ПЕРВОМАЙСЬКА МIСЬКА РАДА
МИКОЛАIВСЬКОI ОБЛАСТI
ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ
РIШЕННЯ
від 08.12.2016 №608
м. Первомайськ
Про внесення змін до
бюджету м. Первомайська
на 2016 рік
Відповідно до пункту 4 частини «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет Первомайської міської ради
ВИРІШИВ:
Внести зміни до загального фонду міського бюджету:
1.1. Відповідно до рішення обласної ради від 07.12.2016 р. №7 «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2016 рік»:
Доходи
Затвердити:
Субвенцію з обласного бюджету за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (КБКД 41033904) – 637,000 тис.грн.
Субвенцію з обласного бюджету за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам ( КБКД 41034204) – 792,900 тис.грн.
Інші субвенції (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання депутатами обласної ради доручень виборців відповідно до програм, затверджених обласною радою, на 2016 рік) (КБКД 41035000) – 130,000 тис.грн.
Збільшити:
Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (КБКД 41031000) - 2246,100 тис.грн.
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу (КБКД 41030600) – 6927,56208 тис.грн.
Зменшити:
Інші субвенції (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни) (КБКД 41035000) – 5,200 тис.грн.
Інші субвенції (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на окремі заходи щодо соціального захисту інвалідів( компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам 1 та 11 груп)) (КБКД 41035000) – 1,000 тис.грн.
Видатки
Збільшити:
Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 9173,66208тис.грн., в т. ч.:
- пільги ветеранам війни…на придбання твердого палива та скрапленого газу (КТКВК 090202, КЕКВ 2730) – 61,65248 тис.грн.;
- Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на придбання твердого палива (КТКВК 090208, КЕКВ 2730) – 0,700тис.грн.;
- Пільги багатодітним сім’ям на придбання твердого палива та скрапленого газу (КТКВК 090216, КЕКВ 2730) – 19,007тис.грн.;
- Субсидії населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу КТКВКМБ 090406 –2164,74052тис.грн., в т. ч. КЕКВ 2240 – 14,84852тис.грн., КЕКВ 2730 – 2149,892тис.грн.
- Допомога при народженні дитини (КТКВКМБ 090304, КЕКВ 2730) – 2406,51758тис.грн.
- Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (КТКВКМБ 090305, КЕКВ 2730) – 76,06678тис.грн.
- Допомога на дітей одиноким матерям (КТКВКМБ 090306) – 1102,50842тис.грн., в т.ч.:
а) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 0,05363тис.грн.;
б) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 1102,45479тис.грн.
- Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям (КТКВКМБ 090401, КЕКВ 2730) – 2220,48479тис.грн.
- Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу (КТКВКМБ 090413, КЕКВ 2730) – 261,38526тис.грн.
- Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам (КТКВКМБ 091300, КЕКВ 2730) – 860,59925тис.грн.
Управлінню освіти міської ради, всього 137,000тис.грн., в т. ч.:
Загальноосвітнім навчальним закладам (КТКВК 070201), всього 137,000тис.грн., в т.ч.:
а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 137,000тис.грн., поповнення матеріально-технічної бази закладів;
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 500,000тис.грн.
Фінансовому управлінню міської ради, всього 922,900тис.грн., в т.ч. видатки, на обслуговування громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції – 341,900тис.грн.:
- Центральній міській багатопрофільній лікарні (КТКВКМБ 080101), всього 787,600тис.грн., в т.ч.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 293,200тис.грн.( в т.ч. 280,300тис.грн. на обслуговування громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції),
б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 64,500тис.грн. (в т.ч. 61,600тис.грн. на обслуговування громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції),
в) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 130,000тис.грн.( придбання віконних та дверних блоків для міської консультативної поліклініки за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання депутатами обласної ради доручень виборців),
г) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 199,900тис.грн.,
д) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 100,000тис.грн.
