Проект
ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
___ СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від __________ № ___
м. Первомайськ
Про внесення змін до бюджету
м. Первомайська на 2015 рік
Відповідно до частини 1 пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового управління міської ради Шугурова С.М. щодо необхідності внесення змін до бюджету міста на 2015 рік, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до загального фонду бюджету:
1.1.1. Доходи:
Збільшити:
- Інші субвенції (КБКД 41035000) - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів області для організації відпочинку (з наданням оздоровчих послуг) на базах відпочинку, у санаторно-курортних закладах інвалідів та поранених з числа демобілізованих учасників бойових дій , які брали участь в антитерористичній операції на сході України, на 2015 рік – 95,000тис.грн.
- Інші субвенції (КБКД 41035000) - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів на виконання депутатами обласної ради доручень виборців відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2015 рік – 20,000тис.грн.
Зменшити:
- Інші субвенції (КБКД 41035000) – субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів області на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни на 2015 рік – 1,100тис.грн.
1.1.2. Видатки:
Збільшити:
Управлінню соціального захисту населення міської ради, Програма «Місто, де зручно всім» (КТКВКМБ 090416, КЕКВ 2730) – 95,000тис.грн.
Управлінню освіти міської ради, Дошкільним навчальним закладам (КТКВК 070101, КЕКВ 2210) – 20,000тис.грн., на придбання віконних блоків в ДНЗ №3, «Дюймовочка».
Зменшити:
Управлінню соціального захисту населення міської ради, витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни (КТКВКМБ 090417, КЕКВ 2730) – 1,100тис.грн.
1.2. Внести та затвердити зміни загального фонду міського бюджету на 2015 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2015 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Зменшити:
Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 43,184тис.грн., в т.ч.:
- Допомога при народженні дитини (КТКВКМБ 090304, КЕКВ 2730) – 2,200 тис. грн.;
- Допомога на дітей одиноким матерям (КТКВКМБ 090306, КЕКВ 2730) – 0,400 тис. грн.;
- Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям (КТКВКМБ 090401, КЕКВ 2730) – 0,300 тис. грн.;
- Програма «Діти – молодь – родина» (КТКВКМБ 091102, КЕКВ 2282) – 10,000 тис. грн.
- Програма надання пільг на житлово-комунальні послуги та компенсації на придбання твердого палива окремим категоріям громадян міста Первомайська (КТКВКМБ 091207, КЕКВ 2730) – 0,148тис.грн.
- Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (КТКВКМБ 091101) – 30,136тис.грн., в т.ч.:
а) оплата праці (КЕКВ 2111) – 22,110тис.грн.;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 8,026тис.грн.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 793,827тис.грн., в т.ч.:
- благоустрій міста (КТКВКМБ 100203), всього – 767,000тис.грн., в т.ч.:
а) придбання орнаментної цементної огорожі (КЕКВ 2210) – 3,454тис.грн.;
б) поточний ремонт огорожі кладовища «Богопіль» по вул. Червонофлотській (КЕКВ 2240) – 36,546тис.грн.;
в) нанесення горизонтальної розмітки (КЕКВ 2240) – 100,000тис.грн.;
г) послуги з утримання доріг, площ та скверів міста в осінньо-зимовий період (КЕКВ 2240) – 400,000тис.грн.;
д) прибирання кладовищ (КЕКВ 2240) – 200,000тис.грн.
е) ремонт контейнерних майданчиків (КЕКВ 2240) – 27,000тис.грн.
- місцевий матеріальний резерв (КТКВКМБ 210105, КЕКВ 2210) – 1,827тис.грн.
- зариблення річок (КТКВКМБ 240604 КЕКВ 2240) – 25,000тис.грн.
Фінансовому управлінню міської ради, Комунальному закладу «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (КТКВКМБ 080800, КЕКВ 2282) – 50,000тис.грн.
Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради, Програма розвитку земельних відносин в м. Первомайську (КТКВКМБ 160101, КЕКВ 2281) – 35,528тис.грн.
