ПЕРВОМАЙСЬКА МIСЬКА РАДА
МИКОЛАIВСЬКОI ОБЛАСТI
ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ
РIШЕННЯ
від 27.11.2017 року № 627
м. Первомайськ
Про внесення змін до
бюджету міста Первомайська
на 2017 рік
Відповідно до пункту 4 частини «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, пункту 1.9 регламенту роботи виконавчого комітету міської ради від 11.03.2016 р. № 106 «Про затвердження регламенту роботи виконавчого комітету та виконавчих органів Первомайської міської ради», виконавчий комітет Первомайської міської ради
ВИРІШИВ:
1.Внести зміни до загального фонду міського бюджету:
1.1. На виконання листа постійної комісії обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій від 13.11.2017 р. № 2101-03-05-17 та повідомлення про зміни до річного та помісячного розпису обласного бюджету від 14.11.2017 р. №138:
Доходи:
Збільшити:
- інші субвенції (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання депутатами обласної ради доручень виборців відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2017 рік) (КБКД 41035000) – 155,820тис.грн.
Видатки :
Збільшити:
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 155,820тис.грн.
1.2. Внести та затвердити зміни загального фонду міського бюджету на 2017 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2017 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Зменшити:
Управлінню освіти міської ради, всього – 1570,040тис.грн.:
Дошкільні заклади освіти (КПКВКМБ 1011010), всього 593,700тис.грн., в т.ч.:
а) продукти харчування (КЕКВ 2230) – 159,700тис.грн.;
б) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 432,000тис.грн.
в) окремі заходи по реалізації державного (регіонального) значення (КЕКВ 2282) – 2,000тис.грн.;
Загальноосвітнім навчальним закладам (КТКВК 1011020), всього 462,340тис.грн., в т.ч.:
а) продукти харчування (КЕКВ 2230) – 142,340тис.грн.;
б) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 320,000тис.грн.
Вечірня школа (КПКВКМБ 1011030, КЕКВ 2111) – 16,000тис.грн.,
Надання позашкільної освіти (КТКВК 1011090, КЕКВ 2273) – 40,000тис.грн.;
Методична робота (КТКВКМБ 1011170), всього 350,000тис.грн., в т.ч.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 300,000тис.грн.;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 50,000тис.грн.
- Господарча група (КТКВКМБ 1011200, КЕКВ 2111) – 100,000тис.грн.;
Дитячо-юнацька спортивна школа (КЕКВ 1015031, КЕКВ 2273) – 8,000тис.грн.;
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради – 143,297тис.грн.:
- Апарат управління (КПКВКМБ 4010180) - 17,000тис.грн.:
а) теплопостачання (КЕКВ 2271) - 13,500тис.грн.;
б) водопостачання (КЕКВ 2272) - 2,000тис.грн.;
в) електроенергія (КЕКВ 2273) - 1,500тис.грн.;
- Програми «Захисту населення і територій м. Первомайська від надзвичайних ситуацій, техногенного, природного та соціального характеру» (КПКВКМБ 4017840) - 1,777тис.грн.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) - 1,123тис.грн.
б) оплата послуг (КЕКВ 2240) - 0,113тис.грн.
в) відрядження (КЕКВ 2250) - 0,541тис.грн.
- Благоустрій міст, сіл, селищ (КТКВКМБ 4016060, КЕКВ 2210) – 0,969тис.грн., придбання посадкового матеріалу 0,895тис.грн., придбання піску, щебеню, відсіву для доріг 0,074тис.грн.;
- Благоустрій міст, сіл, селищ (КТКВКМБ 4016060, КЕКВ 2240) – 83,664тис.грн., витрати на транспортування відпрацьованих батарейок на вторинну переробку 1,000тис.грн., утилізація сміття 0,575тис.грн., послуги з прибирання снігу 63,783 тис.грн., послуги з прибирання льоду 0,029тис.грн., захист довкілля 1,339 тис.грн., поточний ремонт дорожнього покриття по маршруту велогонки чемпіонату України в м.Первомайськ 16,872тис.грн., послуги з догляду за деревами 0,066тис.грн.;
- Заходи з енергозбереження (КТКВКМБ 4017410, КЕКВ 2610) – 13,087тис.грн., відсотки банку;
- Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (КТКВКМБ 4017420, КЕКВ 2610) – 26,800тис.грн., фінансова підтримка міського бюджету комунального підприємства «Затишок» для облаштування пандусу в житловому будинку по вул.Корабельній,27 11,800тис.грн. та придбання снігоприбирального відвалу для екскаватору ЮМЗ-6 15,000тис.грн.
Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради - 45,039тис.грн:
- Програма «Розвиток футболу в м. Первомайськ» (КПКВКМБ 2415011, КЕКВ 2282) - 7,039тис.грн.
- Централізованій бібліотечній системі (КПКВКМБ 2414060), всього 38,000тис.грн., в т.ч.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 35,417тис.грн.;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 2,583тис.грн.
Фінансовому управлінню міської ради, всього 15,387тис.грн., в т.ч. :
- Програма «Місто, де зручно всім м. Первомайська на 2016-2020роки» (КПКВКМБ 7512220, КЕКВ 2282) – 8,616тис.грн.;
- Програма «Імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2016-2020» (КПКВКМБ 7512211, КЕКВ 2282) – 6,771тис.грн.
Управлінню соціального захисту населення міської ради – 132,257тис.грн.:
- Апарат управління (КПКВКМБ 1510180, КЕКВ 2271) - 5,000тис.грн.
- Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КПКВКМБ 1514200, КЕКВ 2282) - 3,059тис.грн.
- Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів (КПКВКМБ 1513105) – 2,688тис.грн.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 2,565тис.грн.;
б) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 0,123тис.грн.
- Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (КПКВКМБ 1513131)– 7,260тис.грн.:
а) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 0,105тис.грн.;
б) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 7,155тис.грн.
- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (КПКВКМБ 1513104, КЕКВ 2111) – 114,250тис.грн.
Збільшити:
Управлінню освіти міської ради, всього – 1570,040тис.грн.:
Апарат управління (КТКВКМБ 1010180), всього 34,900тис.грн., в т.ч.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 21,100тис.грн.;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 13,800тис.грн.
Дошкільні заклади освіти (КПКВКМБ 1011010), всього 711,040тис.грн., в т.ч.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 461,040тис.грн.;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 250,000тис.грн.
Загальноосвітнім навчальним закладам (КТКВК 1011020), всього 811,800тис.грн., в т.ч.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 500,000тис.грн.;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 311,800тис.грн.;
Вечірня школа (КПКВКМБ 1011030, КЕКВ 2120) – 9,5000тис.грн.;
Інші заклади освіти (КПКВКМБ 1011210, КЕКВ 2120) –2,800тис.грн.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 143,297тис.грн., в т.ч.:
- Апарат управління (КПКВКМБ 4010180) - 126,720тис.грн.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) - 101,553тис.грн.;
б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) - 22,342тис.грн.;
в) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) - 1,000тис.грн.;
г) оплата послуг (КЕКВ 2240) - 0,540тис.грн.;
д) відрядження (КЕКВ 2250) - 1,285тис.грн.
- Програми «Захисту населення і територій м. Первомайська від надзвичайних ситуацій, техногенного, природного та соціального характеру» (КПКВКМБ 4017840, КЕКВ 2120) - 1,777тис.грн.
- Благоустрій міст, сіл, селищ (КТКВКМБ 4016060, КЕКВ 2210) – 3,000тис.грн., придбання запчастин для трактора БЕЛАРУС-320.4;
- Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства (КТКВКМБ 4016010, КЕКВ 2240) – 11,800тис.грн., поточний ремонт ганку, встановлення пандусу в житловому будинку по вул. Корабельній 27.
Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради - 45,039тис.грн.:
- Програма «Первомайськ спортивний» (КПКВКМБ 2415011, КЕКВ 2282) - 7,039тис.грн.
- Палацам і будинкам культури (КПКВКМБ 2414090, КЕКВ 2271) – 38,000тис.грн.
Фінансовому управлінню міської ради, всього 15,387тис.грн., в т.ч. :
- Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2020року в м. Первомайську» (КПКВКМБ 7512220, КЕКВ 2282) – 6,523тис.грн. на відшкодування витрат за пільгові медикаменти;
- Програма «Протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2018роки» (КПКВКМБ 7512212, КЕКВ 2282) - 2,093тис.грн. на відшкодування витрат на проїзд до санаторію тубінфікованих дітей»;
- Програма «Комплексних заходів щодо профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій на 2015-2020роки» (КПКВКМБ 7512220, КЕКВ 2282) – 6,771тис.грн. на придбання деззасобів.
Управлінню соціального захисту населення міської ради – 132,257тис.грн.:
- Апарат управління (КПКВКМБ 1510180) - 87,977тис.грн.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) - 62,233тис.грн.;
б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) - 17,685тис.грн.;
в) оплата послуг (КЕКВ 2240) - 5,000тис.грн.;
г) відрядження (КЕКВ 2250) - 3,059тис.грн.
- Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів (КПКВКМБ 1513105) – 2,688тис.грн.:
а) нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120) – 2,565тис.грн.;
б) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 0,123тис.грн.
- Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (КПКВКМБ 1513131)– 7,260тис.грн.:
а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 5,460тис.грн., придбання керамічних обігрівачів;
б) видатки на відрядження (КЕКВ 2150) – 1,800тис.грн.
- Програма фінансування Первомайської організації ветеранів (КПКВКМБ 1513202, КЕКВ 2282) – 33,962тис.грн.
- Програма фінансування громадської організації волонтерів (КПКВКМБ 1513202, КЕКВ 2282) – 0,370тис.грн.
1.3. Перерозподілити бюджетні призначення загального фонду на виконання депутатських повноважень згідно програми «Наше місто: його події, свята, трудові будні»:
Зменшити:
Виконавчому комітету міської ради, Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КПКВКМБ 0318600, КЕКВ 2282) – 27,742тис.грн.
Збільшити:
Управлінню освіти міської ради - 8,075тис.грн.:
- Дитячі навчальні заклади (КПКВКМБ 1011010, КЕКВ 2210) – 4,975тис.грн., придбання метало пластикового вікна для ДНЗ №5 «Золота рибка» (депутат: Чекрижов О.В.).
- Загальноосвітні школи (КПКВКМБ 1011020, КЕКВ 2210) – 3,100тис.грн., придбання електрокоси та електрошурупокрута для ЗОШ №9 (депутат: Гейленко О.П.).
Управлінню соціального захисту населення міської ради - 19,667тис.грн.:
а) Програма «Надання матеріальної допомоги громадянам міста» (КТКВКМБ 1513400, КЕКВ 2730) - 10,000тис.грн., одержувачі:
- Флань Ганна Миколаївна - 5,000тис.грн., на лікування (депутат: Сабліна Н.В.);
- Олійник Андрій Костянтинович - 5,000тис.грн., на лікування (депутат: Глушко Т.В.);
б) Територіальному центру соціального обслуговування (КПКВКМБ 1513104, КЕКВ 2210) – 9,667тис.грн., придбання сумок для соціальних робітників відділення соціальної допомоги вдома (депутати: Вовк В.В. - 4,667тис.грн., Косовський В.П. - 5,000тис.грн.).
2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік:
2.1.Доходи:
Збільшити:
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (КБКД 50110000) – 7,500тис.грн.
Видатки:
Збільшити:
Виконавчому комітету міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 0310180) - 7,500тис.грн., навчання на курсах «Менеджер в сфері якості»:
а) оплата послуг (КЕКВ 2240) - 4,000тис.грн.
а) відрядження (КЕКВ 2250) - 3,500тис.грн.
2.2 Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету, які виникли у процесі виконання бюджету 2017 року за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання депутатами обласної ради доручень виборців відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2017 рік:
Видатки:
Збільшити:
Фінансовому управлінню міської ради, Комунальному закладу «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (КПКВКМБ 7512180, КЕКВ 3210) – 155,802тис.грн. на придбання медичного обладнання (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання депутатами обласної ради доручень виборців відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2017 рік).
2.3. Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету, які виникли у процесі виконання бюджету 2017 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Видатки:
Зменшити:
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (КТКВКМБ 4017810, КЕКВ 3110) – 15,000тис.грн., придбання мотопомпи з поршневим двигуном внутрішнього згорання для місцевого матеріального резерву.
Збільшити:
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (КТКВКМБ 4017420, КЕКВ 3210) - 15,000тис.грн., фінансова підтримка міського бюджету комунального підприємства «Затишок» на придбання снігоприбирального відвалу для екскаватору ЮМЗ-6.
2.4. Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету, які виникли у процесі виконання бюджету 2017 року за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення соціально-економічного розвитку окремих територій відповідно до розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017р. №781-р "Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України":
Зменшити:
Управлінню освіти міської ради, Позашкільним закладам освіти (КТКВК 1011090, КЕКВ 3132) – 106,000тис.грн., на капітальний ремонт Первомайського дитячо-юнацького центру національного відродження.
Збільшити:
Управлінню освіти міської ради, Позашкільним закладам освіти (КТКВК 1011090, КЕКВ 3132) – 106,000тис.грн., на придбання музичної, мультимедійної та комп'ютерної апаратури для Первомайського дитячо-юнацького центру національного відродження.
3. Дане рішення винести на розгляд чергової сесії міської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Кукурузу О.В.
Перший заступник міського голови В.О.Кукуруза