ПЕРВОМАЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
27 п/ч  СЕСІЯ      7   СКЛИКАННЯ

               РІШЕННЯ                          

від  20.12.2016р. №2
м. Первомайськ 

Про внесення змін до бюджету
м. Первомайська на 2016 рік 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового управління міської ради  Шугурова С.М. щодо необхідності внесення змін до бюджету міста на 2016 рік, міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести зміни до  загального фонду міського бюджету:

 1.1 Відповідно до рішення обласної ради від 07.12.2016 р. №7 «Про  внесення  змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2016 рік»: 

Доходи

Затвердити:

- Субвенцію з обласного бюджету за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (КБКД 41033904) – 637,000 тис.грн.

- Субвенцію з обласного бюджету за рахунок коштів медичної  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам ( КБКД 41034204) – 792,900 тис.грн.

- Інші субвенції (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання  депутатами обласної ради доручень виборців відповідно до програм, затверджених обласною радою, на 2016 рік) (КБКД 41035000) – 130,000 тис.грн.

Збільшити:

  - Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот( КБКД 41030800) – 3400,000 тис.грн.

- Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (КБКД 41031000) - 2246,100 тис.грн.

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу (КБКД 41030600) – 6927,56208 тис.грн.

Зменшити:

- Інші субвенції (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій  та інвалідів війни) (КБКД 41035000) – 5,200 тис.грн.

- Інші субвенції (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на окремі заходи щодо соціального захисту інвалідів( компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам 1 та 11 груп)) (КБКД 41035000) – 1,000 тис.грн.

          Видатки

          Збільшити:

          Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 12573,66208тис.грн., в т. ч.:

- Пільги ветеранам війни.… на житлово-комунальні послуги (КТКВКМБ 090201, КЕКВ 2730) – 282,42535тис.грн.;

- Пільги ветеранам військової служби… на житлово-комунальні послуги (КТКВКМБ 090204, КЕКВ 2730) – 6,04383тис.грн.;

- Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги (КТКВКМБ 090207, КЕКВ 2730) – 0,94004тис.грн.;

- Пільги багатодітним сім"ям на житлово-комунальні послуги (КТКВКМБ 090215, КЕКВ 2730) – 42,46382тис.грн.

- Субсидії населенню на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (КТКВКМБ 090405, КЕКВ 2730) – 3068,12696тис.грн.

- пільги ветеранам війни…на придбання твердого палива та скрапленого газу (КТКВК 090202, КЕКВ 2730) – 61,65248 тис.грн.;

- Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на придбання твердого палива (КТКВК 090208, КЕКВ 2730) – 0,700тис.грн.;

- Пільги багатодітним сім’ям на придбання твердого палива та скрапленого газу (КТКВК 090216, КЕКВ 2730) – 19,007тис.грн.;

- Субсидії населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу КТКВКМБ 090406 –2164,74052тис.грн., в т. ч. КЕКВ 2240 – 14,84852тис.грн.,

КЕКВ 2730 – 2149,892тис.грн.

- Допомога при народженні дитини (КТКВКМБ 090304, КЕКВ 2730) – 2406,51758тис.грн.

- Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (КТКВКМБ 090305, КЕКВ 2730) – 76,06678тис.грн.

- Допомога на дітей одиноким матерям (КТКВКМБ 090306) – 1102,50842тис.грн., в т.ч.:

а) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 0,05363тис.грн.;

б) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 1102,45479тис.грн.

- Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям (КТКВКМБ 090401, КЕКВ 2730) – 2220,48479тис.грн.

- Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу (КТКВКМБ 090413, КЕКВ 2730) – 261,38526тис.грн.

- Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам (КТКВКМБ 091300, КЕКВ 2730) – 860,59925тис.грн.

          Управлінню освіти міської ради, всього 637,000тис.грн., в т. ч.:

Загальноосвітнім навчальним закладам (КТКВК 070201, КЕКВ 2210)  – 637,000тис.грн.,  поповнення матеріально-технічної бази закладів;

Фінансовому управлінню міської ради, всього 922,900тис.грн., в т.ч. видатки, на обслуговування громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції – 341,900тис.грн.:

- Центральній міській багатопрофільній лікарні (КТКВКМБ 080101), всього 787,600тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 293,200тис.грн.( в т.ч. 280,300тис.грн. на обслуговування громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції),

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 64,500тис.грн. (в т.ч. 61,600тис.грн. на обслуговування громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції),

в) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 130,000тис.грн.( придбання віконних та дверних блоків для міської консультативної поліклініки за рахунок  субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання  депутатами обласної ради доручень виборців),

г) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 199,900тис.грн.,

д) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 100,000тис.грн.

- Комунальному закладу «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (КТКВКМБ 080800), всього 135,300тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 110,900тис.грн.,

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 24,400тис.грн

          Зменшити:

          Управлінню соціального захисту населення міської ради всього 6,200тис.грн., в тому числі:

        - Відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни (КТКВКМБ 090417, КЕКВ 2730) – 5,200тис.грн.

        - Окремі заходи щодо соціального захисту інвалідів (компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування) КТКВКМБ 091303, КЕКВ 2730 – 1,000тис.грн. 

1.2 Відповідно до пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи перевиконання доходної частини загального фонду бюджету міста станом на 01.12.2016 року на 5,7 %, внести зміни до міського бюджету:

1.2.1. Доходи:

Збільшити:

податок на доходи фізичних осіб (КБКД 11010000) – 1327,600 тис.грн.;

- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання підакцизних товарів (КБКД 14040000) – 560,000 тис.грн;

-  єдиний податок (КБКД 18050000) - 900,000тис.грн:

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  ( КБКД  22080400) - 80,000тис.грн.;

- плата за надання інших  адміністративних послуг (КБКД 22012500) - 420,000тис.грн.;

адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (КБКД 22012600) – 190,000 тис.грн;

- інші надходження (КБКД 24060300) – 160,000 тис.грн.

1.2.2. Видатки:

Збільшити:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради,  всього – 3234,656 тис.грн.,  в т.ч.:

а) Благоустрій міста (КТКВКМБ 100203, КЕКВ 2240) – 1184,656 тис.грн., в т.ч.:

- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Успенській (колишня вул. Андрія Желябова) – 135,500 тис.грн.;

- поточний ремонт спрощеного дорожнього покриття по вул. Бузького козацтва (колишня вул. ХХII з'їзду КПРС) та перехрестя з пров. Виноградним – 22,756 тис.грн.;

- поточний ремонт дорожнього покриття від провул. Львівського до вул. Широкої – 199,900 тис.грн.;

- поточний ремонт дорожнього покриття від вул. Широкої до вул. Балтської – 199,800 тис.грн.;

- поточний ремонт дорожнього покриття від вул. Балтської до вул. Омеляновича-Павленка – 195,300 тис.грн.;

- поточний ремонт дорожнього покриття у дворі приміщення Первомайського виконкому – 168,500 тис.грн.;

- поточний ремонт дорожнього покриття по провул. Мирному – 63,000 тис.грн.;

- відновлення вуличного освітлення по вул. Миколи Вавілова, Андрія Юмашева, Олекси Гірника – 199,900 тис.грн.

б) Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (КТКВКМБ 180109, КЕКВ 2610) всього – 2050,000тис.грн., в т.ч.:

- фінансова підтримка міського бюджету комунального підприємства «Тепло» для сплати заборгованості за спожитий природний газ – 1455,000 тис.грн.; за транспортування природного газу – 145,000 тис.грн., всього – 1600,000 тис.грн.;

- фінансова підтримка міського бюджету комунального підприємства "Первомайський міський водоканал" для погашення заборгованості по податках (рентна плата за спеціальне використання води) – 400,000 тис.грн.;

- фінансова підтримка міського бюджету комунального підприємства "Первомайський міський водоканал" для придбання фільтрів для протигазів при роботі з рідким хлором – 37,200 тис.грн., придбання спецодягу для працівників аварійних бригад – 12,800 тис.грн., всього – 50,000 тис.грн.

Виконавчому комітету міської ради - 341,227тис.грн.:

- Апарат управління (КТКВКМБ 010116, КЕКВ 2240) – 196,500тис.грн. (поточний ремонт зовнішнього електропостачання приміщення по вул. М.Грушевського, 1)

- Інші видатки (КТКВКМБ 250404, КЕКВ 2800) - 144,727тис.грн. (рішення господарського суду Миколаївської області від 08.09.2010р. №16/121/09-НР на користь ТОВ «Орель»)

Управлінню культури, національностей, релігії, молоді та спорту міської ради, всього 24,928 тис.грн., в т.ч.:

       - Палацам і будинкам культури (КТКВКМБ 110204, КЕКВ 2240) – 3,328тис.грн. (оплата автопослуг КП Комунсервіс за доставку сцени до дня Незалежності та Дня міста)

     - Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КТКВКМБ 110502, КЕКВ 2282) – 21,600тис.грн. (оплата поїздки пільгової категорії дітей до м. Миколаєва для святкування Дня Святого Миколая та Новорічних Різдвяних свят).

Управлінню соціального захисту населення міської ради, Апарат управління (КТКВКМБ 010116, КЕКВ 2210) – 36,789тис.грн. (передплата періодичних видань та придбання паперу). 

1.3. Внести та затвердити зміни загального фонду міського бюджету  на 2016 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2016 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшити:

Управлінню освіти міської ради, всього 5061,09033тис.грн., в т.ч.:

Апарат управління (КТКВКМБ 010116) - 18,000тис.грн.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 8,000тис.грн.;

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 10,000тис.грн;

- Професійно-технічним закладам освіти (КТКВКМБ 070501), всього

  463,24533 тис.грн.,  в  т.ч.:

      а) продукти харчування (КЕКВ 2230) – 7,53764 тис.грн.,

      б) оплата послуг (КЕКВ 2240) – 1,07069 тис.грн.,

      в) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 9,569 тис.грн.,

      г) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 442,917тис.грн.,

      д) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 2,151тис.грн.

Дошкільним закладам (КТКВК 070101), всього 2720,547тис .грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 1946,000тис.грн.;

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 269,000тис.грн;

в) продукти харчування (КЕКВ 2230) – 7,047тис.грн.;

г) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 369,500тис.грн.; 

д) оплата водопостачання (КЕКВ 2272) – 60,000тис.грн.;

е) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 69,000тис.грн.;

Загальноосвітнім навчальним закладам (освітня субвенція) (КТКВК 070201), всього 997,000тис.грн.,  в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 386,000тис.грн.;

б) продукти харчування (КЕКВ 2230) – 500,000тис.грн;

в) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 35,000тис.грн.; 

г) оплата водопостачання (КЕКВ 2272) – 76,000тис.грн.;

Вечірній школі (освітня субвенція), (КТКВК 070202), всього 100,000тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 100,000тис.грн.;

Позашкільним закладам освіти (КТКВК 070401), всього 302,500тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 85,000тис.грн.;

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 4,000тис.грн;

в) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 188,000тис.грн.; 

г) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 25,500тис.грн.

Методичному забезпеченню діяльності навчальних закладів (КТКВК 070802), всього 135,500тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 100,000тис.грн.;

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 20,500тис.грн;

в) оплата послуг (КЕКВ 2240) – 15,000тис.грн.;

Централізоване господарське обслуговування (КТКВК 070805), всього 8,000тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 8,000тис.грн.;

Іншим закладам освіти, міжшкільному навчально-виробничому комбінату (КЕКВ 070806), всього 203,000тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 110,000тис.грн.;

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 12,000тис.грн;

в) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 4,000тис.грн.;

г) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 77,000тис.грн.;

Програму «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КТКВК 070807), всього 8,298тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 4,338тис.грн.;

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 0,960тис.грн.

в) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 3,000тис.грн.

-  Дитячо-юнацька спортивна школа (КЕКВ 130107, КЕКВ 2271)  -105,000тис.грн. 

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради,  всього –1370,03084тис.грн., в т.ч.:

а) Житлово-експлуатаційне господарство (КТВКМБ 100101, КЕКВ 2240) всього – 106,50262тис.грн., в т.ч.:

- поточний ремонт внутрішньобудинкової водопровідної мережі, у тому числі в ПРУ,  житлового будинку по вул. 40 років Перемоги, 8 – 46,700 тис.грн.;

- поточний ремонт покрівлі по вул. Корабельній, 20 – 7,229 тис.грн.;

- поточний ремонт Поточний ремонт покрівлі по вул. Гетьмана Мазепи, 109 (колишня вул. Вацлава Воровського) – 10,328 тис.грн.;

- поточний ремонт Поточний ремонт покрівлі по вул. Гетьмана Мазепи, 112 (колишня вул. Вацлава Воровського) – 8,262 тис.грн.;

- поточний ремонт покрівлі по вул. Олександра Коротченка, 15 – 5,824 тис.грн.;

- поточний ремонт покрівлі по вул. Олександра Коротченка, 17 – 5,928 тис.грн.;

- поточний ремонт покрівлі по вул. Олександра Коротченка, 16 – 8,320 тис.грн.;

- поточний ремонт зовнішньої водовідвідної системи п’ятиповерхового житлового будинку по вул. Коротченко, 5 у м. Первомайську Миколаївської області – 13,91162 тис.грн.

