ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЕСІЯ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від ________________ №
м.Первомайськ
Про внесення змін до бюджету
Первомайської міської
територіальної громади на 2023 рік
1455200000
(код бюджету)
Відповідно до пунктів 22, 221 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», статей 4, 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 07 листопада 2022 року № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 16 листопада 2022 року № 2738-ІХ, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 року № 1472 щодо визначення обсягу освітньої субвенції на 2023 рік, наказу Міністерства фінансів від 21.12.2022 року № 453 «Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», керуючись пунктом 23 частини першої статті 26, статтею 59, частинами першою, четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, Первомайська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади на 2023 рік:
Збільшити доходи:
Затвердити:
інші дотації з місцевого бюджету ( додаткова дотація з державного бюджету на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів,та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад (КБКД 41040400) -140105,29 грн.;
субвенцію з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (41050400) – 1 854 610,0 грн.;
субвенцію з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КБКД 41050500) – 2 200 620 грн.
Видатки збільшити :
Управлінню соціального захисту населення міської ради, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Первомайська (КТКВК 0813104) - 140105,29 грн., на компенсацію комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях), у яких у вересні - грудні 2022 р. було розміщено тимчасово переміщених осіб на безоплатній основі:
а) оплата теплопостачання ( КЕКВ2271) – 52211,58 грн.;
б) оплата водопостачання і водовідведення (КЕКВ 2272) – 7480,76 грн.;
в) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 80412,95 грн.
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 4 055 230 грн. (1854610 грн.+ 2 200 620грн.)
1.2. Відповідно до пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи перевиконання доходної частини загального фонду бюджету Первомайської міської територіальної громади станом на 01.06.2023 року на 15,9%, внести зміни до бюджету громади:
Доходи:
Затвердити:
- адміністративні штрафи та інші санкції ( КБКД 21081100) на 450 000,0 грн.
Збільшити:
- податок та збір на доходи фізичних осіб (КБКД 11010000) на 17 416 565,0 грн.;
- акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України (КБКД 14040100) на 8 700 000,0 грн.;
- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) (КБКД 14040200) на 700 000,0 грн.;
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості (КБКД 18010200) - 240 000,0 грн.;
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості (КБКД 18010300) на 500 000,0 грн.;
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості (КБКД 18010400) на 1 500 000,0 грн.;
- орендна плата з юридичних осіб (КБКД 18010600) на 2 400 000,0 грн..;
- земельний податок з фізичних осіб (КБКД 18010700) на 185 000,0 грн.;
- орендна плата з фізичних осіб (КБКД 180410900) на 900 000,0 грн.;
- плата за надання інших адміністративних послуг (КБК 22012500) на 1 200 000,0 грн.;
- інші надходження (КБКД 24060300) на 1 600 000,0 грн.
Видатки збільшити:
Виконавчому комітету міської ради, всього 7 970 725 грн., в тому числі:
- Інші заходи в галузі культури та мистецтва, (КПКВКМБ 0214082, КЕКВ 2210) – 500000 грн., програма «Наша громада: її події, свята, трудові будні », для відзначення свят та пам`ятних дат по виконавчому комітету міської ради ;
- Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (КПКВКМБ 0219800, КЕКВ 2620) в сумі 4 782 725 грн., в тому числі :
а) Програма забезпечення обороноздатності Первомайської міської територіальної громади та надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, іншим військовим формуванням та підрозділам, Первомайському районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки на 2023 – 2026 роки – 1903 725 грн., в тому числі :
- покращення матеріально – технічної бази, автомобільного транспорту, засобів ураження та спеціального обладнання, необхідного для виконання бойових завдань військової частини А4576 – 1 000 000 грн. ;
- матеріально – технічного забезпечення військових частин та Первомайського РТЦК та СП – 200 000 грн.;
- забезпечення поточних видатків військової частини А 2183 на матеріально – технічне забезпечення – 33 725 грн.;
- Миколаївському квартирно-експлуатаційному управлінню для покращення інфраструктури (придбання будівельних матеріалів, поточні ремонти приміщень, будівлі, покрівлі) військової частини А 2709 - 670 000 грн.;
б) Цільова програма територіальної оборони Первомайської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки, військовій частині А7052 для оновлення матеріально – технічної бази військової частини А7352 (закупівля обладнання, офісної техніки, засобів зв`язку, спостереження) – 2 180 000 грн.;
в) Комплексна програма профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян в Первомайській міській територіальній громаді на 2023 – 2026 роки, поліпшення матеріально – технічного забезпечення Первомайського відділу поліції, придбання комп`ютерної та оргтехніки – 199 000 грн. ;
г) Програма економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2022-2025роки, на виплату заробітної плати працівникам Первомайської районної військової, адміністрації – 500000 грн.
- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, Програма «Фінансова підтримка КНП «ПЦМБЛ» на 2021-2023 роки
(КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610) – 1 988 000 грн. (КЕКВ 2240) на поточний ремонт ділянки даху будівлі над операційним блоком та заходи з енергозбереження: ремонт тепло ізолюючого шару перекриття четвертого поверху по вулиці Федора Толбухіна, 128.
-Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610) – 700 000 грн. (КЕКВ 2275) на придбання паливних гранул (пелетів) для опалювального сезону КНП «Первомайська центральна районна лікарня».
Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 781 940 грн., в тому числі:
- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (КПКВКМБ 0813104, КЕКВ 2210) – 64740 грн., придбання матеріалів для облаштування та ремонту приміщень установи для забезпечення належних умов проживання внутрішньо переміщених осіб.
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (КПКВКМБ 0813191, КЕКВ 2730) – 667 200 грн. на виплату щомісячної стипендії сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших держав та сім'ям загиблих та померлих військовослужбовців, які приймали участь в бойових діях в зоні проведення АТО/ООС або в період бойових дій з окупаційними військами російської федерації;
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (КПКВКМБ 0813242, КЕКВ 2210) – 50 000 грн. на відшкодування витрат, пов'язаних з похованням військовослужбовця, курсанта, бійця територіальної оборони або добровольця формування Первомайської міської територіальної громади, який загинув (помер) в період проведення бойових дій, пов’язаних із вторгненням окупаційних військ російської федерації.
Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту, Програма розвитку футболу (КПКВКМБ 1015011) – 300 000 грн., в тому числі :
а) заробітна плата ( КЕКВ 2111) – 28 688 грн.;
б) нарахування на заробітну плату ( КЕКВ2120) - 6 312 грн.;
в) видатки на відрядження ( КЕКВ2250) – 245 000 грн.;
г) окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку ( КЕКВ 2282) – 20 000 грн.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього 25 814 900 грн., в тому числі:
Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030 КЕКВ 2240) – 25 782 900 грн., в тому числі:
а) поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Вокзальній – 1500000 грн.;
б) поточний ремонт дорожнього покриття внутрішньоквартальних проїздів мікрорайону «Фрегат» - 4000000 грн.;
в) поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Олександра Герцена (додатково) – 5300000 грн.;
г) поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Трудової Слави – 2000000 грн.;
д) поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Одеській - 1200000 грн.;
е) поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Миколи Гуцаленка – 200000 грн.;
є) поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Залізничній - 680000 грн.;
ж) поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Січневій - 2000000 грн.;
з) поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Михайла Грушевського від автостанції «Голта» до вул. Олександра Пушкіна – 1575000 грн.;
і) поточний ремонт дорожнього покриття (грейдерування) вулиць населених пунктів Первомайської міської територіальної громади – 1878000 грн.;
ї) поточний ремонт дорожнього покриття вулиць та провулків, які примикають до вул. Січневої - 1450000 грн.;
й) чистка шахтних колодязів – 99900 грн.;
к) виконання заходів з благоустрою – 3900000 грн..