- Комунальному закладу «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (КТКВКМБ 080800), всього 135,300тис.грн., в т.ч.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 110,900тис.грн.,
б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 24,400тис.грн
Зменшити:
Управлінню соціального захисту населення міської ради всього 6,200тис.грн., в тому числі:
- Відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни (КТКВКМБ 090417, КЕКВ 2730) – 5,200тис.грн.
- Окремі заходи щодо соціального захисту інвалідів (компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам І та ІІ групи) КТКВКМБ 091303, КЕКВ 2730 – 1,000тис.грн.
2. Внести та затвердити зміни загального фонду міського бюджету на 2016 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2016 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Зменшити:
Виконавчому комітету міської ради - 250,302тис.грн.:
- Апарат управління (КТКВКМБ 010116) - 189,726тис.грн.:
а) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) - 7,600тис.грн.
б) інші поточні видатки (КЕКВ 2800) - 11,000тис.грн.
в) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) - 85,000тис.грн.
г) оплата водопостачання (КЕКВ 2272) - 0,518тис.грн.
д) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) - 75,608тис.грн.
ж) оплата послуг (КЕКВ 2240) - 10,000тис.грн.
- Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КТКВКМБ 061007, КЕКВ 2282) - 4,100тис.грн.
- Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини» (КТКВКМБ 081002, КЕКВ 2730) - 5,009тис.грн.
- Програма «Дитинство» (КТКВКМБ 090802, КЕКВ 2282) - 1,049тис.грн.
- Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КТКВКМБ 110502, КЕКВ 2282) - 37,992тис.грн.
- Програма «Підвищення енергоефективностів бюджетних установах м. Первомайськ» (КТКВКМБ 180107, КЕКВ 2282) - 3,015тис.грн.
- Програма «Розвиток малого та середнього підприємництва в м. Первомайськ на 2015 - 2016 роки» (КТКВКМБ 180404, КЕКВ 2282) - 9,214тис.грн.
- Програма «Захисту населення і територій м. Первомайська від надзвичайних ситуацій, техногенного, природного та соціального характеру» (КТКВКМБ 210105, КЕКВ 2210) - 0,197тис.грн.
Управлінню освіти міської ради, всього 457,14133тис.грн., в т.ч.:
- Професійно-технічним закладам освіти (КТКВКМБ 070501), всього
190,09433 тис.грн., в т.ч.:
а) продукти харчування (КЕКВ 2230) – 7,53764 тис.грн.,
б) оплата послуг (КЕКВ 2240) – 1,07069 тис.грн.,
в) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 9,569 тис.грн.,
г) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 171,917 тис.грн.;
Дошкільним закладам (КТКВК 070101), всього 67,047 тис.грн., в т.ч.:
а) продукти харчування (КЕКВ 2230) – 7,047тис.грн.,
б) оплата водопостачання (КЕКВ 2272) – 60,000тис.грн.;
- Позашкільні заклади освіти (КТКВКМБ 070401, КЕКВ 2271) – 100,000тис.грн.;
- Інші заклади освіти (КТКВК 070806, КЕКВ 2271) – 25,000тис.грн.;
- Дитячо-юнацька спортивна школа (КЕКВ 130107, КЕКВ 2271) -75,000тис.грн.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього –1012,49254тис.грн., в т.ч.:
а) Водопровідно-каналізаційне господарство (КТКВКМБ 100202) всього – 12,39836 тис.грн., в т.ч.:
- придбання люків (КЕКВ 2210) – 0,39836 тис.грн.;
- поточний ремонт каналізаційної мережі по вул. Січневій (КЕКВ 2240) – 12,000 тис.грн.;
б) Благоустрій міста (КТКВКМБ 100203) всього – 264,25418тис.грн., в т.ч.:
придбання щебеню, відсіву для доріг (КЕКВ 2210) – 8,080 тис.грн.;
придбання солі для посипки доріг (КЕКВ 2210) – 5,000 тис.грн.;
встановлення відбійника (КЕКВ 2240) – 54,000 тис.грн.;
утилізація небезпечних відходів (КЕКВ 2240) – 4,000 тис.грн.;
встановлення дитячих майданчиків (КЕКВ 2240) – 10,000 тис.грн.;
знесення аварійних дерев (КЕКВ 2240) – 4,070 тис.грн.;
регулювання чисельності бродячих тварин (КЕКВ 2240) – 65,000 тис.грн.;
ліквідація стихійних сміттєзвалищ (КЕКВ 2240) – 58,16078 тис.грн.