 б) Водопровідно-каналізаційне господарство (КТКВКМБ 100202) всього – 12,39918 тис.грн., в т.ч.:

- придбання люків (КЕКВ 2210) – 0,39836 тис.грн.;

- придбання водопровідної труби для бульвару Миру, 1а (КЕКВ 2210) – 0,00082 тис.грн.;

- поточний ремонт каналізаційної мережі по вул. Січневій (КЕКВ 2240) – 12,000 тис.грн.;

в) Благоустрій міста (КТКВКМБ 100203) всього – 506,12818тис.грн., в т.ч.:

- придбання щебеню, відсіву для доріг (КЕКВ 2210) – 8,080 тис.грн.;

- придбання солі для посипки доріг (КЕКВ 2210) – 5,000 тис.грн.;

- встановлення відбійника (КЕКВ 2240) – 54,000 тис.грн.;

- утилізація небезпечних відходів (КЕКВ 2240) – 4,000 тис.грн.;

- встановлення дитячих майданчиків (КЕКВ 2240) – 10,000 тис.грн.;

- знесення аварійних дерев (КЕКВ 2240) – 4,070 тис.грн.;

- регулювання чисельності бродячих тварин (КЕКВ 2240) – 65,000 тис.грн.;

- ліквідація стихійних сміттєзвалищ (КЕКВ 2240) – 58,16078 тис.грн.

- поточний ремонт підземного переходу по вул. Михайла Грушевського (КЕКВ 2240) – 51,5994 тис.грн.;

- огорожа дитячих майданчиків (КЕКВ 2240) – 0,277 тис.грн.;

- благоустрій ігрових майданчиків (завезення на дитячі майданчики відсіву та піску та їх планування) (КЕКВ 2240) – 2,067 тис.грн.;

- покос трави в мікрорайоні Котеджі (депутат: Ушкарьова Т.В.) (КЕКВ 2240) – 2,000 тис.грн.;

- поточний ремонт спрощеного дорожнього покриття по вул. Олекси Гірника (колишня Якова Свердлова) (КЕКВ 2240) – 50,900 тис.грн.;

- поточний ремонт пішохідних тротуарів на мостах через р. Південний Буг, р. Синюху та підходів до них (КЕКВ 2240) – 0,034 тис.грн.;

- технічне обслуговування доріг, механізована розчистка доріг (КЕКВ 2240) – 150,000 тис.грн.;

поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Терези Марголіс (КЕКВ 2240) – 21,853 тис.грн.;

поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Панаса Саксаганського (КЕКВ 2240) – 19,087 тис.грн.

г) Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг (КТКВКМБ 170703, КЕКВ 2281) – 721,980 тис.грн., поточний ремонт доріг загального користування по м. Первомайську Миколаївської області;

д) Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (КТКВКМБ 180109, КЕКВ 2610) всього – 20,096 тис.грн., в т.ч.:

- поточний ремонт покрівлі по вул. Леоніда Федорова, 2в  ОСББ "Незалежність-2016" – 11,360 тис.грн.;

- поточний ремонт покрівлі по вул. Рожевій, 1 ОСББ "Рожева,1" – 8,736 тис.грн.

е) Програма «Захисту населення і територій м. Первомайська від надзвичайних ситуацій, техногенного, природного та соціального характеру» (Рятувальна станція) (КТКВКМБ 210110) - 2,500тис.грн.:

- заробітна плата (КЕКВ 2111) - 2,000тис.грн.

- нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120) - 0,500тис.грн.

ж) Апарат управління (КТКВКМБ 010116) - 0,42486тис.грн.:

- оплата водопостачання (КЕКВ 2272) - 0,02118тис.грн.

- оплата електроенергії (КЕКВ 2273) - 0,28213тис.грн.

- оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) - 0,12155тис.грн. 

Виконавчому комітету міської ради - 269,214тис.грн.:

- Апарат управління (КТКВКМБ 010116) - 205,178тис.грн.:

а) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) - 7,600тис.грн.

б) інші поточні видатки (КЕКВ 2800) - 11,000тис.грн.

в) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) - 85,000тис.грн.

г) оплата водопостачання (КЕКВ 2272) - 0,518тис.грн.

д) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) - 91,060тис.грн.

ж) оплата послуг (КЕКВ 2240) - 10,000тис.грн.

- Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КТКВКМБ 061007, КЕКВ 2282) - 4,100тис.грн.

- Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини» (КТКВКМБ 081002, КЕКВ 2730) - 5,009тис.грн.

- Програма «Дитинство» (КТКВКМБ 090802, КЕКВ 2282) - 1,049тис.грн.

- Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КТКВКМБ 110502, КЕКВ 2282) - 37,992тис.грн.

- Програма «Підвищення енергоефективностів бюджетних установах м. Первомайськ» (КТКВКМБ 180107, КЕКВ 2282) - 3,015тис.грн.

- Програма «Розвиток малого та середнього підприємництва в м. Первомайськ  на 2015 - 2016 роки» (КТКВКМБ 180404, КЕКВ 2282) - 9,214тис.грн.

- Програма «Захисту населення і територій м. Первомайська від надзвичайних ситуацій, техногенного, природного та соціального характеру» (КТКВКМБ 210105, КЕКВ 2210) - 0,197тис.грн.

- Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КТКВКМБ 250404, КЕКВ 2240) - 3,460тис.грн. 

Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань, всього – 23,329тис.грн., в т.ч. :

- Апарат управління – 4,706тис.грн.:

а) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 4,496тис.грн.

б) оплата водопостачання (КЕКВ 2272) - 0,210тис.грн.

- Програма розвитку ефективного управління об'єктами комунальної власності (КТКВКМБ 180109 ) всього – 14,040тис.грн.,в т.ч. :

а) замовлення незалежної оцінки  для об`єктів нерухомого майна комунальної власності  територіальної громади м. Первомайська ( КЕКВ 2282 ) – 9,680 тис.грн.;

б) здійснення технічної інвентаризації  та виготовлення технічного паспорту ( КЕКВ 2282) – 1,260 тис.грн. ;

в) публікація у друкованих виданнях , на радіо – та телеканалах ( КЕКВ 2282 ) – 1,600 тис.грн. ;

г) виготовлення проекту із землеустрою об`єктів комунальної власності територіальної громади м. Первомайська ( КЕКВ 2240 ) – 1,500тис.грн..

- Програма розвитку земельних відносин в м. Первомайську (КТКВКМБ 160101, КЕКВ 2281) – 4,583тис.грн.

Фінансовому управлінню міської ради, всього 1167,63133тис.грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КТКВКМБ 010116) - 15,692тис.грн.:

а) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) - 7,322тис.грн.