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370, КЕКВ 2610) – 32 000 грн., фінансова підтримка комунального підприємства «Житло-плюс» Первомайської міської ради Миколаївської області на послуги з отримання дозволу на спеціальне водокористування та збору й підготовки необхідних документів.
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 924 000 грн.
1.3. Направити вільний залишок бюджетних коштів міської територіальної громади станом на 01.01.2023 року в сумі 800 000 грн. виконавчому комітету міської ради, Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610) – 800 000 грн.
(КЕКВ 2275) на придбання паливних гранул (пелетів) для опалювального сезону КНП «Первомайська центральна районна лікарня».
1.4. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2023 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Зменшити видатки:
Виконавчому комітету міської ради, Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610) – 238 000 грн. (КЕКВ 2273).
Управлінню освіти міської ради, надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021, КЕКВ 2274) – 1 935 000 грн.
Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (КПКВКМБ 1011080), всього 808 016 грн., в тому числі :
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 662 307 грн.,
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 145 709 грн.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370, КЕКВ 2610) – 1067769 грн., в тому числі:
а) фінансова підтримка комунального підприємства «Комунсервіс» для поточного ремонту (облаштування) свердловини питної води в селі Чаусове Друге Первомайської міської територіальної громади – 150 000 грн.;
б) фінансова підтримка комунального підприємства «Комунсервіс» для поточного ремонту (облаштування) свердловини питної води в селі Грушівка Первомайської міської територіальної громади – 150 000 грн.;
в) фінансова підтримка комунального підприємства «Комунсервіс» для поточного ремонту (облаштування) свердловини № 1 питної води в селищі міського типу Підгородна Первомайської міської територіальної громади – 150 000 грн.;
г) фінансова підтримка комунального підприємства «Комунсервіс» для поточного ремонту (облаштування) свердловини № 2 питної води в селищі міського типу Підгородна Первомайської міської територіальної громади - 150 000 грн.;
д) фінансова підтримка ОСББ «Первомайський господар» для поточного ремонту (відновлення електропостачання будинку по вул. Федора Достоєвського, 12), пошкодженого в результаті пожежі – 1 769 грн..
ж) фінансова підтримка комунального підприємства «Комунсервіс» на відшкодування витрат з виробничого контролю якості питної води в населених пунктах Первомайської міської територіальної громади – 150000 грн.;
з) фінансова підтримка комунального підприємства "Комунсервіс", на монтаж башти запасу води Рожновського для водопостачання населення села Грушівка Первомайської міської територіальної громади – 300000 грн.;
і) фінансова підтримка комунального підприємства «Комунсервіс» на розроблення технологічного регламенту з описом технологічного процесу з виробництва питної води разом з робочою програмою виробничого контролю якості та безпечності питної води – 16000 грн.;
Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 112440 грн., в тому числі:
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (КПКВКМБ 0813242, КЕКВ 2210) – 7940 грн., соціальна комплексна програма підтримки сім'ї та дітей, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та попередження торгівлі людьми Первомайської міської територіальної громади на 2022-2025 роки на придбання солодких наборів для проведення заходів до Дня захисту дітей.
- Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю (КПКВКМБ 0813105, КЕКВ 2210) – 62260 грн., придбання солодких наборів для проведення заходів до Дня захисту дітей.
- Центр соціальних служб (КПКВКМБ 0813121, КЕКВ 2210) – 42 240 грн., придбання солодких наборів для проведення заходів до Дня захисту дітей.
Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 3110160, КЕКВ 2111) – 12000 грн., заробітна плата.
Збільшити видатки:
Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, всього 808 016 грн., в тому числі :
- Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами
(КПКВКМБ 1011080, КЕКВ 2210) – 65 000 грн. (металопластикові вікна);
- Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (КПКВКМБ 1014060) – 315 600 грн., в тому числі :
а) предмети, матеріали, обладнання (КЕКВ 2210) – 265 600 грн. (матеріали для поточного ремонту – 65 600 грн. та металопластикові вікна – 200 000 грн. для Палацу культури «Фрегат»),
б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 50 000 грн. (електромонтажні роботи в Палацу культури «Фрегат»);
- Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (КПКВКМБ 1014081) - 427416 грн., в тому числі :
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 350340 грн.,
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 77076 грн. (для оплати заробітної плати фахівця з публічних закупівель та заробітної плати адміністративно-господарської групи (6 штатних одиниць)).