поточний ремонт підземного переходу по вул. Михайла Грушевського (КЕКВ 2240) – 51,5994 тис.грн.;
огорожа дитячих майданчиків (КЕКВ 2240) – 0,277 тис.грн.;
благоустрій ігрових майданчиків (завезення на дитячі майданчики відсіву та піску та їх планування) (КЕКВ 2240) – 2,067 тис.грн.;
покос трави в мікрорайоні Котеджі (депутат: Ушкарьова Т.В.) (КЕКВ 2240) – 2,000 тис.грн.;
в) Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг (КТКВКМБ 170703, КЕКВ 2281) – 721,980 тис.грн., поточний ремонт доріг загального користування по м. Первомайську Миколаївської області;
г) Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (КТКВКМБ 180109, КЕКВ 2610) – 11,360 тис.грн., поточний ремонт покрівлі по вул. Леоніда Федорова, 2в ОСББ "Незалежність-2016";
д) Програма «Захисту населення і територій м. Первомайська від надзвичайних ситуацій, техногенного, природного та соціального характеру» (Рятувальна станція) (КТКВКМБ 210110) - 2,500тис.грн.:
- заробітна плата (КЕКВ 2111) - 2,000тис.грн.
- нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120) - 0,500тис.грн.
Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань, всього – 21,829тис.грн., в т.ч. :
- Апарат управління – 4,706тис.грн.:
а) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 4,496тис.грн.
б) оплата водопостачання (КЕКВ 2272) - 0,210тис.грн.
- Програма розвитку ефективного управління об'єктами комунальної власності (КТКВКМБ 180109 ) всього – 12,540тис.грн.,в т.ч. :
а). замовлення незалежної оцінки для об`єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Первомайська ( КЕКВ 2282 ) – 9,680 тис.грн.;
б). здійснення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту ( КЕКВ 2282) – 1,260 тис.грн. ;
в). публікація у друкованих виданнях , на радіо – та телеканалах ( КЕКВ 2282 ) – 1,600 тис.грн. ;
- Програма розвитку земельних відносин в м. Первомайську (КТКВКМБ 160101, КЕКВ 2281) – 4,583тис.грн.
Фінансовому управлінню міської ради, всього 436,86033тис.грн., в т.ч.:
- Комунальному закладу «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (КТКВКМБ 080800), всього 351,742тис.грн., в т.ч.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 251,437тис.грн.,
б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 44,997тис.грн.,
в) медикаменти (КЕКВ 2220) – 55,308тис.грн.
- Програма « Медичні кадри на 2013-2017роки» (КТКВКМБ 081002), всього 34,210тис.грн., в т.ч.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 28,051тис.грн.,
б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 6,159тис.грн.
- Резервний фонд (КТКВКМБ 250102, КЕКВ 9000) - 50,90833тис.грн.
Управлінню культури, національностей, релігії, молоді та спорту міської ради, всього 81,869тис.грн., в т.ч.:
- Програма « Медичні кадри на 2013-2017роки» (КТКВКМБ 081002), всього 34,210тис.грн., в т.ч.:
- Апарат управління (КТКВКМБ 010116) - 8,495тис.грн.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 7,000тис.грн.
б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 1,495тис.грн.
