НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Проекти рішень міської ради


від 2020-09-11
Про внесення змін до бюджету міста Первомайська на 2020 рік

 

ПРОЄКТ

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Миколаївської      області
______________ сесія                        _____________ скликання

РІШЕННЯ

від __________________№
        м. Первомайськ

 

Про внесення змін до бюджету
міста  Первомайська на 2020 рік

 

14204100000

(код бюджету)

 

        На виконання  пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи інформацію начальника фінансового управління міської ради  Сергія ШУГУРОВА  щодо необхідності внесення змін до бюджету міста на 2020 рік, міська рада

 

 ВИРІШИЛА:

          1.Внести та затвердити зміни загального фонду міського бюджету  на 2020 рік:

                     Доходи:

Збільшити:

Освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам (КБКД 41033900) – 1856600,0 грн.

                  Видатки:

 Збільшити:

      Управлінню освіти міської ради, надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами  (відділеннями, групами)),  (КПКВКМБ 0611020) – 1856600 грн., в т.ч.:

а) оплата праці (КЕКВ 2111) – 1521803 грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 334797 грн.

      1.2. Внести та затвердити зміни загального фонду міського бюджету  на 2020 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2020 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

  Видатки:

  Зменшити:

 Виконавчому комітету міської ради, всього 333300 грн., в т.ч. :

- Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (КПКВКМБ 0212111, КЕКВ 2610)  -

235770 грн. (оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 76157 грн., оплата водопостачання та водовідведення  (КЕКВ 2272) – 33755 грн., оплата електроенергії  (КЕКВ 2273) – 116052 грн., оплата природного газу

(КЕКВ 2274) – 9806 грн.);

 - Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2024 року» (КПКВКМБ  0212111, КЕКВ 2610) – 97530 грн. (оплата водопостачання та водовідведення  (КЕКВ 2272) –

7192 грн., оплата електроенергії  (КЕКВ 2273) – 24191 грн., оплата природного газу  (КЕКВ 2274) - 66147 грн.).

       Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради,  Програма «Наше місто, його події, свята, трудові будні» (КПКВКМБ 1014082, КЕКВ 2282) – 10000 грн. (участь колективів в конкурсах та фестивалях).

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього  288699 грн., в т.ч.:

- Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (КПКВКМБ 1216011, КЕКВ  2240) – 85000 грн., поточний ремонт (заміна) вікон в під’їздах будинків №26, 28 по вул. Корабельній;

- Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (КПКВКМБ 1216013, КЕКВ 2800) – 1908 грн., введення в експлуатацію об`єктів;

Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 2240) – 126113 грн., в т.ч.:

а)  встановлення автобусних зупинок на кінцевій зупинці маршруту № 114 по вул. Андрія Андреєва (кінцева вул. Садова), на кінцевій   зупинці  по        вул. Дачній, по вул. Катерини Білокур біля житлового будинку № 4, по         вул. Павла Тичини біля житлового будинку № 30 – 20000 грн.;

б) ремонт колодязя по вул. Олени Пчілки, 72 – 20000 грн.;

в) придбання та встановлення елементів дитячого майданчика по вул. Корабельна – 79500 грн.;

г) поточний ремонт (відновлення) освітлення провулку Тараса Мазура (колишній провулок Павла Корчагіна) – 6613 грн.;

 - Здійснення заходів з благоустрою (КПКВКМБ 1217130, КЕКВ 2240) – 5442 грн., виготовлення проектів землеустрою;

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370, КЕКВ 2610) – 51619 грн., в т.ч.:

а)  фінансова підтримка міського бюджету КП  Первомайський міський парк культури та відпочинку  «Дружба народів»  – 20000 грн.;

б) фінансова підтримка комунального підприємства  Міський парк культури та відпочинку «Дружба народів»  на закупівлю і укладання тротуарної плитки - 14386 грн.;

в)  фінансова підтримка ОСББ – 8892 грн.;

г) фінансова підтримка комунального підприємства «Затишок» для технічної перевірки приладів обліку електричної енергії – 8341 грн.;

- Заходи з енергозбереження (КПКВКМБ 1217640, КЕКВ 2610) –          18617 грн., відсотки ощадбанку.