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, 1067769 грн., в тому числі:
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370, КЕКВ 2610) – 1 066 000 грн., в тому числі:
а) фінансова підтримка комунального підприємства «Житло-плюс» для поточного ремонту (облаштування) свердловини питної води в селі Чаусове – 150000 грн.;
б) фінансова підтримка комунального підприємства «Житло-плюс» для поточного ремонту (облаштування) свердловини питної води в селі Грушівка Первомайської міської територіальної громади – 150000 грн.;
в) фінансова підтримка комунального підприємства «Житло-плюс» для поточного ремонту (облаштування) свердловини № 1 питної води в селищі міського типу Підгородна Первомайської міської територіальної громади – 150000 грн.;
г) фінансова підтримка комунального підприємства «Житло-плюс» для поточного ремонту (облаштування) свердловини № 2 питної води в селищі міського типу Підгородна Первомайської міської територіальної громади – 150000 грн.
д) фінансова підтримка комунального підприємства «Житло-плюс» на послуги з виробничого контролю якості питної води в населених пунктах Первомайської міської територіальної громади - 150000 грн.;
ж) фінансова підтримка комунального підприємства «Житло-плюс» на монтаж башти запасу води Рожновського для водопостачання населення села Грушівка Первомайської міської територіальної громади – 300000 грн.;
з) фінансова підтримка комунального підприємства «Житло-плюс» на розроблення технологічного регламенту з описом технологічного процесу з виробництва питної води разом з робочою програмою виробничого контролю якості та безпечності питної води – 16000 грн.
Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030 КЕКВ 2240) – 1769 грн., поточний ремонт контейнерних майданчиків.
Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 112440 грн., в тому числі:
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (КПКВКМБ 0813112, КЕКВ 2210) - 7940 грн., соціальна комплексна програма підтримки сім'ї та дітей, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та попередження торгівлі людьми Первомайської міської територіальної громади на 2022-2025 роки на придбання солодких наборів для проведення заходів до Дня захисту дітей.
Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (КПКВКМБ 0813112, КЕКВ 2210) - 62260 грн., соціальна комплексна програма підтримки сім'ї та дітей, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та попередження торгівлі людьми Первомайської міської територіальної громади на 2022-2025 роки на придбання солодких наборів для проведення заходів до Дня захисту дітей
Центр соціальних служб, заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (КПКВКМБ 0813112, КЕКВ 2210) - 42240 грн., соціальна комплексна програма підтримки сім'ї та дітей, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та попередження торгівлі людьми Первомайської міської територіальної громади на 2022-2025 роки на придбання солодких наборів для проведення заходів до Дня захисту дітей .
Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 3110160) – 12000 грн., в тому числі :
а) предмети, матеріали ( КЕКВ 2210 ) – 8365 грн., придбання канцтоварів ;
б) оплата послуг ( крім комунальних ) (КЕКВ 2240) – 3635 грн., поштові послуги , заправка та ремонт картриджів.
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 2 173 000 грн. (1 935 000 грн. + 238 000грн.)
2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2023 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2023 року:
2.1. Затвердити:
Доходи:
- цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (КБКД 50110000) – 70000 грн.
Збільшити видатки:
Виконавчому комітету міської ради, Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (КПКВКМБ 0217691, КЕКВ 2210) – 70 000 грн., цільова Програма «Територіальної оборони Первомайської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки», забезпечення матеріально – технічної бази добровольчого формування № 1 Первомайської міської територіальної громади Миколаївської області « Гард».