б) оплата водопостачання (КЕКВ 2272) - 0,033тис.грн.

в) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) - 0,953тис.грн.

г) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) - 2,766тис.грн.

д) оплата послуг (КЕКВ 2240) - 3,203тис.грн.

ж) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) - 1,300тис.грн.

з) інші видатки (КЕКВ 2800) - 0,115тис.грн.

- Комунальному закладу «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (КТКВКМБ 080800), всього 287,945тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 97,376тис.грн.,

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 28,610тис.грн.,

в) медикаменти (КЕКВ 2220) – 55,990тис.грн.,

г) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 73,802тис.грн.,

д) оплата водопостачання (КЕКВ 2272) – 14,067тис.грн.,

є) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 0,936тис.грн.,

ж) оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 10,795 тис.грн.,

з) оплата послуг (КЕКВ 2240) – 6,369тис.грн.

- Програма « Медичні кадри на 2013-2017роки» (КТКВКМБ 081002), всього 32,763тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 28,051тис.грн.,

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 4,712тис.грн.;

      - Центральній міській багатопрофільній лікарні (КТКВКМБ 080101),всього 778,821тис.грн. в т.ч.:

     а) оплата послуг (КЕКВ 2240) – 28,605тис.грн.,

     б) відрядження (КЕКВ 2250) – 35,000тис.грн.,

     в) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 340,793тис.грн.,

     г) оплата водопостачання (КЕКВ 2272) – 41,535тис.грн.,

     д) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 22,577тис.грн.,

     є) оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 284,747тис.грн.,

     ж) виплата пенсій (КЕКВ 2710) – 23,462тис.грн.,

     з) інші поточні видатки (КЕКВ 2800) – 2,102тис.грн.

- Резервний фонд (КТКВКМБ 250102, КЕКВ 9000) - 52,41033тис.грн. 

Управлінню культури, національностей, релігії, молоді та спорту міської ради, всього 177,108тис.грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КТКВКМБ 010116) - 20,495тис.грн.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 16,836тис.грн.

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 3,659тис.грн.

       - Програма «Військово-патріотичне виховання населення м. Первомайська» (КТКВКМБ 091103) - 10,050тис.грн. (КЕКВ 2240 - 0,050тис.грн., КЕКВ 2282 - 10,000тис.грн.);

- Централізованій бібліотечній системі (КТКВКМБ 110201),всього 23,991тис.нрн., в т.ч:

а) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 3,022тис.грн.,

б) оплата послуг (КЕКВ 2240)- 20,969тис.грн.;

- Палацам і будинкам культури (КТКВКМБ 110204),всього 88,026тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 54,911тис.грн.,

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 8,115тис.грн.,

в) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 25,000тис.грн.

- Школам естетичного виховання дітей (КТКВКМБ 110205), всього 34,546тис.грн., в т.ч.:

а) предмети та матеріали (КЕКВ 2210) – 4,329тис.грн.,

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 0,217тис.грн.

в) оплата послуг (КЕКВ 2240) – 30,000тис.грн.; 

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього  993,12804тис.грн. , в т. ч.:

- Апарат управління (КТКВКМБ 010116) - 133,636тис.грн.:

а) інші поточні видатки (КЕКВ 2800) - 13,728тис.грн.

б) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) - 56,272тис.грн.

в) оплата водопостачання (КЕКВ 2272) - 1,047тис.грн.

г) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) - 8,240тис.грн.

д) оплата послуг (КЕКВ 2240) - 53,539тис.грн.

ж) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) - 0,810тис.грн.

- Програма «Зайнятість населення м. Первомайська» (КТКВКМБ 090501) - 12,780тис.грн. (КЕКВ 2210 - 10,483тис.грн., КЕКВ 2120 - 2,297тис.грн.)

- Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КТКВКМБ 110502, КЕКВ 2282) - 4,399тис.грн.

-   Пільги ветеранам війни…на придбання твердого палива та скрапленого газу (КТКВК 090202, КЕКВ 2240) – 0,11787тис.грн.;

-  Пільги ветеранам військової служби на придбання твердого палива КТКВКМБ 090205 – 0,72081тис.грн., в т. ч. КЕКВ 2730 – 0,63661тис.грн., КЕКВ 2240 – 0,08420тис.грн.

- Пільги багатодітним сім’ям на придбання твердого палива та скрапленого газу (КТКВК 090216, КЕКВ 2240) – 0,06610тис.грн.;

-  Субсидії населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу (КТКВКМБ 090406,КЕКВ 2730) – 0,10328тис.грн.;

- Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами (КТКВКМБ 090302, КЕКВ 2240) – 0,01383тис.грн.

- Допомога до досягнення дитиною трирічного віку (КТКВКМБ 090303, КЕКВ 2240) – 0,00306тис.грн.

- Допомога при народженні дитини (КТКВКМБ 090304, КЕКВ 2240) – 0,29391тис.грн.

- Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (КТКВКМБ 090305, КЕКВ 2240) – 0,10602тис.грн.

- Тимчасова державна допомога  дітям (КТКВКМБ 090307) – 52,91597тис.грн., в т.ч.:

а) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 0,00191тис.грн.

б) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 52,91406тис.грн.

            - Допомога при усиновленні дитини (КТКВКМБ 090308, КЕКВ 2240) – 0,030тис.грн.

- Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям (КТКВКМБ 090401, КЕКВ 2240) – 0,26009тис.грн.

- Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу (КТКВКМБ 090413, КЕКВ 2240) – 0,13452тис.грн.

- Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам (КТКВКМБ 091300) – 437,86258тис.грн.:

а) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 0, 43915тис.грн.

б) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 437,42343тис.грн.

- Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (КТКВКМБ 091102, КЕКВ 2282)  - 3,727тис.грн.; 

- Програма надання пільг на житлово-комунальні послуги та компенсацію на придбання твердого палива окремим категоріям громадян м. Первомайська (КТКВКМБ 091207, КЕКВ 2730) – 200,000тис.грн.;

- Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів (КТКВКМБ 091206) – 40,706тис.грн., в т.ч.:

а)  заробітна плата (КЕКВ 2111)  - 21,800тис.грн. 

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 4,000 тис.грн.

в) оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 14,906тис.грн.

- Програма надання матеріальної допомоги громадянам міста (КТКВКМБ 090412, КЕКВ 2730) – 14,000тис.грн.;

- Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (КТКВКМБ 091205) - 8,003тис.грн.:

а) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 0,043тис.грн.;

б) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 7,960тис.грн.

- Територіальний центр соціального обслуговування (КТКВКМБ 091204) – 30,404тис.грн.

а)  заробітна плата (КЕКВ 2111)  - 1,228тис.грн. 

б) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 29,176тис.грн.

- Програма "Місто, до зручно всім" (матеріальна допомога у грошовому еквіваленті пільговій категорії населення щодо проведення реконструкції системи опалення) КТКВКМБ 090412, КЕКВ 2730 – 7,435тис.грн.

-Пільгове перевезення окремих категорій громадян приміським автотранспортом (КТКВКМБ 170102, КЕКВ 2730) – 45,410тис.грн.

Збільшити:

Управлінню освіти міської ради, всього 4220,09033тис.грн., в т.ч.:

Апарат управління (КТКВКМБ 010116) - 93,500тис.грн.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) - 57,000тис.грн.

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 31,000тис.грн.

в) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) - 3,500тис.грн.

г) оплата послуг (КЕКВ 2240) - 2,000тис.грн.

- Професійно-технічним закладам освіти (КТКВКМБ 070501), всього  463,24533 тис.грн.

а) предмети, матеріали (КЕКВ 2210)  - 460,77937тис.грн. ( придбання  батарей та металопластикових вікон, господарчих товарів),

б) оплата водопостачання (КЕКВ 2272) – 1,03196тис.грн.,

в) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 0,557тис.грн.,

г) оплата послуг (КЕКВ 2240) – 0,877тис.грн.

Дошкільним закладам (КТКВК 070101), всього 1720,498тис.грн., в т.ч.:

а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 250,000тис.грн., придбання матеріалів для поточного ремонту харчоблоку ДНЗ №3; м’який інвентар;

б) продукти харчування (КЕКВ 2230) – 600,000тис.грн.

            в) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 870,498тис.грн., поточний ремонт будівлі ДНЗ№13; поточний ремонт блоку живлення газових котлів ДНЗ №12 та ДНЗ №25; поточний ремонт харчоблоку ДНЗ №3; вивіз сміття; поточний ремонт системи опалення ДНЗ №31;

Загальноосвітнім навчальним закладам (освітня субвенція) (КТКВК 070201), всього 1097,000тис.грн., в т.ч.:

а) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 111,000тис.грн.

б) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 436,000тис.грн.,  поповнення матеріально-технічної бази закладів; придбання посуду для їдалень шкіл;

в) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 500,000тис.грн., заміна вікон     ЗОШ № 4, 5, 9, 12, 16, Первомайська  міська  гімназія;

г) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 50,000тис.грн.

Методичному забезпеченню діяльності навчальних закладів (КТКВК 070802), всього 77,838тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 3,100тис.грн.

б) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 7,000тис.грн., придбання канцтоварів;

в) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 65,000тис.грн., заправка картриджа, ремонт принтера, заміна вікон;  

г) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 2,738тис.грн.;

Централізованій бухгалтерії (КТКВК 070804), всього 128,3тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 71,000тис.грн.;

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 20,300тис.грн.

в) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 25,000тис.грн., придбання канцтоварів, придбання комплектуючих матеріалів для заміни серверу;

г) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 12,000тис.грн., заправка та ремонт оргтехніки;

Централізоване господарське обслуговування (КТКВК 070805), всього 22,109тис.грн., в т.ч.:

а) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 2,800тис.грн.

б) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) 15,000тис.грн.,  придбання канцтоварів, бензину, автозапчастин;

в) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 4,309тис.грн.

Іншим закладам освіти, міжшкільному навчально-виробничому комбінату (КЕКВ 070806), всього 2,100тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 0,600тис.грн.;

б) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 1,500тис.грн.

Програму «Розвиток освіти міста» (КТКВК 070807), всього 600,000тис.грн., в т.ч.:

а) продукти харчування (КЕКВ 2230) – 600,000тис.грн.

Дитячо-юнацька спортивна школа  (КТКВК 130107), всього 15,500тис.грн., в т.ч.:

а) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 9,000тис.грн.

б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 6,500тис.грн., вивіз сміття,  профдезінфекція, поточний ремонт системи опалення. 

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради,  всього –  1344,62884тис.грн., в т.ч.:

а) Апарат управління (КТКВКМБ 010116) - 12,13786тис.грн.:

- заробітна плата (КЕКВ 2111) - 2,78246тис.грн.

- нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 2,5354тис.грн.

- предмети,матеріали (КЕКВ 2210) - 5,000тис.грн.

- видатки на відрядження (КЕКВ 2250) - 1,820тис.грн.

б) Житлово-експлуатаційне господарство (КТВКМБ 100101) всього – 257,61282тис.грн., в т.ч.:

- придбання запасних частин для ремонту ліфту (КЕКВ 2210) – 7,030 тис.грн.;

- придбання матеріалів для поточного ремонту внутрішньобудинкової водопровідної мережі, у тому числі в ПРУ,  житлового будинку по вул. 40 років Перемоги, 8 (КЕКВ 2210) – 46,700 тис.грн.;

- придбання покрівельних матеріалів для поточного ремонту покрівель багатоповерхових будинків (КЕКВ 2210) – 45,891 тис.грн.;

- поточний ремонт покрівлі по вул. Тихій, 6 (КЕКВ 2240) – 147,879 тис.грн.;

- експертиза ліфтів, позачерговий технічний огляд ліфтів (КЕКВ 2240) – 10,11282 тис.грн.

в) Благоустрій міста (КТКВКМБ 100203) всього – 1045,57822тис.грн., в т.ч.:

 придбання інвентарю для прибирання вулиць (КЕКВ 2210) – 12,930 тис.грн.;

 придбання вакцини для імунізації каштанів (КЕКВ 2210) – 0,725 тис.грн.;

придбання запасних частин до трактора (КЕКВ 2210) – 2,596 тис.грн.;

придбання насіння квітів (КЕКВ 2210) – 2,000 тис.грн.;

- відшкодування витрат за послуги з відновлення та утримання мереж вуличного освітлення міста, які були проведені раніше за рахунок коштів суб’єкта господарювання (КЕКВ 2240) – 85,24754 тис.грн.;

послуги з прибирання льоду, посипка доріг протиожеледковим матеріалом (КЕКВ 2240) – 163,080 тис.грн.

- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Київській від будинку № 123 (КЕКВ 2240)  –  199,990 тис.грн.;

- поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. Київській від ПК5+09 до ПК10+00 (КЕКВ 2240)  –  199,990 тис.грн.

