ПРОЄКТ
ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Миколаївської області
______________ сесія _____________ скликання
РІШЕННЯ
від _____________ №
м. Первомайськ
Про внесення змін до бюджету
Первомайської міської
територіальної громади на 2024 рік
1455200000
(код бюджету)
Відповідно до пунктів 22, 221 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», статей 4, 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 07 листопада 2022 року № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 16 листопада 2022 року № 2738-ІХ, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 року № 1472 щодо визначення обсягу освітньої субвенції на 2023 рік, наказу Міністерства фінансів від 21.12.2022 року № 453 «Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», керуючись пунктом 23 частини першої статті 26, статтею 59, частинами першою, четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, Первомайська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади на 2024 рік:
1.1 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.2024 року № 1145 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2024 році»
Затвердити доходи:
- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти (КБКД 41033300) – 4 892 100 грн.
Збільшити видатки:
Управлінню освіти міської ради, Забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (КПКВКМБ 0611403, КЕКВ 2230) – 4 892 100 грн.
1.2. Відповідно до розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 30.09.2024 року № 383-р «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2024 рік»:
Збільшити доходи:
- інші дотації з місцевого бюджету (за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад) (КБКД 41040400) –13 267 грн.
Збільшити видатки:
Управлінню соціального захисту населення міської ради, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади (КПКВКМБ 0813104) – 13 267 грн., на компенсацію комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях), у яких у червні 2024 р. було розміщено тимчасово переміщених осіб на безоплатній основі:
а) оплата водопостачання і водовідведення (КЕКВ 2272) – 3077 грн.;
б) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 10 190 грн.;
1.3. Відповідно до розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 02.10.2024 року № 391-р «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2024 рік»:
Збільшити доходи:
- Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання дітям військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, у тому числі добровольчих, які загинули, пропали безвісти або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов’язків на тимчасово окупованій території АР Крим, м. Севастополя, пі час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях, заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, та дітям працівників структурних підрозділів Миколаївської обласної військової адміністрації, Миколаївської обласної ради, Комунального підприємства «Миколаївська обласна варта», які загинули 29 березня 2022 року внаслідок ракетного обстрілу адміністративної будівлі Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22 (КБКД 41053900) - 268 000 грн.
Збільшити видатки:
Управлінню соціального захисту населення міської ради, Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (КПКВКМБ 0813191, КЕКВ 2730) - 268 000 грн.
1.4. Відповідно до розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 09.10.2024 року № 396-р «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2024 рік»:
Затвердити доходи:
- субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп’ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук) закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною,поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти) (КБКД 41051400) - 2 003 710 грн.;
- субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на закупівлю засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп’ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які є учасниками всеукраїнського інноваційного освітнього проекту за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти) (КБКД 41051400) - 600 825 грн.;
- субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на закупівлю навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі її електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних закладів освіти) (КБКД 41051400) – 566 422 грн.;
Збільшити видатки:
Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального – 3 170 957 грн.
1.5. Направити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади станом на 01.01.2024 року у сумі 1 493 300 грн., у тому числі:
Виконавчому комітету міської ради, Заходи та роботи з територіальної оборони (КПКВКМБ 0218240, КЕКВ 2210) – 55 000 грн., для забезпечення заходів територіальної оборони згідно пункту 7 додатку 2 «Цільової програми «Територіальної оборони Первомайської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки», на придбання паливно – мастильних матеріалів для добровольчого формування № 1 Первомайської міської територіальної громади Миколаївської області «Гард».
Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 3110160) – 16 172 грн., у тому числі:
а) Оплата теплопостачання ( КЕКВ 2271) – 4 774 грн.;
б) Оплата електроенергії ( КЕКВ 2273) – 11 398 грн.
Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього Програма «Громада, де зручно всім на 2022-2025 роки» - 446 306 грн., у тому числі:
- Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (КПКВКМБ 0813160, КЕКВ 2730) – 122 850 грн.;
- Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (КПКВКМБ 0813191, КЕКВ 2730) – 323 456 грн., у тому числі:
а) надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих або померлих внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини, а також внаслідок захворювання (що призвело до смерті), пов’язаного з захистом Батьківщини в період бойових дій з окупаційними військами російської федерації – 180 000 грн.;
б) відшкодування вартості послуг із професійної адаптації осіб, з числа ветеранів війни, які на цей час знаходяться на військовій службі та осіб, які належать до членів сім’ї ветеранів, що на цей час знаходяться на військовій службі – 143 456 грн.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370, КЕКВ 2610) – 975 822 грн., у тому числі:
а) фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на заходи підготовки господарства міської територіальної громади до опалювального періоду (позачергова технічна перевірка, підключення електроустановок) – 66062 грн.
б) Фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на заходи з підготовки господарства міської територіальної громади до опалювального періоду (Розподіл природного газу за жовтень 2024 року) за адресою: вул. Олександра Коротченка, 18-а, м. Первомайськ, Миколаївська область) – 23880грн.
в) Фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на заходи з підготовки господарства міської територіальної громади до опалювального періоду (Розподіл природного газу за листопад 2024 року) за адресою: вул. Олександра Коротченка, 18-а, м. Первомайськ, Миколаївська область) – 23880грн.
г) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на поточний ремонт освітлювачів ОСВ-1 по заміні запірної арматури і трубопроводу – 862 000 грн.
1.6. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Зменшити видатки:
Виконавчому комітету міської ради, всього 783 000 грн., у тому числі:
- Апарат управління (КПКВКМБ 0210160, КЕКВ 2210) – 500 000 грн., предмети, матеріали;
- Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2021-2025 роки» (КПКВКМБ 0212111, КЕКВ 2610) – 207 112 грн. (заробітна плата (КЕКВ 2111) – 169 764 грн., нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 37 348 грн.);
По розпоряднику КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» :
- Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом (КПКВКМБ 0212142, КЕКВ 2610) – 10 165 грн. (КЕКВ 2220);
- Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції /СНІДу
КПКВКМБ 0212143, КЕКВ 2610) – 320 грн. (КЕКВ 2230);
- Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (КПКВКМБ 0212145, КЕКВ 2610) – 315 грн. (КЕКВ 2220) ;
- Інші програми та заходи у сфері охорони здоров»я (КПКВКМБ 0212152, КЕКВ 2610) – 65 088 грн., у тому числі :
- Програма «Медичні кадри на 2021-2025 роки» - 64 503 грн. (заробітна плата (КЕКВ 2111) – 52 871 грн., нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) –
11 632 грн.),
- Програма «Комплексні заходи щодо профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій в лікувально-профілактичних закладах Первомайської міської територіальної громади» на 2023-2025 роки - 116 грн. (КЕКВ 2220),
- Програма «Громада, де зручно всім» на 2021-2025 роки – 469 грн.
(КЕКВ 2220).
Управлінню освіти міської ради, всього 6 029 558 грн., у тому числі:
- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010) – 29 297 грн., у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 10 903 грн., оплата корекційних занять педагогів з дітьми, які мають особливі освітні потреби;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 2 394 грн., нарахування на заробітну плату педагогів, які проводять корекційні заняття з дітьми, які мають особливі освітні потреби;
в) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 6000 грн.;
б) оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (КЕКВ 2275) – 10 000 грн.
- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021) – 6 000 261 грн., у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 38 543 грн., оплата корекційних занять педагогів з учнями, які мають особливі освітні потреби;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 8 443 грн., нарахування на заробітну плату педагогів, які проводять корекційні заняття з уянями, які мають особливі освітні потреби;
в) продукти харчування (КЕКВ 2230) – 1 553 275 грн.;
г) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 4 400 000 грн.
Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, всього 2 667 546 грн., у тому числі :
- Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (КПКВКМБ 1011080) – 1 659 200 грн., у тому числі :
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 1 360 492 грн.;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 298 708 грн.
- Забезпечення діяльності палаців і будинків культури (КПКВКМБ 1014060) – 700 000 грн., у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 574 000 грн.;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 126 000 грн.
- Забезпечення діяльності бібліотек (КЕКВ 1014030) – 300 000 грн., у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 246 000 грн.;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 54 000 грн.
- Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту, Програма "Розвиток футболу в Первомайській територіальній громаді на 2021-2025 роки" (КПКВКМБ 1015011) – 6 062 грн., у тому числі:
а) заробітна плата ( КЕКВ 2111) – 4 969 грн.;
б) нарахування на оплату праці ( КЕКВ 2120) – 1 093 грн.
- Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні, програма «Спортивна громада», утримання фізкультурно-оздоровчого клубу «Первомайський міський спеціалізований клуб греблі на байдарках і каное та інших водних видів спорту ім. А.Л. Дмитрієва» (КПКВКМБ 1015062,КЕКВ 2120) – 2 284 грн., нарахування на оплату праці.
Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 237 200 грн., у тому числі:
- Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади (КПКВКМБ 0813104, КЕКВ 2230 ) – 42 000 грн., продукти харчування;
- Первомайському центру соціальних служб (КПКВКМБ 0813121) - 195 200 грн., у тому числі:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 160 000 грн.;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 35 200 грн.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370, КЕКВ 2610) – 198 970 грн., Фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на поточний ремонт освітлювачів, трубопроводів очисних споруд водопостачання № 1 по вул. Павла Поповича, 123а.
Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального – 143 629 грн.
Збільшити видатки:
Виконавчому комітету міської ради, Інші заходи в галузі культури і мистецтва (КПКВКМБ 0214082, КЕКВ 2210) – 500 000 грн., програма «Наша громада: її події, свята та трудові будні» на 2021 – 2024 роки;
Управлінню освіти міської ради, всього – 465 129 грн., у тому числі:
- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010, КЕКВ 2240) – 110 000 грн., у тому числі: поточний ремонт водопроводу ЗДО № 12 – 100 000 грн., послуги з підключення котла Підгороднянського ЗДО – 10 000 грн.
- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021) – 289 800 грн., у тому числі:
а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) –203 800 грн., у тому числі: 101 300 грн. - обладнання для харчоблоків гімназії № 5, початкової школи № 11, ліцею «Ерудит», ліцею «Престиж» (марміти для перших і других страв, роздаткові столи) (кошти, що передаються); 98 000 грн. – придбання каструль 10,75 л, 15,6 л, 12,8 л, 8,75 л в кількості 48 шт. для гімназій № 1,3,4,5,9, Кінецьпільської гімназії, початкової школи № 11, ліцею «Престиж», ліцею «Ерудит» у зв’язку із збільшенням об’єму харчування учнів 1-4 класів відповідно до постанови КМУ від 04.10.2024 № 1145; 4 500 грн. – придбання лічильника електричного для Грушівської гімназії;
б) оплата послуг (крім комунальних) – 80 000 грн., у тому числі: 50 000 грн. – поточний ремонт електромережі гімназії № 3; 30 000 грн. – поточний ремонт теплотраси гімназії № 1;
в) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 6 000 грн.
- Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (КПКВКМБ 0611070, КЕКВ 2275) – 10 000 грн.
- Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) (КПКВКМБ 0611291, КЕКВ 2210) – 42 329 грн., на закупівлю засобів навчання, мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адапційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти.
- Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл ( КПКВКМБ 0615031, КЕКВ 2210) – 13 000 грн., придбання лічильника електричного.
Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, всього 167 546 грн. , у тому числі:
- Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту, всього 109 262 грн., у тому числі:
а) Програма "Розвиток футболу в Первомайській територіальній громаді на 2021-2025 роки" (КПКВКМБ 1015011, КЕКВ 2210) – 6 062 грн., оплата подарункових наборів для нагородження переможців всеукраїнських та міжнародних змагань;
б) Програма «Спортивна громада на 2021 – 2025 роки» (КПКВКМБ 1015011, КЕКВ 2250) – 103 200 грн., на відрядження команди спортсменів спортивного клубу «БЕРСЕРК» для участі у всеукраїнських змаганнях.
- Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту, Програма «Спортивна громада на 2021-2025 роки» (КПКВКМБ 1015012 ), на відрядження команди Первомайської Федерації з кіокушин карате ІКО-1 для участі в Міжнародних змаганнях,всього 56 000 грн., у тому числі :
а) видатки на відрядження ( КЕКВ 2250) – 42 500 грн.;
б) окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку( КЕКВ 2282) – 13 500 грн., внесок на змагання.
- Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні, програма «Спортивна громада», утримання фізкультурно-оздоровчого клубу «Первомайський міський спеціалізований клуб греблі на байдарках і каное та інших водних видів спорту ім. А.Л. Дмитрієва» (КПКВКМБ 1015062,КЕКВ 2275) – 2 284 грн., оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, оплата за вугілля ка’мяне .
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради,в сумі 7 381 970 грн., у тому числі:
Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 2240) – 7 183 000 грн., у тому числі:
а) послуги з зимового утримання доріг комунальної власності – 1 483 000 грн.;
б) послуги з нанесення горизонтальної розмітки – 1 200 000грн.;
в) відшкодування витрат за утримання майна, переданого на баланс, а саме вивіз негабаритного сміття з контейнерних майданчиків – 1 000 000грн.;
г) послуги з прибирання, підмітання вулиць та утримання зелених зон вздовж доріг – 1 000 000грн.
д) Поточний ремонт дорожнього покриття комунальних доріг – 2 000 000 грн.;
е) Відшкодування витрат за послуги з відновлення та утримання мереж вуличного освітлення міста, які були проведені раніше за рахунок коштів суб'єкта господарювання – 500 000грн.
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370, КЕКВ 2610) – 198970 грн., Фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на поточний ремонт металевих площадок та зон обслуговування запірної арматури фільтрів ОСВ-1.
Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 237 200 грн., у тому числі:
- Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади (КПКВКМБ 0813104) – 42 000 грн., у тому числі:
а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) - 20 840 грн. (придбання лічильника електричної енергії у відділення стаціонарного догляду (провулок Михайла Волкова, 44), засобів індивідуального захисту для роботи з генераторами, бланків);
б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 21 160 грн. (оплата за послуги зі встановлення кондиціонеру, підключення та доступ до мережі Інтернет та опломбування лічильника води у Просторі соціальної адаптації (вул. Корабельна, 20/101), послуги з доступу до порталу Радник у сфері публічних закупівель та до порталу інформаційних ресурсів).
- Первомайському центру соціальних служб (КПКВКМБ 0813121) - 195 200 грн., у тому числі:
а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 60 000 грн., закупівля будівельних матеріалів та господарчих товарів для ремонту та обслуговування приміщення по вул. Корабельна, 8-а;
б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 32 080 грн., оплата послуг по цілодобовому спостереженню за протипожежним станом, технічне обслуговування установок пожежної сигналізації, виготовлення проєктної документації по електрообладнанню по вул. Корабельна, 8-а та оплата інших послуг;
в) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 3 700 грн.;
г) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 28 000 грн.;
д) оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 71 000 грн.;
є) оплата інших енергоносіїв ( КЕКВ 2275) – 420 грн.
Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального – 1 308 058 грн.
2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року:
2.1. Збільшити доходи:
- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим (КБКД 33010100) - 1 132 000 грн.;
- цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (КБКД 50110000) – 48 000 грн.
Збільшити видатки:
Виконавчому комітету міської ради – 283 000 грн., Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2021-2025 роки» (КПКВКМБ 0212111, КЕКВ 3210) – 283 000 грн. на придбання офтальмологічного обладнання Авторефкератометр HUVITZ HRK-1. Рефрактометрія, кератометрія, кератометрія+рефрактометрія, периферична кератометрія, CLBC, діагностика мейбомієвих залоз, час розриву слізної плівки, діаметр зіниці та рогівки, Z-MAP (КЕКВ 3110).
Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї (КПКВКМБ 3117650, КЕКВ 2281) – 120 000 грн., Програма розвитку земельних відносин Первомайської міської територіальної громади на 2023-2025 роки.
Управлінню соціального захисту населення міської ради, Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (КПКВКМБ 0817691, КЕКВ 2210) – 48 000 грн., апарат управління, придбання комп`ютерної техніки.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради в сумі 729 000 грн., Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370, КЕКВ 3210), у тому числі:
а) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на розробку проєктно-кошторисної документації по об’єкту; «Реконструкція НСВ «Фрегат» по вул. Корабельній, 31а – 485 000 грн.;
б) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на виконання інженерно-вишукувальних робіт по об’єкту; «Реконструкція НСВ «Фрегат» по вул. Корабельній, 31а -150 000 грн.
в) фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на установку генератора на об’єкті: «Нове будівництво блочно-модульної котельні за адресою: вул. Коротченко, 18-а, м. Первомайськ, Миколаївська область – 47000грн.;
г) фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на установку генератора на об’єкті: «Нове будівництво блочно-модульної котельні за адресою: вул. Виговського, 9 м. Первомайськ, Миколаївська область – 47000грн.
2.2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року, кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду):
Збільшити видатки:
Управлінню освіти міської ради, Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (КПКВКМБ 0611182, КЕКВ 3110) - 3 170 957 грн., у тому числі:
- на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп’ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук) закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти) – 2 003 710 грн.;
- на закупівлю засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп’ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які є учасниками всеукраїнського інноваційного освітнього проекту за темою “Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» - 600 825 грн.;
- на закупівлю навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі її електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних закладів освіти) – 566 422 грн.
2.3. Направити залишок коштів спеціального фонду бюджету станом на 01.01.2024 року по природоохоронних заходах за рахунок цільових фондів (КПКВКМБ 1218340 КЕКВ 2210) управлінню житлово-комунального господарства міської ради в сумі 428 000 грн., на придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів об’ємом 1,1 м3 .
2.4. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Зменшити видатки:
Управлінню освіти міської ради, всього 167 801 грн., у тому числі:
- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021, КЕКВ 3110) – 101 300 грн., обладнання для харчоблоків гімназії № 5, початкової школи № 11, ліцею «Ерудит», ліцею «Престиж» (марміти для перших і других страв, роздаткові столи) (кошти, що передаються);
- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (КПКВКМБ 0611141, КЕКВ 3110) – 24 172 грн., у тому числі:
Група по централізованому господарському обслуговуванню – 24 172 грн., придбання автомобілю для розвезення дитячого харчування (1-4 класи) для гімназій № 7,10,6;
- Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) (КПКВКМБ 0611291, КЕКВ 2210) – 42 329 грн., на закупівлю засобів навчання, мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адапційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти (кошти, що передаються).
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 3110) – 89 940 грн., придбання багаторічних зелених насаджень для озеленення населених пунктів Первомайської міської територіальної громади.
Збільшити видатки:
Управлінню освіти міської ради, всього 1 332 230 грн., у тому числі:
- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021, КЕКВ 3110) – 216 000 грн., придбання електричних промислових сковорідок в кількості 6 шт. для гімназій № 1,9,4, початкової школи № 11, ліцею «Престиж», ліцею «Ерудит» у зв’язку із збільшенням об’єму харчування учнів 1-4 класів відповідно до постанови КМУ від 04.10.2024 № 1145 (191828 грн. - кошти, що передаються).
- Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» ( КПКВКМБ 0611181, КЕКВ 3110) – 1 116 230 грн. (кошти, що передаються), у тому числі:
- на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп’ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук) закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти) – 858 733 грн.;
- на закупівлю засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп’ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які є учасниками всеукраїнського інноваційного освітнього проекту за темою “Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» - 257 497 грн.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370, КЕКВ 3210) – 89 940 грн., у тому числі:
- фінансова підтримка комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайський міський парк культури та відпочинку «Дружба Народів» на придбання багаторічних зелених насаджень - 36940 грн.;
- фінансова підтримка комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайський міський парк культури та відпочинку «Дружба Народів» на придбання газонокосарок бензинових в кількості 2 шт. - 53000 грн.
3. Затвердити уточнене фінансування бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік:
- дефіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 18 380 577,09 грн., джерелом покриття якого визначити:
залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 32 636 034,09 грн.;
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - у сумі 14 255 457 грн.
- дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 16 344965 грн., джерелом покриття якого визначити:
залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 2 089 508 грн.;
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - у сумі 14 255 457 грн.
4. Затвердити зміни у розподіл видатків головних розпорядниках коштів бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік.
5. Затвердити зміни у міжбюджетні трансферти бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік.
6. Затвердити уточнений розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію міських/регіональних програм.
7. Пояснювальна записка та додатки до рішення є його невід’ємною частиною.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.
Міський голова Олег ДЕМЧЕНКО
Пояснювальна записка