ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

 від 13.12.2019 №597
     м. Первомайськ

Про внесення змін до
бюджету міста  Первомайська
на 2019 рік

        Відповідно до  пункту  4 частини «а» статті 28 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України,   виконавчий комітет Первомайської міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Внести зміни до  загального фонду міського бюджету:

1.1.Доходи:

Затвердити:

дотацію з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету (КБКД 41040100) – 146900,0 грн.;

 Збільшити:

- інші субвенції з місцевого бюджету » (КБКД 41053900) на виконання проектів Перспективного плану розвитку Миколаївської області на 2019-2021 роки  «Забезпечення безперебійного водопостачання м.Первомайськ» – 1000000,00грн. 

Зменшити:

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КБКД 41034500) – 480000,0 грн.

- субвенцію з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КБКД 41050100) – 167533,58 грн.

Видатки:

Збільшити:

Виконавчому комітету міської ради, всього 146900,00грн., в т.ч.

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610) – 146900,00грн. ( КЕКВ 2111- 120410,00грн, КЕКВ 2120 – 26490,00 грн.);

 Управління житлово – комунального господарства міської ради,всього – 1000000,0грн.,в т.ч.:

- Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (КПКВКМБ 1216013 КЕКВ 2210) – 600200,0грн., в т.ч. :

а) придбання покрівельних матеріалів для ремонту покрівлі очисних споруд водопостачання № 1 для забезпечення безперебійного водопостачання м. Первомайськ –199900,0грн.;

б) придбання водопровідної труби для підключення водопровідної мережі по проспекту Праці до очисних споруд водопостачання №3 для забезпечення безперебійного водопостачання м. Первомайськ – 199900,0грн.;

в) придбання матеріалів для ремонту комунальних водопровідних мереж для забезпечення безперебійного водопостачання м. Первомайськ – 194000,0грн.;

г) придбання засувки діаметром 100мм для забезпечення  безперебійного водопостачання м. Первомайськ – 6400,0грн.

- Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (КПКВКМБ 1216013 КЕКВ 2240) – 399800,0грн., в т.ч. :

а) поточний ремонт покрівлі очисних споруд водопостачання № 1 для забезпечення безперебійного водопостачання м. Первомайськ – 199900,0грн.;

б) поточний ремонт ( підключення) водопровідної мережі по проспекту Праці до очисних споруд водопостачання № 3 для забезпечення безперебійного водопостачання м. Первомайськ – 199900,0грн.

Зменшити:

Кошти, що передаються  із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 480000,00грн.

2.Внести та затвердити зміни загального фонду міського бюджету  на 2019 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2019 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшити:

Управлінню освіти міської ради – 349707,00грн.:

- Апарат управління (КПКВКМБ 0610160, КЕКВ 2111) – 6000грн.

- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010), всього 91837,00 грн, в т.ч.:

а) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 49000,00 грн.;

б) продукти харчування (КЕКВ 2230) – 42837,00 грн.

     - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (КПКВКМБ 0611020, КЕКВ 2230) – 32275,00 грн.

     -  Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (КПКВКМБ 0611150, КЕКВ 2240) 1178,00 грн.;

- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (КПКВКМБ 0611161), всього 60117,00грн., в т.ч.:

  «Централізована бухгалтерія» - 38000,00 грн.(КЕКВ 2240)

Інші заклади освіти, міжшкільний навчально-виробничий комбінат – 12900,00грн.(КЕКВ 2120)

«Господарча група» - 9217,00 грн. (КЕКВ 2120)

- Інклюзивно-ресурсний центр (КПКВКМБ 0611170), всього 86500,00грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 71000,00грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 15500,00 грн.

     - Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацький спортивних шкіл (КПКВКМБ 0615031), всього 71800,00грн., в т.ч.:

          а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 60000,00 грн.;

          б) нарахування на оплату праці ( КЕКВ 2120) – 11800,00грн.

Виконавчому комітету міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 0210160, КЕКВ 2111) – 19117грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 492056,0

- Апарат управління (КПКВКМБ 0810160, КЕКВ 2273) - 5112грн.

- Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КПКВКМБ 0814082, КЕКВ 2282) – 141грн.

- Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (програма надання компенсації за міжміський проїзд громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС мешканцям міста Первомайська КПКВКМБ 0813031, КЕКВ 2730) –  1504,0 грн.

- Забезпечення санаторно-курортними путівками ветеранів праці, пенсіонерів за віком (КТКВКМБ 0813242, КЕКВ 2730) -  1594,0 грн.

- Програма «Місто, де зручно всім» на надання матеріальної допомоги у грошовому еквіваленті для проведення реконструкції системи опалення (КПКВКМБ 0813242, КЕКВ 2730) –   453724,0 грн.

- Програма фінансування Первомайської міської організації ветеранів (КПКВКМБ 0813192, КЕКВ 2282) – 14917,00грн.;

- Програма підтримки сім’ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у місті Первомайську на 2017-2021 роки (КПКВКМБ 0813123, КЕКВ 2282) –  5027,00грн.;

- Програма «Безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної сфери» (КПКВКМБ 0813242, КЕКВ 2282) –  10037,00грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 224676,0грн.,в т.ч.:

   - Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (КПКВКМБ 1216011, КЕКВ  2240) –  4176 грн.;

  -  Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 2240) – 56000,0грн.,заходи з благоустрою;

 -  Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370 КЕКВ 2610), всього – 164500,0грн., фінансова підтримка міського бюджету комунального підприємства «Первомайськводоканал» для придбання матеріалів, необхідних для ремонту головного водогону від ОСВ – 1 до насосної станції «Контррезервуари» діаметром 600 мм.

Збільшити:

Управління освіти міської ради – 349707,00 грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КПКВКМБ 0610160, КЕКВ 2120) – 4205грн.;

- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010), всього 110489,00грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 6115,00 грн.;

б) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 104374,00 грн.

- Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( КПКВК МБ 0611020), всього 62878,00 грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 26860,00 грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 36018,00 грн.

- Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (КПКВКМБ 0611030), всього 20498,00грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 18566,00 грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 1932,00 грн.

- Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (КПКВКМБ 0611090), всього 75615,00 грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 68120,00 грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 7495,00 грн.

- Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (КПКВКМБ 0611150), всього 6748,00 грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 5570,00грн.;

б) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 1178,00грн.

- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (КПКВКМБ 0611161), всього 58774,00 грн., в т.ч.:

Централізована бухгалтерія, всього 54952,00 грн., в т. ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111)  - 48097,00 грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 6855,00 грн.

Міжшкільний навчально-виробничий комбінат (КЕКВ 2111) -3822,00 грн.

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КПКВКМБ 0615031, КЕКВ 2240)- 10500,00грн.

        Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, Забезпечення діяльності палаців і будинків культури (КПКВКМБ 1014060, КЕКВ 2210) – 56000,00грн. на заміну вікон та дверей в палаці культури «Фрегат».

Виконавчому комітету міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 0210160, КЕКВ 2120) – 19117грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради – 304176грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КПКВКМБ 1210160) – 4176грн.:

а) оплата праці (КЕКВ 2111) – 901грн.

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 3275грн.

- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370 КЕКВ 2610), всього – 300000,0грн., фінансова підтримка міського бюджету комунального підприємства «Первомайськводоканал» для погашення заборгованості за електроенергію.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього – 356556,00грн.

-  Апарат управління (КПКВКМБ 0810160) – 310996грн.:

а) оплата праці (КЕКВ 2111) – 223728грн.

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 48936грн.

б) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 38332грн.

- Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (КПКВКМБ 0813160, КЕКВ 2730) – 45560,00грн.

3.Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету  на 2019 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2019 року:

 Виконавчому комітету міської ради зменшити  видатки, виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  (КПКВКМБ 0217363, КЕКВ 3210) – 480000,0грн. (придбання автомобіля для комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня Первомайської міської ради», (кошти, що передаються  із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

4. Дане рішення винести на розгляд чергової сесії міської ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  міського голову  Дромашко Л.Г.   

Міський голова                                                                                    Л.Г. Дромашко