Виконавчому комітету міської ради, всього – 16,432тис.грн., в т.ч.:
- Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КТКВКМБ 110502, КЕКВ 2282) – 6,000тис.грн.
- Програма «Соціально-економічного розвитку м. Первомайська» (КТКВКМБ 250404, КЕКВ 2240) – 10,432тис.грн.
Збільшити:
Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради, всього – 35,528тис.грн., в т.ч. :
- Апарат управління (КТКВКМБ 010116) – 24,678тис.грн., в т.ч.:
а) оплата праці (КЕКВ 2111) – 6,318тис.грн.
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 6,709тис.грн.
в) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 10,023тис.грн.
г) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 1,000тис.грн.
д) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 0,628тис.грн.
- Програма «Розвитку ефективного управління об`єктами комунальної власності територіальної громади м. Первомайська на 2010 – 2016 роки» (КТКВКМБ 180109) - 10,850тис.грн., в т.ч. :
а) виготовлення документації із землеустрою (КЕКВ 2240) – 4,650тис.грн.
б) проведення технічної інвентаризації, оформлення права власності – 6,200 тис. грн.
Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 43,184тис.грн., в т.ч.:
- Допомога при народженні дитини (КТКВКМБ 090304, КЕКВ 2730) – 2,200тис. грн.;
- Допомога на дітей одиноким матерям (КТКВКМБ 090306, КЕКВ 2240) – 0,400тис.грн.;
- Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям (КТКВКМБ 090401, КЕКВ 2240) – 0,300тис.грн.;
- Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (КТКВКМБ 091101) – 10,000тис.грн., в т.ч.:
а) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 7,000тис.грн.
д) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 3,000тис.грн.
- Програма надання пільг на житлово-комунальні послуги та компенсації на придбання твердого палива окремим категоріям громадян міста Первомайська (КТКВКМБ 090411, КЕКВ 2730) – 0,148тис.грн.
- Апарат управління (КТКВКМБ 010116) – 30,136тис.грн., в т.ч.:
а) оплата праці (КЕКВ 2111) – 22,110тис.грн.;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 8,026тис.грн.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 793,827тис.грн., в т.ч.:
- благоустрій міста (КТКВКМБ 100203), всього – 740,000тис.грн., в т.ч.:
а) придбання матеріалів для дорожньої розмітки (КЕКВ 2210) – 100,000тис.грн.;
б) придбання опор для вуличного освітлення марки СВ-9,5 (КЕКВ 2210) – 40,000тис.грн.;
в) послуги з утримання доріг, площ та скверів міста в осінньо-зимовий період (КЕКВ 2240) – 400,000тис.грн.;
г) прибирання територій кладовищ міста від порослі та сміття (КЕКВ 2240) – 100,000тис.грн.;
д) вивіз сміття з територій кладовищ міста (КЕКВ 2240) – 100,000тис.грн..
- інші природоохоронні заходи (КТКВКМБ 200700, КЕКВ 2240) – 52,000тис.грн.
а) ремонт контейнерних майданчиків – 27,000тис.грн.;
б) зариблення річок – 25,000тис.грн.
- судовий збір (КТКВКМБ 250404, КЕКВ 2800) – 1,827тис.грн.
Фінансовому управлінню міської ради, Центральній міській багатопрофільній лікарні (КТКВКМБ 080101, КЕКВ 2220) – 50,000тис.грн. на придбання тест-систем для проведення тестів громадянам які підлягають призиву по мобілізації.
Виконавчому комітету міської ради, всього – 16,432тис.грн., в т.ч.:
- Програма «Профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян м. Первомайська» (КТКВКМБ 061007, КЕКВ 2282) – 6,000тис.грн.
- Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КТКВКМБ 250404, КЕКВ 2240) – 10,432тис.грн.
1.3. Перерозподілити бюджетні призначення загального фонду на виконання депутатських повноважень згідно з програмою «Наше місто: його події, свята, трудові будні»:
Зменшити:
Виконавчому комітету міської ради, Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КТКВКМБ 250404, КЕКВ 2282) – 8,500тис.грн.
