Проект
ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЕСІЯ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від ______________ № ____
м. Первомайськ
Про внесення змін до бюджету
міста Первомайська на 2018 рік
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового управління міської ради Шугурова С.М. щодо необхідності внесення змін до бюджету міста на 2018 рік, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до загального фонду міського бюджету:
1.1. Внести та затвердити зміни загального фонду міського бюджету на 2018 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2018 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Зменшити:
Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради, Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (Програма розвитку ефективного управління об'єктами комунальної власності м. Первомайська ) КПКВКМБ 1617370, КЕКВ 2282 – 7,642тис.грн., виготовлення технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для об`єктів, що приватизуються або відчужуються.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 2240) – 150,866тис.грн., в тому числі:
- прибирання кладовищ перед поминальними днями - 40,000тис.грн.
- поточний ремонт дорожнього покриття від кільця по вул.Одеській -100,000тис.грн.
- здійснення протималярійних заходів - 5,000тис.грн.
- дезінфекція шахтних колодязів – 5,866тис.грн.
Збільшити:
Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 1610160, КЕКВ 2800) – 2,000тис.грн.
Виконавчому комітету міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 0210160, КЕКВ 2800) – 5,642тис.грн.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 150,866тис.грн.:
- Апарат управління (КПКВКМБ 0210160) – 10,966тис.грн.:
а) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 2,646тис.грн.
б) окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ 2282) – 8,320тис.грн.
- Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 2240) – 139,900тис.грн., вирівнювання поверхонь кладовищ 40,000тис.грн., поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Кам’яномостівській 99,900тис.грн.
1.2. Перерозподілити бюджетні призначення загального фонду на виконання депутатських повноважень згідно програми «Фінансового забезпечення депутатських повноважень депутатів Первомайської міської ради»:
Зменшити:
Виконавчому комітету міської ради, Програма «Фінансове забезпечення депутатських повноважень депутатів Первомайської міської ради» (КПКВКМБ 0217693, КЕКВ 2282) – 1063,295тис.грн.
Збільшити:
Управлінню соціального захисту населення міської ради, Програма «Надання матеріальної допомоги громадянам міста» (КПКВКМБ 0813242) - 21,300тис.грн. (КЕКВ 2240 - 0,100тис.грн. послуги банку, КЕКВ 2282 - 21,200тис.грн.), одержувачі:
- Литвиненко Анна Василівна - 3,000тис.грн., на лікування (депутат Горіцин О.О.);
- Ляхвацький Юрій Іванович - 0,800тис.грн., на лікування (депутати: Головчак Г.Й. - 0,200тис.грн., Канц В.А. - 0,500тис.грн., Ушкарьова Т.В. - 0,100тис.грн.);
- Ткачук Олександра Анатоліївна - 4,000тис.грн., на лікування доньки Ткачук Катерини (депутат Дмитрієва Т.А.);
- Волобуєва Алла Валентинівна - 4,100тис.грн., на лікування доньки Волобуєвої Олександри (Депутати: Виговський О.М. - 2,600тис.грн.; Гейленко О.П. - 1,500тис.грн.);
- Фролова С.П. - 1,700тис.грн., на лікування (депутати: Мосякін В.О. - 1,200тис.грн., Сабліна Н.В. - 0,500тис.грн.);
- Кірнас Василь Григорович - 1,000тис.грн., на лікування (депутат: Вовк В.В.);
- Білоус Наталія Григорівна - 1,100тис.грн., на лікування (депутати: Вовк В.В. - 3,500тис.грн., Телятник Г.С. - 0,500тис.грн., Чекрижов О.В. - 0,100тис.грн.);
- Фостюк Вікторія Віталіївна – 1,500тис.грн., на лікування (депутат Телятник Г.С.);
- Путінцева Марина Олександрівна – 1,000тис.грн., на лікування (депутат Телятник Г.С.).
Управлінню освіти міської ради - 141,951тис.грн.:
- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010, КЕКВ 2240) - 14,024тис.грн.:
а) ДНЗ №5 - 6,024тис.грн., поточний ремонт дитячого майданчика та ігрової кімнати (депутат Лисий О.Г.);
б) ДНЗ №1 - 8,000тис.грн. (КЕКВ 2240), заміна вхідних дверей (депутат Вовк В.В.);
- Загальноосвітні навчальні заклади (КПКВКМБ 0611020) - 127,927тис.грн.:
а) ЗОШ №4 - 68,400тис.грн. (КЕКВ 2240), поточний ремонт санвузла (депутат Горіцин О.О.);
б) ЗОШ №5 - 7,642тис.грн. (КЕКВ 2240), поточний ремонт педагогічної шафи в каб.55 (депутат Яриш І.М.);
в) ЗОШ №5 - 7,885тис.грн. (КЕКВ 2240), придбання учительського стола та шпалер в каб.55 (депутат Яриш І.М.);
г) ЗОШ №11 - 44,000тис.грн. (КЕКВ 2210), предмети, матеріали, обладнання та інвентар (депутат: Вовк В.В.).
Фінансовому управлінню міської ради, Комунальному закладу «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (КПКВКМБ 3712111, КЕКВ 2282 (2240)) - 50,000тис.грн., поточний ремонт амбулаторії сімейної медицини «Фрегат - 1» (депутат Дромашко Л.Г.).
Управлінню культури, національностей, релігії, молоді та спорту міської ради, Забезпечення діяльності палаців і будинків культури (КПКВКМБ 1014060, КЕКВ 2210) - 35,000тис.грн., придбання ілюмінації (депутат Бондарчук С.О.).
