Проект
ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____ СЕСІЯ _____ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від __________ № ___
м. Первомайськ
Про внесення змін до бюджету
міста Первомайська на 2018 рік
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового управління міської ради Шугурова С.М. щодо необхідності внесення змін до бюджету міста на 2018 рік, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до загального фонду міського бюджету:
1.1. Внести та затвердити зміни загального фонду міського бюджету на 2018 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2018 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Зменшити :
Управлінню освіти міської ради – 86,500тис.грн.:
Дитячо-юнацькій спортивній школі (КЕКВ 0615031), всього 86,500тис.грн., в т.ч.:
а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 56,000тис.грн.;
б) відрядження (КЕКВ 2250) – 30,500тис.грн.;
Управлінню соціального захисту населення міської ради, Програма «Місто, де зручно всім», надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни до річниці Перемоги та річниці визволення України від фашистських загарбників (КПКВКМБ 0813191, КЕКВ 2730) – 17,033тис.грн.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (КПКВКМБ 1216011, КЕКВ 2240) – 8,091тис.грн., експертиза ліфтів, позачерговий технічний огляд ліфтів.
Збільшити:
Управлінню соціального захисту населення міської ради, Програма щомісячної виплати стипендій сім’ям загиблих воїнів-інтернаціоналістів та сім'ям загиблих військовослужбовців, які приймали участь в антитерористичній операції (КПКВКМБ 0813191) - 17,033тис.грн.:
а) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 0,033тис.грн.
б) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 17,000тис.грн.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370, КЕКВ 2610) -8,091тис.грн., фінансова підтримка міського бюджету ОСББ «Рожева 1» на здійснення експертного обстеження трьох ліфтів по вул.Рожева,1.
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) –86,500тис.грн.
1.2. Перерозподілити бюджетні призначення загального фонду на виконання депутатських повноважень згідно програми «Фінансове забезпечення депутатських повноважень депутатів Первомайської міської ради»:
Зменшити:
Виконавчому комітету міської ради, Програма «Фінансове забезпечення депутатських повноважень депутатів Первомайської міської ради» (КПКВКМБ 0217693, КЕКВ 2282) – 94,600тис.грн.
Збільшити:
Управлінню соціального захисту населення міської ради, Програма «Надання матеріальної допомоги громадянам міста» (КПКВКМБ 0813242, КЕКВ 2730) - 8,600тис.грн., одержувачі:
- Стальніченко Анатолій Георгійович - 8,600тис.грн., на лікування (депутати: Канц В.А. - 1,000тис.грн., Урсул О.Г. - 3,800тис.грн., Філіпішина Л.М. - 3,300тис.грн., Чекрижов О.В. - 0,500тис.грн.).
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 2240) - 56,000тис.грн., встановлення на стадіоні мікрорайону котеджного містечка спортивних тренажерів в комплекті: орбітрек, жим ногами, велотренажер, жим від грудей верхня тяга.
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 30,000тис.грн.
2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік.
2.1.Доходи:
Доходи:
Затвердити:
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (КБКД 50110000) – 4,0 тис.грн.;
2.2 Видатки:
Збільшити:
Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади, Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні на 2016-2018роки» (КПКВКМБ 1017691, КЕКВ 2282) – 4,000тис.грн. (впорядкування «Братської могили радянських воїнів»).
2.3. Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2018 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Видатки:
Зменшити :
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 3132) – 58,300тис.грн., капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Кам’яномостівській вздовж кладовища (надходження коштів від відчудження майна).
Збільшити :
Управлінню освіти міської ради, всього – 144,800тис.грн., в тому числі:
Дитячо-юнацькій спортивній школі (КЕКВ 0615031, КЕКВ3110) – 86,500тис.грн., придбання байдарок 4шт. та столів тенісних 2шт. (кошти, що передаються);
будівництво освітніх установ та закладів (КПКВКМБ 0617321, КЕКВ 3142) – 58,300тис.грн., реконструкція частини нежитлових приміщень міської гуманітарної гімназії під комунальний заклад «Первомайський інклюзивно-ресурсний центр» по вул.Театральній,26 в м.Первомайськ Миколаївської області, в тому числі: виготовлення проектно-кошторисної документації 53,000тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації 5,3000тис.грн. (надходження коштів від відчудження майна).
2.4. Перерозподілити бюджетні призначення спеціального фонду на виконання депутатських повноважень згідно Програми «Фінансове забезпечення депутатських повноважень депутатів Первомайської міської ради»:
Збільшити:
Управлінню соціального захисту населення міської ради - 30,000тис.грн.:
- Апарат управління (КПКВКМБ 0810160, КЕКВ 3110) - 20,000тис.грн., придбання комп’ютерної техніки (депутат: Богатирьова Т.І.)
- Територіальний центр соціального обслуговування (КПКВКМБ 0813104, КЕКВ 3110) - 10,000тис.грн., придбання холодильника (депутат: Богатирьова Т.І.)
3. Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку в сумі 5745,501 тис. грн.
4. Обсяг доходів міського бюджету затвердити в сумі 596313,182тис.грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету – 582280,020тис.грн., доходи спеціального фонду бюджету – 14033,162 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку -3935,000тис. грн.
5. Затвердити обсяг видатків міського бюджету у сумі 604726,840тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 588883,177тис.грн., видатки спеціального фонду міського бюджету - 15843,663тис. грн.
6. Затвердити загальний фонд міського бюджету з дефіцитом у сумі 6603,157тис. грн., джерелом покриття якого визначити:
- залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 6619,157тис. грн., з них:
- за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету на 01.01.2018 року у сумі 314,938тис.грн.
- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету на 01.01.2018 року у сумі 619,974тис.грн.
- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі «мінус» 16,000тис.грн.
7. Затвердити спеціальний фонд міського бюджету з дефіцитом у сумі 1810,501тис. грн., джерелом покриття якого визначити:
- залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 1794,501тис.грн. з них:
- за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 01.01.2018 року у сумі 563,156тис.грн.
- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі 16,000тис.грн.
8. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію міських програм у сумі 32695,350тис. грн.
9. Пояснювальні записки та додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною.
10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації, економічної політики, розвитку підприємництва, транспорту та зв’язку.
Міський голова Л.Г.Дромашко