- Програма «Військово-патріотичне виховання населення м. Первомайська» (КТКВКМБ 091103) - 10,050тис.грн. (КЕКВ 2240 - 0,050тис.грн., КЕКВ 2282 - 10,000тис.грн.);
- Централізованій бібліотечній системі (КТКВКМБ 110201, КЕКВ 2240)- 20,969тис.грн.;
- Палацам і будинкам культури (КТКВКМБ 110204, КЕКВ 2111) – 8,026тис.грн.;
- Школам естетичного виховання дітей (КТКВКМБ 110205), всього 34,329тис.грн., в т.ч.:
а) предмети та матеріали (КЕКВ 2210) – 4,329тис.грн.,
б) оплата послуг (КЕКВ 2240) – 30,000тис.грн.;
Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 311,16955тис.грн. , в т. ч.:
- Апарат управління (КТКВКМБ 010116) - 79,287тис.грн.:
а) інші поточні видатки (КЕКВ 2800) - 13,728тис.грн.
б) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) - 56,272тис.грн.
в) оплата водопостачання (КЕКВ 2272) - 1,047тис.грн.
г) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) - 8,240тис.грн.
- Програма «Зайнятість населення м. Первомайська» (КТКВКМБ 090501) - 12,780тис.грн. (КЕКВ 2210 - 10,483тис.грн., КЕКВ 2120 - 2,297тис.грн.)
- Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами (КТКВКМБ 090302, КЕКВ 2240) – 0,01383тис.грн.
- Допомога до досягнення дитиною трирічного віку (КТКВКМБ 090303, КЕКВ 2240) – 0,00306тис.грн.
- Допомога при народженні дитини (КТКВКМБ 090304, КЕКВ 2240) – 0,29391тис.грн.
- Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (КТКВКМБ 090305, КЕКВ 2240) – 0,10602тис.грн.
- Тимчасова державна допомога дітям (КТКВКМБ 090307) – 52,91597тис.грн., в т.ч.:
а) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 0,00191тис.грн.;
б) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 52,91406тис.грн.
- Допомога при усиновленні дитини (КТКВКМБ 090308, КЕКВ 2240) – 0,030тис.грн.
- Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям (КТКВКМБ 090401, КЕКВ 2240) – 0,26009тис.грн.
- Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу (КТКВКМБ 090413, КЕКВ 2240) – 0,13452тис.грн.
- Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам (КТКВКМБ 091300, КЕКВ 2240) – 0,43915тис.грн.
- Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів (КТКВКМБ 091206, КЕКВ 2274) – 14,906тис.грн.;
- Програма надання пільг на житлово-комунальні послуги та компенсацію на придбання твердого палива окремим категоріям громадян м. Первомайська (КТКВКМБ 091207, КЕКВ 2730) – 150,000тис.грн.
Збільшити:
Виконавчому комітету міської ради, Апарат управління (КТКВКМБ 010116) - 250,302тис.грн.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) - 188,664тис.грн.
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 56,223тис.грн.
в) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) - 5,415тис.грн.
Управлінню освіти міської ради, всього 431,14133тис.грн., в т.ч.:
- Професійно-технічним закладам освіти (КТКВКМБ 070501), всього 190,09433 тис.грн.
а) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) - 189,06237тис.грн. ( придбання батарей та металопластикових вікон, господарчих товарів),
б) оплата водопостачання (КЕКВ 2272) – 1,03196тис.грн.;
- Дошкільні заклади освіти (КТКВКМБ 070101, КЕКВ 2240) – 200,000тис.грн.;
Методичному забезпеченню діяльності навчальних закладів (КТКВК 070802), всього 38,309тис.грн., в т.ч.:
а) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 4,039тис.грн.,
б) оплата послуг (КЕКВ 2240) – 34,000тис.грн.
Централізоване господарське обслуговування (КТКВК 070805), всього 2,738тис.грн., в т.ч.:
а) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 2,738тис.грн.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 987,09054тис.грн., в т.ч.:
а) Апарат управління (КТКВКМБ 010116) - 11,713тис.грн.:
- заробітна плата (КЕКВ 2111) - 2,650тис.грн.
- нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 2,513тис.грн.
- предмети,матеріали (КЕКВ 2210) - 5,000тис.грн.
- видатки на відрядження (КЕКВ 2250) - 1,550тис.грн.