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради – 799,690тис.грн.:
- Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 2210) – 5,062тис.грн., придбання обладнання (маятник для ніг ТЕ1) для облаштування спортивного майданчика на прибудинковій території житлового будинку № 27 по вул.Корабельна (депутат Лисий О.Г.);
- Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 2240) – 745,155тис.грн.:
а) поточний ремонт лавок - 43,200тис.грн. (депутат Богатирьова Т.І.);
б) послуги з облаштування поля для міні-футболу по вул.Автодорівській (монтаж елементів огорожі, розпланування території) – 50,000тис.грн. (депутат Телятник Г.С.);
в) поточний ремонт ділянки дороги по вул.Січневій – 50,000тис.грн. (депутат Телятник Г.С.);
г) поточний ремонт (відновлення) вуличного освітлення по вул.Маліновського в м.Первомайську – 49,90570тис.грн. (депутат Сотський І.В.);
д) завезення піску на дитячий майданчик по вул.Марії Демченко – 0,49930тис.грн. (депутат Сотський І.В.);
е) поточний ремонт (асфальтування) території лікувального комплексу №2 Первомайської ЦМБЛ – 100,000тис.грн. (депутат Чекрижов О.В.);
є) поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Гвардійців Родимцева, Тимірязєва, А.Антонюка – 60,000тис.грн. (депутат: Гніденко В.А.)
ж) поточний ремонт дорожнього покриття ділянки подвір’я ЗОШ №4 на вул.Київській,76 – 26,600тис.грн. (депутат: Горіцин О.О.);
з) поточний ремонт внутрішньоквартального проїзду по вул.Корабельній (навпроти будинку № 16) – 40,000тис.грн. (міський голова Дромашко Л.Г.);
и) асфальтування місць для парковки біля будинків №5,11,12 по вул.Корабельна – 30,000тис.грн. (депутат Яриш І.М.);
і) поточний ремонт (відновлення) вуличного освітлення – 49,975тис.грн. (депутат Шарій Є.Ю.);
ї) поточний ремонт (відновлення) вуличного освітлення – 49,975тис.грн. (депутат Медведчук М.А.);
й) поточний ремонт доріг – 100,000тис.грн. (депутат Канц В.А.);
к) поточний ремонт (відновлення) вуличного освітлення – 95,000тис.грн. (депутат Мамотенко П.С.);
- Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (КПКВКМБ 1216011, КЕКВ 2240) – 49,473тис.грн., заміна вікон в під’їздах будинку № 8 по вул.Корабельна (в кількості 20 шт.) (депутат Яриш І.М.).
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 15,354тис.грн.
2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік.
2. 1. Перерозподілити бюджетні призначення спеціального фонду на виконання депутатських повноважень згідно Програми «Фінансове забезпечення депутатських повноважень депутатів Первомайської міської ради»:
Збільшити:
Управлінню освіти міської ради, Загальноосвітні навчальні заклади (КПКВКМБ 0611020, КЕКВ 3110), ЗОШ №11 - 8,000тис.грн. (КЕКВ 3110), матеріально технічне забезпечення початкових класів (депутат Вовк В.В.).
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 3110) – 7,354тис.грн., придбання обладнання (орбітрек ТЕ16) для облаштування спортивного майданчика на прибудинковій території житлового будинку № 27 по вул.Корабельна (депутат Лисий О.Г.).
3. В зв`язку зі зміною назви комунального закладу « Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради на підставі наказу комунального закладу від 20.02.2018р. №11 «Про заходи щодо реорганізації КЗ «ПМЦПМСД» та оптимізації чисельності працівників»:
3.1 Зменшити залишки бюджетних призначень станом на 17.05.2018 року по Комунального закладу « Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (КПКВКМБ 3712111);
- збільшити видатки по комунальному підприємству «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради (КПКВКМБ 3712111).
3.2. Зменшити залишки бюджетних призначень станом на 17.05.2018р . по програмах, розпорядником яких є комунальний заклад « Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», а саме :
Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики (КПКВКМБ 3712141),
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом (КПКВКМБ 3712142), Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу (КПКВКМБ 3712143), Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (КПКВКМБ 3712145), інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (КПКВКМБ 3712152), відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (КПКВКМБ 3712146).
Збільшити видатки по програмах, розпорядником яких визначається комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради, а саме :
Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики (КПКВКМБ 3712141),
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом (КПКВКМБ 3712142), Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу (КПКВКМБ 3712143), Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих(КПКВКМБ 3712145), інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (КПКВКМБ 3712152), відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (КПКВКМБ 3712146).
3. Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку в сумі 5745,501 тис. грн.
4. Обсяг доходів міського бюджету затвердити в сумі 596313,182тис.грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету – 582280,020тис.грн., доходи спеціального фонду бюджету – 14033,162 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку -3935,000тис. грн.
5. Затвердити обсяг видатків міського бюджету у сумі 604726,840тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 588883,177тис.грн., видатки спеціального фонду міського бюджету - 15843,663тис. грн.
6. Затвердити загальний фонд міського бюджету з дефіцитом у сумі 6043,729тис. грн., джерелом покриття якого визначити:
- залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 6619,157тис. грн., з них:
- за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету на 01.01.2018 року у сумі 314,938тис.грн.
- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету на 01.01.2018 року у сумі 619,974тис.грн.
- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі «мінус» 575,428тис.грн.
7. Затвердити спеціальний фонд міського бюджету з дефіцитом у сумі 2390,779тис. грн., джерелом покриття якого визначити:
- залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 1815,351тис.грн. з них:
- за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 01.01.2018 року у сумі 563,156тис.грн.
- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі 575,428тис.грн.
8. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію міських програм у сумі 32695,350тис. грн.
9. Пояснювальні записки та додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною.
10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації, економічної політики, розвитку підприємництва, транспорту та зв’язку.
Міський голова Л.Г.Дромашко