2.2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2023 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2023 року (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)):
Збільшити видатки:
Виконавчому комітету міської ради, всього 1162 000 грн., в тому числі:
- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, Програма «Фінансова підтримка КНП «ПЦМБЛ» на 2021-2023 роки (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 3210) – 238 000 грн. на придбання аналізатора гематологічного для потреб акушерсько-гінекологічного відділення;
-Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я (КПКВКМБ 0212152, КЕКВ 3210) Програма «Комплексні заходи щодо профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій в лікувально-профілактичних закладах Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» - 924 000 грн. на придбання трьох автоклавів.
Управлінню освіти міської ради, всього 1 935 000 грн., в тому числі:
- надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021, КЕКВ 3132) – 1 498 000 грн., капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в приміщеннях Первомайської гімназії № 1 Первомайської міської ради Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Лейтенанта Шмідта, 25.;
- Будівництво освітніх установ та закладів (КПКВКМБ 0617321, КЕКВ 3142) – 437 000 грн., реконструкція існуючої системи газопостачання топкової закладу дошкільної освіти «Струмочок» Первомайської міської ради за адресою: с. Кінецьпіль, вул. Гагаріна, 18).
Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 4 055 230 грн., в тому числі:
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов (КПКВКМБ 0813221, КЕКВ 3240) – 1 854 610 грн.;
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов (КПКВКМБ 0813223, КЕКВ 3240) – 2 200 620 грн.
2.3. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2023 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2023 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Зменшити видатки:
Управлінню освіти міської ради, Будівництво освітніх установ та закладів (КПКВКМБ 0617321, КЕКВ 3122) – 7 920 000 грн., в тому числі:
а) співфінансування на об’єкт «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття) по об‘єкту Первомайський ліцей «Ерудіт» по вул. О. Коротченка, 18а, у м. Первомайську Миколаївської області» – 4 335 000 грн.;
б) співфінансування на об’єкт «Нове будівництво захисної споруди у Первомайській гімназії №4 ім. Лобова Первомайської міської ради Миколаївської області по вул. Одеській, 109» - 3 585 000 грн.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370, КЕКВ 3210) – 490 000 грн., фінансова підтримка комунального підприємства "Комунсервіс", на придбання башти запасу води Рожновського для водопостачання населення села Кам’яна Балка Первомайської міської територіальної громади.
Збільшити видатки:
Управлінню освіти міської ради, Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти (КПКВКМБ 0611261, КЕКВ 3122) -7 920 000 грн., в тому числі:
а) співфінансування на об’єкт «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття) по об‘єкту Первомайський ліцей «Ерудіт» по вул. О. Коротченка, 18а, у м. Первомайську Миколаївської області» – 4 335 000 грн.;
б) співфінансування на об’єкт «Нове будівництво захисної споруди у Первомайській гімназії №4 ім. Лобова Первомайської міської ради Миколаївської області по вул. Одеській, 109» - 3 585 000 грн.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370, КЕКВ 3210) – 490 000 грн., фінансова підтримка комунального підприємства "Житло-плюс" на придбання башти запасу води Рожновського для водопостачання населення села Кам’яна Балка Первомайської міської територіальної громади.
2.4. Направити залишок бюджетних коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) територіальної громади станом на 01.01.2023 року в сумі 14300 грн. фінансовому управлінню міської ради, апарат управління (КПКВКМБ 3710160, КЕКВ 3110) для придбання системного блоку.
3. Затвердити зміни у доходи бюджету Первомайської міської територіальної громади 2023 рік.
4. Затвердити уточнене фінансування бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік:
- дефіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 158 296 168,38 грн., джерелом покриття якого визначити:
залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 198 489 648,38 грн.;
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - у сумі 40 193 480 грн.
- дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 40 775 991 грн., джерелом покриття якого визначити:
залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 582511 грн.
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 40 193 480 грн.
5. Затвердити зміни у розподіл видатків по головних розпорядниках коштів бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік.
6. Затвердити зміни у міжбюджетні трансферти бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік.
7. Затвердити уточнений розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію міських/регіональних програм.
8. Пояснювальна записка та додатки до рішення є його невід’ємною частиною.
9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.
Міський голова Олег ДЕМЧЕНКО