б) Житлово-експлуатаційне господарство (КТВКМБ 100101) всього – 165,021тис.грн., в т.ч.:
- придбання запасних частин для ремонту ліфту (КЕКВ 2210) – 7,030 тис.грн.;
- поточний ремонт покрівлі по вул. Тихій, 6 (КЕКВ 2240) – 147,879 тис.грн.;
- експертиза ліфтів, позачерговий технічний огляд ліфтів (КЕКВ 2240) – 10,112 тис.грн.
в) Благоустрій міста (КТКВКМБ 100203) всього – 797,61854 тис.грн., в т.ч.:
придбання інвентарю для прибирання вулиць (КЕКВ 2210) – 12,930 тис.грн.;
придбання вакцини для імунізації каштанів (КЕКВ 2210) – 0,725 тис.грн.;
придбання запасних частин до трактора (КЕКВ 2210) – 2,596 тис.грн.;
придбання насіння квітів (КЕКВ 2210) – 2,000 тис.грн.;
- відшкодування витрат за послуги з відновлення та утримання мереж вуличного освітлення міста, які були проведені раніше за рахунок коштів суб’єкта господарювання (КЕКВ 2240) – 44,30754 тис.грн.;
послуги з прибирання льоду, посипка доріг протиожеледковим матеріалом (КЕКВ 2240) – 13,080 тис.грн.
- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Київській від будинку № 123 (КЕКВ 2240) – 199,990 тис.грн.;
- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Київській від ПК5+09 до ПК10+00 (КЕКВ 2240) – 199,990 тис.грн.
- поточний ремонт дорожнього покриття ділянки дороги від вул. Юрія Гагаріна до пров. Олександра Бородіна (КЕКВ 2240) – 199,600 тис.грн.;
- поточний ремонт дорожнього покриття ділянки дороги від пров. Олександра Бородіна до вул. Миколи Плав'юка (КЕКВ 2240) – 122,400 тис.грн.
г) Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (КТКВКМБ 180109, КЕКВ 2610) – 11,360 тис.грн., придбання матеріалів для ремонту покрівлі по вул. Леоніда Федорова, 2в ОСББ "Незалежність-2016".
д) Інші видатки (КТКВКМБ 250404, КЕКВ 2800) – 1,378 тис.грн., судовий збір.
Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради, Апарат управління (КТКВКМБ 010116) – 21,829тис.грн.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) - 4,071тис.грн.
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 2,166тис.грн.
в) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 13,777тис.грн.
г) відрядження (КЕКВ 2250) - 0,880тис.грн.
д) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) - 0,935тис.грн.
Фінансовому управлінню міської ради, всього 435,091тис.грн., в т.ч.:
- Апарат управління (КТКВКМБ 010116) - 60,000тис.грн.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) - 50,000тис.грн.
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 10,000тис.грн.
- Комунальному закладу «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (КТКВКМБ 080800), всього 287,205тис.грн., в т.ч.:
а) медикаменти (КЕКВ 2220) – 58,994тис.грн. (медичне обладнання для сімейних амбулаторій – 24,784тис.грн., лабораторні реактиви – 34,210тис.грн. ),
б) предмети та матеріали (КЕКВ 2210) – 228,211тис.грн. (для облаштування сімейних амбулаторій),
- Центральній міській багатопрофільній лікарні (КТКВКМБ 080101,КЕКВ 2220) – 86,439тис.грн.,
Програма « Медичні кадри на 2013-2017роки» (КТКВКМБ 081002, КЕКВ 2120) – 1,447тис.грн.
Управлінню культури, національностей, релігії, молоді та спорту міської ради – 92,869тис.грн.:
- Програма «Розвиток футболу в м. Первомайськ» (КТКВКМБ 130102, КЕКВ 2282) - 10,050тис.грн.
- Програма «Первомайськ спортивний» (КТКВКМБ 130102, КЕКВ 2282) - 11,000тис.грн.
