11. Дозволити міському голові при зміні обсягів субвенцій Державного та обласного бюджетів вносити зміни до розпису бюджету на 2012 рік за узгодженням з постійною комісією міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації та комунальної власності з послідуючим інформуванням міської ради.
12. З метою якісного виконання бюджету міста на 2012 рік відповідно до чинного законодавства головним розпорядникам коштів міського бюджету внести зміни до кошторисів і планів асигнувань підвідомчих установ і організацій.
13. З метою безперебійного функціонування бюджетних установ на проведення заходів, що фінансуватимуться з міського бюджету у 2013році, виконавчому комітету міської ради забезпечити виконання ст.79 Бюджетного кодексу України щодо здійснення витрат бюджету міста у разі, якщо до початку нового бюджетного періоду не буде прийнято відповідне рішення про міський бюджет.
14. Фінансовому управлінню міської ради затвердити тимчасовий розпис за доходами, видатками на І квартал 2013 року. При цьому обсяг видатків тимчасового розпису повинен враховувати зміни, внесені чинним законодавством у 2012році, щодо розміру заробітної плати та збільшення тарифів на енергоносії.
15. Затвердити уточнені обсяги споживання енергоносіїв в розрізі розпорядників коштів (додаток 8).
16. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації та комунальної власності.
Міський голова Л.Г. Дромашко