Збільшити:
Управлінню соціального захисту населення міської ради, Програма «Надання матеріальної допомоги громадянам міста» (КТКВКМБ 090412, КЕКВ 2730) – 8,500тис.грн., в т.ч.:
- Руденко Петро Михайлович – 0,500тис.грн., вул. Жукова 52, на лікування (депутати: Микитюк В.М.)
- Свідерко Галині Петрівні – 8,000тис.грн., вул. Знам’янська 75, на лікування (депутати: Горіцин О.О. – 1,000тис.грн., Канц В.А. – 2,000тис.грн., Крайтор В.В. – 1,000тис.грн., Капацина В.Ф. – 0,800тис.грн., Куделя О.К. – 1,000тис.грн., Міхєєв В.В. – 0,500тис.грн., Михальченко Н.В. – 0,350тис.грн., Шурко С.В. – 1,350тис.грн.)
2.Внести зміни до спеціального фонду міського бюджету:
2.1. Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2015 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Видатки:
Зменшити:
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 1066,240тис.грн., в.т.ч.:
- капітальний ремонт дорожнього покриття від буд. № 31 по вул. Достоєвського до повороту на площадку розвороту автобусів в м. Первомайськ (КТКВКМБ 100203, КЕКВ 3132) – 967,240тис.грн.;
- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Юрія Гагаріна (КТКВКМБ 170703, КЕКВ 2240) – 99,000тис.грн.
Збільшити:
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 1066,240тис.грн., в.т.ч.:
- капітальний ремонт дорожнього покриття ділянки під`їзної дороги до котеджного містечка в м. Первомайську Миколаївської області (КТКВКМБ 100203, КЕКВ 3132) – 967,240тис.грн.;
- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Кам’яномостівській (КТКВКМБ 170703, КЕКВ 2240) – 99,000тис.грн.
2.2. Направити залишок бюджетних коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету станом на 01.01.2015року в сумі 111,874тис.грн. в тому числі:
Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього – 53,280тис.грн., в т.ч.:
- Апарат управління (КТКВКМБ 010116, КЕКВ 3110) – 38,280тис.грн. на придбання комп’ютерної техніки (єдиний).
- Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (КТКВКМБ 091101, КЕКВ 3132) – 15,000тис.грн., на виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту приміщення по вул. Корабельна, 3 (продаж землі).
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 58,594тис.грн., в. т.ч.:
- на виконання рішення Господарського суду Миколаївської області від 07.04.2015 року №915/181/15 (КТКВКМБ 100102, КЕКВ 3131) – 35,594тис.грн.
- капітальний ремонт покрівлі оранжереї (КТКВКМБ 100203, КЕКВ 3132) – 23,000тис.грн.
3. Обсяг доходів загального фонду бюджету затвердити в сумі 276292,582тис.грн, спеціального фонду бюджету –8138,149тис.грн,, у тому числі бюджету розвитку - в сумі 1720,000тис.грн.
4. Затвердити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2015 рік у сумі 278552,286тис.грн., видатків спеціального фонду бюджету - в сумі 17368,40406тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів та в розрізі головних розпорядників коштів міського бюджету.
5. Затвердити загальний фонд міського бюджету з дефіцитом у сумі 2259,704тис. грн., джерелом покриття якого визначити:
- залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 2259,704тис.грн.
6. Затвердити спеціальний фонд міського бюджету з дефіцитом у сумі 9230,25506тис.грн., джерелом покриття якого визначити:
- залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 9230,25506тис.грн.
7. Затвердити у складі видатків міського бюджету (додаток 5) кошти на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму 19914,781тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету - у сумі 11356,014тис.грн., видатків спеціального фонду бюджету - у сумі 8558,767тис.грн.
8. Додатки та пояснювальні записки до цього рішення є його невід’ємною частиною.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації та комунальної власності.
Міський голова Л.Г. Дромашко