Управлінню освіти міської ради, всього 2073020 грн., в т.ч.:

- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010, КЕКВ 2273) – 700000 грн.;

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами) (КПКВКМБ 0611020, КЕКВ 2273) – 800000 грн.;

- Інші програми та заходи у сфері освіти (Програма літнього відпочинку та оздоровлення дітей на 2020-2024 роки) (КПКВКМБ 0611162, КЕКВ 2230) – 573020 грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (КПКВКМБ 0813121) – 64000 грн.:

а) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 14000 грн.;

б) оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 50000 грн.

Збільшити:

Виконавчому комітету міської ради, всього 333300 грн., в т.ч. :

- Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2024 року» (КПКВКМБ  0212111, КЕКВ 2610) – 143300 грн., (в т.ч. 116300 грн. на ремонт рентгенівського обладнання  

(КЕКВ 2240), 27000 грн. на придбання засобів індивідуального захисту медичних працівників для запобіганню виникненню COVID – 19 (КЕКВ 2220);

- Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2024 року» (КПКВКМБ  0212152, КЕКВ 2610)

- 90000 грн. - пільгові медикаменти (КЕКВ 2730);

- Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих  (КПКВКМБ 0212145, КЕКВ 2610) – 55000 грн. для забезпечення безкоштовного отримання підконтрольних лікарських засобів за рецептами (КЕКВ 2730);

- Програма «Медичні кадри» (КПКВКМБ 0122152, КЕКВ 2610) – 35000 грн. для виплати соціальної надбавки молодим спеціалістам (заробітна плата  - 28500 грн. (КЕКВ 2111),  нарахування за оплату праці (КЕКВ 2120) –            6500 грн.);

- Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики (КПКВКМБ 0212141, КЕКВ 2610 (КЕКВ 2220) – 10000 грн. на вакцину проти грипу для медичних працівників.

 Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, Програма «Первомайськ спортивний на 2016-2020 роки» (КПКВКМБ 1015012, КЕКВ 2282) – 10000 грн. на придбання вентиляційного обладнання для приміщення, де проходять заняття з «Кіокушин карате», розташованого за адресою вул. Олександра Коротченка, 4.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього  288699 грн., в т.ч.:

- Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (КПКВКМБ 1216011, КЕКВ  2240) – 85000 грн., в т.ч.:

а) поточний ремонт (заміна) вікон в під’їздах будинку № 26 по вул. Корабельній – 42500 грн.;

б) поточний ремонт (заміна) вікон в під’їздах будинку № 28 по вул. Корабельній – 42500 грн.;

- Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 2240) – 126113 грн., в т.ч.:

а) поточний ремонт автобусної зупинки по вул. Андрія Чернецького, зупинка «ПрАТ «Санта-Україна» - 20000 грн.;

б) ремонт колодязя  по вул. Олекси Гірника, 72 – 20000 грн.;

в) відшкодування витрат за послуги з утримання та обслуговування засобів регулювання дорожнього руху, у тому числі світлофорів та дорожніх знаків, які були проведені раніше за рахунок коштів суб’єкта господарювання – 79500 грн.;

г) поточний ремонт (відновлення) освітлення по вул. Спартака – 6613 грн.

- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370, КЕКВ 2610) – 77586 грн., в т.ч.:

а) фінансова підтримка комунального підприємства «Міський парк культури та відпочинку «Дружба народів» на придбання насосу для каскаду JET251T – 14386 грн.;

б) фінансова підтримка міського бюджету КП Первомайський міський парк культури та відпочинку  « Дружба Народів»  на поточний ремонт покрівлі прибудови до кінотеатру «Космос» - 20000 грн.;

в) фінансова підтримка міського бюджету комунального підприємства «Тепло» для погашення заборгованості по заробітній платі – 43200 грн.