- Програма «Культура міста на період до 2020року» (КТКВКМБ 110502, КЕКВ 2240) – 2,200тис.грн.;
- Централізованій бібліотечній системі (КТКВКМБ 110201), всього 20,969тис.грн., в т.ч.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 4,274тис.грн.,
б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 1,265тис.грн.,
в) предмети, матеріали (КЕКВ 2210)- 15,430тис.грн.;
- Школам естетичного виховання дітей (КТКВКМБ 110205), всього 48,650тис.грн., в т.ч.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 39,876тис.грн.,
б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 8,774тис.грн.
Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 358,47155тис.грн. , в т. ч.:
- Апарат управління (КТКВКМБ 010116) - 297,209тис.грн.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) - 45,177тис.грн.
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 2,125тис.грн.
в) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) - 234,906тис.грн.
г) оплата послуг (КЕКВ 2240) - 13,161тис.грн.
д) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) - 1,840тис.грн.
- Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами (КТКВКМБ 090302, КЕКВ 2730) – 14,44870тис.грн.
- Допомога до досягнення дитиною трирічного віку (КТКВКМБ 090303, КЕКВ 2730) – 2,709тис.грн.
- Допомога при народженні дитини (КТКВКМБ 090304, КЕКВ 2730) – 30,15885тис.грн.
- Допомога при усиновленні дитини (КТКВКМБ 090308, КЕКВ 2730) – 6,880тис.грн.
- Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів (КТКВКМБ 091206, КЕКВ 2210) – 4,906тис.грн.
- Програма «Університет третього віку» (КТКВКМБ 090412, КЕКВ 2240) – 2,160тис.грн.
3. Перерозподілити бюджетні призначення загального фонду на виконання депутатських повноважень згідно з програмою «Наше місто: його події, свята, трудові будні»:
Зменшити:
Виконавчому комітету міської ради, Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КТКВКМБ 250404, КЕКВ 2282) – 2,500тис.грн.
Збільшити:
Управлінню освіти міської ради, всього 2500,000тис.грн., в т.ч.:
Загальноосвітнім навчальним закладам (КТКВК 070201), всього 2500,000тис.грн., в т.ч.:
а) предмети та матеріали (КЕКВ 2210) – 2500,000тис.грн., придбання новорічної ялинки для ЗОШ №9;
4. Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2016 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Зменшити:
Управлінню соціального захисту населення міської ради, Апарат управління (КТКВКМБ 010116, КЕКВ 3110) - 97,302тис.грн. (автотранспортний засіб), кошти що передаються.
Управлінню культури, національностей, релігії, молоді та спорту, Програма «Первомайськ спортивний» (КТКВКМБ 130106, КЕКВ 3110) - 11,000тис.грн. (кошти, що передаються).
Фінансовому управлінню міської ради, капітальні вкладення (КТКВКМБ 150101, КЕКВ 3142) – 146,439 тис.грн., в т.ч.:
проведення модернізації (реконструкції) газової котельні протитуберкульозного диспансеру за адресою: вул. Чкалова, 87 – 0,500 тис.грн. (кошти, що передаються);
реконструкція системи газопостачання ПЦМБЛ по вул. Трудової Слави, 13 – 32,5596 тис.грн. (кошти, що передаються);
реконструкція системи газопостачання ПЦМБЛ по вул. Чкалова, 87 – 63,3794 тис.грн. (кошти, що передаються);
реконструкція бомбосховища з будівництвом захисної системи лікувального комплексу №2, ПРУ лікувальних комплексів №1, №3 консультативної поліклініки – 50,000 тис.грн. (кошти, що передаються).
Управлінню освіти міської ради, капітальні вкладення (КТКВКМБ 150101, КЕКВ 3142) – 200,000 тис.грн., в т.ч.:
- технічне переоснащення комерційного вузлу обліку природного газу топкової ДНЗ № 4 по вул. Корабельна, 8-а в м. Первомайську Миколаївської області – 70,000 тис.грн. (кошти, що передаються);
- технічне переоснащення комерційного вузлу обліку природного газу топкової ДНЗ № 13 по вул. Комінтерна, 26 в м. Первомайську Миколаївської області – 60,000 тис.грн. (кошти, що передаються);
- технічне переоснащення комерційного вузлу обліку природного газу топкової ДНЗ-ЦРД № 25 по пров. Балтійський, 34-а в м. Первомайську Миколаївської області – 70,000 тис.грн. (кошти, що передаються).