- поточний ремонт дорожнього покриття  ділянки дороги від вул. Юрія Гагаріна до пров. Олександра Бородіна (КЕКВ 2240) – 199,600 тис.грн.;

- поточний ремонт дорожнього покриття  ділянки дороги від пров. Олександра Бородіна до вул. Миколи Плав'юка (КЕКВ 2240) – 122,400 тис.грн.;

- поточний ремонт спрощеного дорожнього покриття вздовж огорожі АТВТ «Первомайськдизельмаш» від вул. Юрія Гагаріна до вул. Семена Дежньова (КЕКВ 2240) – 50,934тис.грн.;

- рішення суду на користь ПАТ  ”Первомайське шляхове ремонтно-будівельне управління” за поточний  ремонт дорожнього покриття вул. Урицького (від буд. № 72 до буд. № 86 та від містка до вул. 40 років Жовтня) в м. Первомайську Миколаївської області (інфляційні витрати 4,99163 тис.грн., 3 % річних в сумі 1,09405 тис.грн.) (КЕКВ 2240) – 6,08568 тис.грн.

г) Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (КТКВКМБ 180109, КЕКВ 2610) – 20,096 тис.грн., в т.ч.:

- придбання матеріалів для поточного ремонту покрівлі по вул. Леоніда Федорова, 2в  ОСББ "Незалежність-2016" – 11,360 тис.грн.;

- придбання матеріалів для поточного ремонту покрівлі по вул. Рожевій, 1 ОСББ "Рожева,1" – 8,736 тис.грн.

д) Інші видатки (КТКВКМБ 250404, КЕКВ 2800) – 9,20394 тис.грн., судовий збір. 

Виконавчому комітету міської ради, Апарат управління (КТКВКМБ 010116) - 269,214тис.грн.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) - 188,664тис.грн.

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 56,223тис.грн.

в) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) - 24,327тис.грн.

 Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради, Апарат управління (КТКВКМБ 010116) – 23,329тис.грн.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) - 4,071тис.грн.

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 2,166тис.грн.

в) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 15,277тис.грн.

г) відрядження (КЕКВ 2250) - 0,880тис.грн.

д) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) - 0,935тис.грн. 

Фінансовому управлінню міської ради, всього 1265,862тис.грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КТКВКМБ 010116) - 177,194тис.грн.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) - 105,229тис.грн.

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 23,657тис.грн.

в) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) - 40,000тис.грн.

г) оплата послуг (КЕКВ 2240) - 8,308тис.грн.,

- Комунальному закладу «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (КТКВКМБ 080800; КЕКВ 2210) -  223,408тис.грн. (для облаштування сімейних амбулаторій),

- Центральній міській багатопрофільній лікарні (КТКВКМБ 080101), всього 865,260тис.грн., в т.ч.:

а) медикаменти (КЕКВ 2220) – 423,218тис.грн.,

б) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 382,042тис.грн.,

в) харчування (КЕКВ 2230) – 60,000тис.грн. 

Управлінню культури, національностей, релігії, молоді та спорту міської ради – 188,108тис.грн.:

- Апарат управління (КТКВКМБ 010116, КЕКВ 2210) - 12,000тис.грн., ксерокс 2 одиниці;

- Програма «Розвиток футболу в м. Первомайськ» (КТКВКМБ 130102, КЕКВ 2282) - 10,050тис.грн.

- Програма «Первомайськ спортивний» (КТКВКМБ 130102, КЕКВ 2282) - 11,000тис.грн.

       - Програма «Культура міста на період до 2020року» (КТКВКМБ 110502, КЕКВ 2240) – 2,200тис.грн.;

       - Централізованій бібліотечній системі (КТКВКМБ 110201), всього 23,991тис.грн., в т.ч.:

         а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 6,644тис.грн.,

         б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 1,917тис.грн.,

         в) предмети, матеріали (КЕКВ 2210)- 15,430тис.грн.;

     - Школам естетичного виховання дітей (КТКВКМБ 110205), всього 48,650тис.грн., в т.ч.:

         а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 31,796тис.грн.,

         б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 16,854тис.грн.;

     - Палацам і будинкам культури (КТКВКМБ 110204), всього 65,217тис.грн., в т.ч.:

а) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 0,217тис.грн.,

б) предмети,матеріали (КЕКВ 2210) – 65,000тис.грн.(часткова заміна вікон в Палаці культури «Фрегат» - 25,000тис.грн., придбання меблів для ЦКД ім.. Є.Зарницької – 30,000тис.грн., придбання батарей з комплектуючими для заміни в ЦКД ім.. Є.Зарницької – 10,000тис.грн.);

     - Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КТКВКМБ 110502, КЕКВ 2282) – 15,000тис.грн. (оплата DJ на відкриття Новорічної ялинки).

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього  993,82604тис.грн. , в т. ч.:

- Апарат управління (КТКВКМБ 010116) - 395,591тис.грн.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) - 83,496тис.грн.

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 11,282тис.грн.

в) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) - 285,812тис.грн.

г) оплата послуг (КЕКВ 2240) - 13,161тис.грн.

д) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) - 1,840тис.грн.

- Пільги ветеранам війни…на придбання твердого палива та скрапленого газу (КТКВК 090202, КЕКВ 2730) – 0,90478тис.грн.;

-  Субсидії населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу (КТКВКМБ 090406,КЕКВ 2240) – 0,10328тис.грн.;

- Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами (КТКВКМБ 090302, КЕКВ 2730) – 14,44870тис.грн.;

- Допомога до досягнення дитиною трирічного віку (КТКВКМБ 090303, КЕКВ 2730) – 2,709тис.грн.;

- Допомога при народженні дитини (КТКВКМБ 090304, КЕКВ 2730) – 30,15885тис.грн.;

- Допомога на дітей одиноким матерям (КТКВКМБ 090306, КЕКВ 2730)  - 72,66696тис.грн. 

- Допомога при усиновленні дитини (КТКВКМБ 090308, КЕКВ 2730) – 6,880тис.грн.;

   - Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям  (КТКВКМБ 090401, КЕКВ 2730)  - 335,75647тис.грн. 

- Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу (КТКВКМБ 090413, КЕКВ 2730)  - 29,000тис.грн. 

- Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів (КТКВКМБ 091206, КЕКВ 2210) – 8,906тис.грн. (закупівля спортивних товарів, меблів та безперебійників);

- Програма «Університет третього віку» (КТКВКМБ 090412, КЕКВ 2240) – 2,160тис.грн. (навчання літніх людей);

- Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (КТКВКМБ 091101, КЕКВ 2210)  - 3,727тис.грн. ( придбання принтеру);

- Територіальний центр соціального обслуговування (КТКВКМБ 091204) – 58,404тис.грн, в т.ч.:

а) предмети та матеріали (КЕКВ 2210) – 39,176тис.грн.,  придбання акумулятора

б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) - 18,000тис.грн. (переобладнання системи опалення)

в) нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120) - 1,228тис.грн.

- Пільгове перевезення окремих категорій громадян міським автотранспортом  (КТКВКМБ 170102, КЕКВ 2610) – 32,410тис.грн. 