Управлінню освіти міської ради, всього 2138920  грн., в т.ч.:

- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010), всього 1117700 грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 857000 грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 188280 грн.;

в) медикаменти та перев’язувальні матеріали (КЕКВ 2220) – 72420 грн. на придбання антисептиків;

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами) (КПКВКМБ 0611020, КЕКВ 2210) – 65900 грн. (співфінансування місцевого бюджету в розмірі 30% від загальної суми вартості обладнання для їдалень (харчоблоків) комунальних закладів загальної середньої освіти м. Первомайська відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 р. № 1106-р «Деякі питання використання у 2019 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»);

- Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (КПКВКМБ 0611090), всього 186240 грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 150000 грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 33000 грн.;

в) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 3240 грн. на придбання антисептиків;

- Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (Центр професійного розвитку педагогічних працівників Первомайської міської ради Миколаївської області) (КПКВКМБ 0611150), всього 183000 грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 150000 грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 33000 грн.

- Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КПКВКМБ 0615031), всього 586080 грн., в т.ч.:

а) заробітна плата  (КЕКВ 2111) – 480000 грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 105000 грн.;

в) медикаменти та перев’язувальні матеріали (КЕКВ 2220) – 1080 грн. (придбання антисептиків).

Управлінню соціального захисту населення міської ради, утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (КПКВКМБ 0813121) – 64000 грн.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 51000 грн.

б) нарахування на оплату праці( КЕКВ 2120) – 13000 грн.

 

      2. Внести та затвердити зміни  спеціального фонду міського бюджету  на 2020 рік:

     2.1 Доходи :

     Затвердити:

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (КБКД 50110000) – 20000  грн.

Видатки:

Збільшити :

Управлінню освіти міської ради, утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування (КПКВКМБ 0617691, КЕКВ 2210) – 20000 грн. на придбання запчастин для відділення велоспорту.

2.2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету  на 2020 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2020 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів.

         Видатки :

         Зменшити:

  Кошти, що передаються  із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду):

 Управлінню освіти міської ради, надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами) (КПКВКМБ 0611020, КЕКВ 3110)) – 65900 грн.

(співфінансування місцевого бюджету в розмірі 30% від загальної суми вартості обладнання для їдалень (харчоблоків) комунальних закладів загальної середньої освіти м. Первомайська відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 р. № 1106-р «Деякі питання використання у 2019 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»).         

3. Затвердити  уточнені міжбюджетні трансферти.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами.

5. Затвердити на 2020 рік:

доходи міського бюджету   у сумі – 457481260 грн., у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 419238761 грн. та доходи спеціального фонду міського бюджету – 38242499 грн.;

видатки міського бюджету   у сумі 460689507,93 грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 410996296,16 грн. та видатки спеціального фонду міського бюджету – 49693211,77 грн.

6. Затвердити загальний фонд міського бюджету  з профіцитом у сумі  8242464,84 грн., напрямком використання   якого визначити:

- залучення вільного  залишку бюджетних коштів на початок року  у сумі  3080521,93 грн.,  з них:

а) за рахунок залишку коштів  освітньої  субвенції з державного бюджету на 01.01.2020 року у сумі 2069487,84 грн.;

б) за рахунок залишку субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами  - 94460,93 грн.;

 - кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі «мінус» 11322986,77 грн., з них:

а) за рахунок залишку коштів  освітньої  субвенції з державного бюджету на 01.01.2020 року у сумі 1244387,84 грн.;

б) за рахунок залишку субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами  - 94460,93 грн.

7. Затвердити спеціальний фонд міського бюджету з дефіцитом у сумі  11450712,77 грн.,     джерелом покриття   якого визначити:

- залучення   залишку бюджетних коштів на початок року  у сумі  127726грн.;

-   кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  - у сумі  11322986,77 грн., з них:

а) за рахунок залишку коштів  освітньої  субвенції з державного бюджету на 01.01.2020 року у сумі 1244387,84 грн.;

б) за рахунок залишку субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами  - 94460,93 грн.

8. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію міських/регіональних програм.

9. Пояснювальна записка та додатки  до рішення є його невід’ємною частиною.

10. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну  комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації, економічної політики, розвитку підприємництва, транспорту та зв’язку.


Міський голова                                                                Людмила   ДРОМАШКО                              

 

Пояснювальна записка

 


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2020