Збільшити:
Управлінню соціального захисту населення міської ради, Апарат управління (КТКВКМБ 010116, КЕКВ 3110) - 50,000тис.грн. (40,0 - стелажі, 10,0 - холодильник), кошти що передаються.
Управлінню освіти міської ради, всього 726,000тис.грн.
- Загальноосвітнім навчальним закладам (КТКВК 070201, КЕКВ 3110), всього 528,700тис.грн., (кошти, що передаються освітянська субвенція – 500,000тис.грн. на поповнення матеріально-технічної бази закладів, 28,700тис.грн. придбання обладнання на технічне переоснащення вузлів обліку газу).
- Групи централізованого господарського обслуговування (КТКВКМБ 070805, КЕКВ 3110) – 26,000тис.грн. на придбання автокондиціонера;
- Дошкільним закладам освіти (КЕКВКМБ 070101, КЕКВ 3110) – 171,300тис.грн. на придбання обладнання;
Фінансовому управлінню міської ради, всього 97,300тис.грн., в т.ч.:
- Комунальному закладу «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (КТКВКМБ 080800, КЕКВ 3110) – 97,300тис.грн., в т.ч.:
медичне обладнання – 89,800тис.грн., меблі – 7,500тис.грн.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 76,31033тис.грн., в т.ч.:
а) Капітальний ремонт житлового фонду (КТКВКМБ 100102, КЕКВ 3131) – 49,53033 тис.грн., в т.ч.:
- виконання рішення суду від 19.10.2016 р. по справі №915/913/16 на користь ТОВ «Будівельно-монтажне управління №13» за капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по Проспекту Праці, 1 в м. Первомайську Миколаївської області (інфляційні витрати – 19,2382 тис.грн., 3% річних – 9,41265 тис.грн.) – 28,65085 тис.грн.;
- виконання рішення суду від 19.10.2016 р. по справі №915/913/16 на користь ТОВ «Будівельно-монтажне управління №13» за капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №1 по вул. Розовій у м. Первомайську Миколаївської області (інфляційні витрати – 5,10238 тис.грн., 3% річних- 3,30257 тис.грн.) – 8,40496 тис.грн.;
- виконання рішення суду від 19.10.2016 р. по справі №915/913/16 на користь ТОВ «Будівельно-монтажне управління №13» за капітальний ремонт 2-поверхового житлового будинку по вул.. Шевченка, 8 у м. Первомайську Миколаївської області (інфляційні витрати – 0,82136 тис.грн., 3% річних- 0,53163 тис.грн.) – 1,35299 тис.грн.;
- виконання рішення суду від 19.10.2016 р. по справі №915/913/16 на користь ТОВ «Будівельно-монтажне управління №13» за капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №12 по вул. Достоєвського, у м. Первомайську Миколаївської області (інфляційні витрати – 6,03906 тис.грн., 3% річних- 3,28839 тис.грн.) – 9,32745 тис.грн.;
- виконання рішення суду від 19.10.2016 р. по справі №915/913/16 на користь ТОВ «Будівельно-монтажне управління №13» за капітальний ремонт 2-поверхового житлового будинку по вул.. Шевченка, 10 у м. Первомайську Миколаївської області (інфляційні витрати – 1,16158 тис.грн., 3% річних- 0,63250 тис.грн.) – 1,79408 тис.грн.
б) Благоустрій міста (КТКВКМБ 100203, КЕКВ 3110) – 26,780 тис.грн., придбання механізованого інструменту для видалення порослі (кошти, що передаються).
Кошти, що передаються із спеціального фонду (бюджету розвитку) до загального фонду – 57,98067тис.грн.
5. Дане рішення винести на розгляд чергової сесії міської ради.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Дромашко Л.Г.
Міський голова Л.Г.Дромашко