ПРОЄКТ
ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Миколаївської області
______________ сесія _____________ скликання
РІШЕННЯ
від №
м. Первомайськ
Про внесення змін до бюджету
Первомайської міської
територіальної громади на 2025 рік
1455200000
(код бюджету)
Відповідно до пунктів 22, 221 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», статей 4, 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 07.11.2022 № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 16.11.2022 № 2738-ІХ, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1472 щодо визначення обсягу освітньої субвенції на 2023 рік, наказу Міністерства фінансів від 21.12.2022 № 453 «Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», керуючись пунктом 23 частини першої статті 26, статтею 59, частинами першою, четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, Первомайська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади на 2025 рік:
1.1. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2025 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Зменшити видатки:
Виконавчому комітету міської ради, всього 1 180 000 грн, у тому числі:
- Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2021-2025 роки» (КПКВКМБ 0212111, КЕКВ 2610) – 1 157 031 грн (заробітна плата (КЕКВ 2111)- 261 987 грн, нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 115 044 грн, оплата послуг (крім комунальних) –
780 000 грн);
- Інші програми та заходи у сфері охорони здоров′я (КПКВКМБ 0212152, КЕКВ 2610) – 21 217 грн по розпоряднику КП «ПМЦПМСД» (Програма «Медичні кадри на 2021-2025 роки» (заробітна плата (КЕКВ 2111) – 17 391 грн, нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 3 826 грн);
- Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу (КПКВКМБ 0212143, КЕКВ 2610) – 1 752 грн (медикаменти та перев»язувальні матеріали (КЕКВ 2220).
Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, всього 446 900 грн, у тому числі:
- Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (КПКВКМБ 1014060, КЕКВ 2240) –
400 000 грн (поточний ремонт системи водопостачання);
- Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту, Програма "Розвиток футболу в Первомайській територіальній громаді на 2021-2025 роки"(КПКВКМБ 1015011, КЕКВ 2250 ) - 46 900 грн, видатки на відрядження.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього 155 808 грн, у тому числі:
- Заходи з організації рятування на водах (КПКВКМБ 1218120 КЕКВ 2275) – 12 700 грн, придбання вугілля;
- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370 КЕКВ 2610) – 143 108 грн, фінансова підтримка комунального підприємства «Житло-Плюс» для поточного ремонту об’єктів централізованого водопостачання та водовідведення населених пунктів Первомайської міської територіальної громади.
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 211 791 грн.
Збільшити видатки:
Виконавчому комітету міської ради, всього - 1 402 400 грн, у тому числі:
- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610) – 472 400 грн (на оплату інших енергоносіїв (КЕКВ 2275) – придбання пелетів);
- Інші програми та заходи у сфері охорони здоров′я (КПКВКМБ 0212152, КЕКВ 2610) – 530 000 грн (Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2021-2025 роки» - інші виплати населенню (КЕКВ 2730) - пільгові медикаменти);
- Інші заходи в галузі культури і мистецтва (КПКВКМБ 0214082, КЕКВ 2210) – 400 000 грн, Програма «Наша громада: її події, свята та трудові будні» на 2025 – 2029 роки.
Управлінню освіти міської ради, Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (КПКВКМБ 0611184, КЕКВ 2210) – 211 791 грн, у тому числі:
- На закупівлю засобів навчання та обладнання, комп’ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти – 101 241грн;
- На закупівлю обладнання навчальних кабінетів природничої, математичної та технологічної освітніх галузей для закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які беруть участь у реалізації Державного стандарту профільної середньої освіти – 110 550 грн;
Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту, Програма «Спортивна громада на 2021 – 2025 роки» (КПКВКМБ 1015012, КЕКВ 2250) – 46 900 грн, видатки на відрядження.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього 333 408 грн, у тому числі:
- Заходи з організації рятування на водах (КПКВКМБ 1218120 КЕКВ 2210) – 12 700 грн, придбання будівельних матеріалів;
- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370 КЕКВ 2610) – 143 108 грн, фінансова підтримка комунального підприємства "Житло-Плюс" Первомайської міської ради Миколаївської області на погашення заборгованості за спожиту електроенергію.
- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (КПКВКМБ 1213242, КЕКВ 2240) – 92 600 грн, поховання безрідних громадян;
Здійснення заходів із землеустрою (КПКВКМБ 1217130, КЕКВ 2240) – 85 000 грн, розроблення проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки 6,1769 га для розміщення модульних будинків тимчасового проживання (02.01. - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)) по вул. Корабельна, в місті Первомайськ Миколаївської області, за рахунок земельних ділянок кадастровий номер 4825400000:04:000:0177 та 4825400000:04:000:0176.
2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2025 року:
2.1. Внести та затвердити зміни спеціального фонду:
Збільшити доходи:
- екологічний податок, надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти (КБКД 19010200) – 19 000 грн.;
- кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності(КБКД 31030000) – 23 691 грн;
- кошти від продажу землі (КБКД 33010100) - 600 000 грн.
Затвердити доходи:
- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності (КБКД 24062100) - 98 000 грн.
Збільшити видатки:
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (КПКВКМБ 1218340 КЕКВ 2210) управлінню житлово-комунального господарства міської ради в сумі 117 000 грн., на придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів об’ємом 1,1 м3.
Виконавчому комітету міської ради, Реалізація публічного інвестиційного проєкту із забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Комплексна програма захисту прав дітей «Дитинство» на 2024-2027 роки, співфінансування (КПКВКМБ 0213245, КЕКВ 3121) – 623 691 грн – придбання житла для новостворених дитячих будинків сімейного типу.
2.2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2025 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Зменшити видатки:
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства (КПКВКМБ 1216091 КЕКВ 3122) -380 000грн, «Вишукувальні роботи: Розроблення детального плану території земельної ділянки орієнтовною загальною площею 3,2 га по вул. Корабельній в місті Первомайську для можливості розміщення модульних будинків для проживання внутрішньо переміщених осіб по об’єкту: «Нове будівництво підвідних мереж централізованого водопостачання, водовідведення та електропостачання в місті Первомайськ, Миколаївської області»;
Збільшити видатки:
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства (КПКВКМБ 1216091 КЕКВ 3122) -380 000грн, розроблення детального плану території земельної ділянки по вул. Корабельній в місті Первомайськ для нового будівництва модульних будинків для проживання внутрішньо переміщених осіб.
2.3. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2025 року, кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду):
Зменшити видатки:
Управлінню освіти міської ради, Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (КПКВКМБ 0611184, КЕКВ 3110) – 211 791 грн, у тому числі:
- На закупівлю засобів навчання та обладнання, комп’ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти – 101 241грн;
- На закупівлю обладнання навчальних кабінетів природничої, математичної та технологічної освітніх галузей для закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які беруть участь у реалізації Державного стандарту профільної середньої освіти – 110 550 грн.
3. Затвердити уточнене фінансування бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2025 рік:
- профіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 12 687 145,27 грн, напрямком використання якого визначити:
залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 16 841 608,73 грн;
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - у сумі 29 528 754,00 грн;
- дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 39 655 832,00 грн, джерелом покриття якого визначити:
залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 10 127 078,00 грн;
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - у сумі 29 528 754,00 грн.
4. Затвердити зміни у розподіл видатків головних розпорядниках коштів бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2025 рік.
5. Затвердити зміни у міжбюджетні трансферти бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2025 рік.
6. Затвердити уточнений розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію міських/регіональних програм.
7. Пояснювальна записка та додатки до рішення є його невід’ємною частиною.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.
Міський голова Олег ДЕМЧЕНКО