Кошти, що передаються із  загального фонду  до  спеціального фонду (бюджету розвитку)  756,47333тис.грн.

1.4. Перерозподілити бюджетні призначення загального фонду на виконання депутатських повноважень згідно з програмою «Наше місто: його події, свята, трудові будні»:

Зменшити:

Виконавчому комітету міської ради, Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні»  (КТКВКМБ 250404, КЕКВ 2282) – 20,900тис.грн.

Збільшити:

Управлінню соціального захисту населення міської ради, Програма «Надання матеріальної допомоги громадянам міста» (КТКВКМБ 090412, КЕКВ 2730) – 17,050тис.грн., в т.ч. одержувач:

- Михайліцька Олена Валеріївна - 1,900тис.грн., на лікування (депутати: Гніденко В.А. - 0,900тис.грн., Подрєз О.О. - 1,000тис.грн.);

- Черницький Олег Геннадійович - 2,700тис.грн., на лікування (депутат: Канц В.А.);

- Стальніченко Анатолій Георгійович - 4,350тис.грн., на лікування (депутати: Виговський О.М. - 0,600тис.грн., Лисий О.Г. - 0,200тис.грн., Урсул О.Г. - 2,200тис.грн., Філіпішина Л.М. - 0,600тис.грн., Фролова С.П. - 0,400тис.грн., Фролова І.І. - 0,200тис.грн., Чекрижов О.В. - 0,150тис.грн.);

- Чеботарь Фаріда Федорівна - 4,000тис.грн., на лікування (депутат: Дромашко Л.Г.);

- Лупащенко Юлія Сергіївна - 4,100тис.грн., на лікування сина Лупащенко Олега (депутат: Медведчук М.А.).

Управлінню освіти міської ради - 3,850тис.грн.:

- Дошкільні навчальні заклади (КТКВКМБ 070101, КЕКВ 2210) - 1,350тис.грн., ДНЗ №12 для ЗОШ НВК №2 (депутат: Телятник Г.С.)

- Загальноосвітнім навчальним закладам (КТКВКМБ 070201, КЕКВ 2210) - 2,500тис.грн.,  придбання  новорічної  ялинки для ЗОШ №9 (депутати: Гейленко О.П. - 1,500тис.грн., Філіпішина Л.М. - 1,000тис.грн.). 

2. Внести зміни до спеціального фонду міського бюджету:

2.1. Внести зміни до дохідної частини спеціального фонду міського бюджету:

Збільшити:

- кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває у комунальній власності (КБКД 31030000) -  390,000тис.грн.;

- кошти від продажу землі (КБКД 33010000 ) – 125,644тис.грн.

2.2. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду міського бюджету:

Збільшити:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, благоустрій міста (КТКВКМБ 100203, КЕКВ 3132) всього – 515,644 тис.грн., в т.ч.:

- рішення суду на користь ПАТ  ”Первомайське шляхове ремонтно-будівельне управління” за капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Чернецького (від буд. № 51 до буд. № 75) в м. Первомайську Миколаївської області (інфляційні витрати 160,10031 тис.грн., 3 % річних в сумі 17,5549 тис.грн.) – 177,656 тис.грн.;

- рішення суду на користь ПАТ  ”Первомайське шляхове ремонтно-будівельне управління” за капітальний  ремонт внутрішньоквартального  проїзду по вул. Гвардійській  (від вул. Гвардійської до вул.Юмашева) в м. Первомайську Миколаївської області (інфляційні витрати 221,48148 тис.грн., 3 % річних в сумі 22,77242 тис.грн.) – 244,254 тис.грн.;

- рішення суду на користь ПАТ  ”Первомайське шляхове ремонтно-будівельне управління” за капітальний  ремонт дорожнього покриття по вул. машинобудівельній  (від буд. № 20 до вул. Жуковського) в м. Первомайську Миколаївської області (інфляційні витрати 85,01395 тис.грн., 3 % річних в сумі 8,71997 тис.грн.) – 93,734 тис.грн.

2.3. Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету  на 2016 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2016 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшити:

Управлінню соціального захисту населення міської ради всього - 97,758тис.грн., в т.ч.:

Апарат управління (КТКВКМБ 010116, КЕКВ 3110) - 97,302тис.грн. (автотранспортний засіб - 94,567тис.грн., принтери - 2,735тис.грн.), кошти що передаються.

Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів (КТКВКМБ 091206, КЕКВ 3110) - 0,456тис.грн. (комп’ютерна техніка), кошти що передаються.

Управлінню культури, національностей, релігії, молоді та спорту, Програма «Первомайськ спортивний» (КТКВКМБ 130106, КЕКВ 3110) - 11,000тис.грн. (кошти, що передаються).

Фінансовому управлінню міської ради, капітальні вкладення (КТКВКМБ 150101, КЕКВ 3142) – 146,439 тис.грн., в т.ч.:

проведення модернізації (реконструкції) газової котельні протитуберкульозного диспансеру за адресою: вул. Чкалова, 87 – 0,500 тис.грн. (кошти, що передаються);

реконструкція системи газопостачання  ПЦМБЛ по вул. Трудової Слави, 13 – 32,5596 тис.грн. (кошти, що передаються);

реконструкція системи газопостачання ПЦМБЛ по вул. Чкалова, 87 – 63,3794 тис.грн. (кошти, що передаються);

реконструкція бомбосховища з будівництвом захисної системи лікувального комплексу №2, ПРУ лікувальних комплексів №1, №3 консультативної поліклініки – 50,000 тис.грн. (кошти, що передаються).

Управлінню освіти міської ради, всього – 200,000тис.грн., в т.ч.:

а) Капітальні вкладення (КТКВКМБ 150101, КЕКВ 3142) – 178,000 тис.грн., в т.ч.:

- технічне переоснащення комерційного вузлу обліку природного газу топкової ДНЗ № 4 по вул. Корабельна, 8-а в  м. Первомайську Миколаївської області – 65,800 тис.грн. (кошти, що передаються);

- технічне переоснащення комерційного вузлу обліку природного газу топкової ДНЗ № 13 по вул. Комінтерна, 26 в  м. Первомайську Миколаївської області – 54,400 тис.грн. (кошти, що передаються);

- технічне переоснащення комерційного вузлу обліку природного газу топкової ДНЗ-ЦРД № 25 по пров. Балтійський, 34-а в м. Первомайську Миколаївської області – 57,800 тис.грн. (кошти, що передаються).

б) Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів (КТКВКМБ 150110, КЕКВ 3142) – 22,000 тис.грн., технічне переоснащення комерційного вузлу обліку природного газу топкової ЗОШ  І-ІІ ст. № 8 по вул. 20 років Жовтня,106 в м. Первомайську Миколаївської області.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради,  капітальний ремонт житлового фонду (КТКВКМБ 100102, КЕКВ 3131) всього – 22,023 тис.грн.,  капітальний ремонт ліфту у будинку №23-а  по вул. Трудової Слави, в м. Первомайську  Миколаївської області. 

Збільшити:

Управлінню соціального захисту населення міської ради, Апарат управління (КТКВКМБ 010116, КЕКВ 3110) - 97,060тис.грн. (75,060 - стелажі, 10,0 - холодильник, 12,0 - газобалонне оснащення для авто), кошти що передаються.

Управлінню освіти міської ради, всього 941,000тис.грн., в т.ч.:

Дошкільним закладам (КТКВК 070101, КЕКВ 3110) – 386,300тис.грн., а саме: 215,000тис.грн. – на придбання кухонного обладнання та насосу ДНЗ №4; 171,300тис.грн. - на придбання обладнання на технічне переоснащення вузлів обліку газу.

-   Загальноосвітнім навчальним закладам (КТКВК 070201, КЕКВ 3110) –  528,700тис.грн., (на поповнення матеріально-технічної бази закладів – 500,000тис.грн. (кошти, що передаються); на придбання обладнання на технічне переоснащення вузлів обліку газу - 28,700тис.грн.).

 -    Групи централізованого господарського обслуговування (КТКВКМБ 070805, КЕКВ 3110) – 26,000тис.грн. на придбання автокондиціонера (кошти, що передаються. 

Фінансовому управлінню міської ради, всього 97,300тис.грн., в т.ч.:

- Комунальному закладу «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (КТКВКМБ 080800, КЕКВ 3110) – 97,300тис.грн., в т.ч.:

 медичне обладнання – 89,800тис.грн., меблі – 7,500тис.грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 98,33333тис.грн., в т.ч.:

а) Капітальний ремонт житлового фонду (КТКВКМБ 100102, КЕКВ 3131) – 71,55333 тис.грн., в т.ч.:

- виконання рішення суду від 19.10.2016 р. по справі №915/913/16 на користь ТОВ «Будівельно-монтажне управління №13»  за капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по Проспекту Праці, 1 в м. Первомайську Миколаївської області (інфляційні витрати – 19,2382 тис.грн., 3% річних – 9,41265 тис.грн.) – 28,65085 тис.грн.;

-  виконання рішення суду від 19.10.2016 р. по справі №915/913/16 на користь ТОВ «Будівельно-монтажне управління №13» за капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №1 по вул. Розовій у м. Первомайську Миколаївської області (інфляційні витрати – 5,10238 тис.грн., 3% річних- 3,30257 тис.грн.) – 8,40496 тис.грн.;

- виконання рішення суду від 19.10.2016 р. по справі №915/913/16 на користь ТОВ «Будівельно-монтажне управління №13» за капітальний ремонт 2-поверхового житлового будинку по вул.Шевченка, 8 у м. Первомайську Миколаївської області (інфляційні витрати – 0,82136 тис.грн., 3% річних- 0,53163 тис.грн.) – 1,35299 тис.грн.;

- виконання рішення суду від 19.10.2016 р. по справі №915/913/16 на користь ТОВ «Будівельно-монтажне управління №13» за капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №12 по вул. Достоєвського, у м. Первомайську Миколаївської області (інфляційні витрати – 6,03906 тис.грн., 3% річних- 3,28839 тис.грн.) – 9,32745 тис.грн.;

- виконання рішення суду від 19.10.2016 р. по справі №915/913/16 на користь ТОВ «Будівельно-монтажне управління №13» за капітальний ремонт 2-поверхового житлового будинку по вул. Шевченка, 10 у м. Первомайську Миколаївської області (інфляційні витрати – 1,16158 тис.грн., 3% річних- 0,63250 тис.грн.) – 1,79408тис.грн.

капітальний ремонт ліфтів у будинку №15 по вул. О.Коротченка, в                м. Первомайську  Миколаївської області – 18,023 тис.грн.;

розроблення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт ліфтів в м. Первомайськ, Миколаївської області» – 2,9544 тис.грн.;

капітальний ремонт ліфту по вул. Достоєвського, 32 (3 під’їзд) в м. Первомайськ, Миколаївської області – 1,0456 тис.грн.

б) Благоустрій міста (КТКВКМБ 100203, КЕКВ 3110) – 26,780 тис.грн., придбання  механізованого інструменту для видалення порослі (кошти, що передаються).

Кошти, що передаються із спеціального фонду (бюджету розвитку)  до загального фонду –  756,47333тис.грн.

3. Затвердити уточнений перелік об’єктів, видатки на які у 2016році будуть проводитися  за рахунок  бюджету розвитку міського бюджету в  сумі 16670,85724тис.грн. 

4. Обсяг доходів  загального  фонду міського  бюджету затвердити  в  сумі  393706,77708тис.грн., спеціального фонду бюджету – 13386,647тис.грн,  у  тому  числі  бюджету  розвитку -  в сумі 5079,444тис.грн. 

5. Затвердити обсяг видатків загального фонду міського бюджету в сумі 392171,72548тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету - в сумі  24978,06024тис.грн. 

6. Затвердити загальний фонд міського бюджету з профіцитом у сумі  1535,05160тис. грн.,  напрямком використання якого визначити:

- залучення вільного  залишку бюджетних коштів на початок року  у сумі  9740,19764тис.грн. з них за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету на 01.01.2016 року у сумі 1714,14346тис.грн. та залишку коштів  медичної  субвенції з державного бюджету на 01.01.2016 року у сумі 1583,730тис.грн.;

-  кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі «мінус»  11275,24924тис.грн., з них за рахунок залишку коштів освітньої  субвенції з державного бюджету на 01.01.2016 року у сумі  943,020тис.грн. 

7. Затвердити спеціальний фонд міського бюджету з дефіцитом у сумі 11591,41324тис.грн., джерелом покриття якого визначити:

- залучення  залишку бюджетних коштів на початок року  у сумі  316,164тис.грн.

- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду),  у сумі   11275,24924тис.грн., з них за рахунок залишку коштів освітньої  субвенції з державного бюджету на 01.01.2016 року у сумі  943,020тис.грн.

8. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму  56698,69865тис.грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду  бюджету - у сумі 45689,29541тис.грн., видатків спеціального фонду бюджету - у сумі  11009,40324тис.грн. 

9. Пояснювальна записка та додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації, економічної політики, розвитку підприємництва, транспорту та зв’язку. 

Міський  голова                                                           Л.Г. Дромашко

Додаток