ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від ________________  № __
      м.Первомайськ                                                    

Про внесення змін до бюджету  
Первомайської міської
територіальної громади на 2021 рік

           На виконання  пункту  4 частини «а» статті 28 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями,  статті 78 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VI  зі змінами та доповненнями,  відповідно пунктів 2.8  та  6.4 регламенту роботи виконавчого комітету Первомайської міської ради,  затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 12 лютого 2021 року  № 79  «Про затвердження регламенту роботи виконавчого комітету Первомайської міської ради»,   виконавчий комітет Первомайської міської ради

ВИРІШИВ:

           1. Внести зміни до  загального фонду бюджету міської територіальної громади:

1.1. Доходи:

    Затвердити :

    - субвенцію з обласного бюджету місцевим бюджетам на придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту,  дезінфенкційних засобів для спеціалізованих шпиталів, визначених для госпіталізації пацієнтів з підозрою та встановленим діагнозом COVID – 19 (КБКД 41035900) – 494507 грн.;

   -  Інші субвенції з місцевого бюджету ( КБКД 41043900) – 500000 грн.;

           Збільшити:

    -  субвенцію з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територіальних громад Миколаївської області у 2021 році  (КБКД 41053900) – 650000 грн.;

    -   Інші субвенції з місцевого бюджету  (субвенція з районного бюджету Первомайського району на виконання програми економічного і соціального розвитку Первомайського району на 2021 рік)  (КБКД 4153900) – 32264 грн.

           1.2. Видатки:

           Збільшити:

    Виконавчому комітету міської ради, Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610 (КЕКВ 2220)) – 494507 грн.  на  придбання лікарських засобів,  виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту, дезінфекційних засобів для спеціалізованих шпиталів, визначених для госпіталізації пацієнтів з підозрою та встановленим діагнозом COVID – 19.

    Управлінню соціального захисту населення міської ради, Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (КПКВКМБ 3242, КЕКВ 2282) – 32264 грн.  на придбання новорічних подарунків дітям сиротам, батьки яких загинули в ООС;  дітям, батьки яких отримали інвалідність за участі в ООС та дітям з інвалідністю.

   - Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд) – 1150000 грн.

            1.3. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади на 2021 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2021 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядника коштів :

            Зменшити видатки: 

            Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради – 432992 грн. :

            - Апарат управління (КПКВКМБ 1010160) – 74300 грн., в т.ч. :

 а) оплата праці ( КЕКВ2111) – 58000 грн.

 б) нарахування на заробітну плату (КЕКВ2120) - 3500 грн.;

            - Надання спеціальної освіти мистецькими школами (КПКВКМБ 1011080),  всього 266047 грн., в т.ч.:

а) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 172547 грн.;

б) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 1500 грн.;

в) оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 92000 грн.;

             - Забезпечення діяльності бібліотек (КПКВКМБ 1014030),  всього  29500 грн.,  в т.ч.:

а) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 24600 грн.;

б) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 4500 грн.;

в) оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (КЕКВ 2275) –

400 грн.

             - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури (КПКВКМБ 1014060),  всього – 28450 грн., в т.ч.:

а) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 21450 грн.;

б) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 7000 грн.;

             - Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв (КПКВКМБ 1014081), всього 17850 грн., в т.ч. :

а) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 17350 грн.;

б) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) –500 грн.;

             - Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні, Програма «Спортивна громада», утримання фізкультурно-оздоровчого клубу (КПКВКМБ 1015062) – 16845 грн.:

а)  нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 15345 грн.;

б) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 1500 грн.

     Управлінню освіти міської ради – 640593 грн.:

      - Апарат управління  (КПКВКМБ  0610160)  –  80586грн.,  в т.ч. :

а)  оплата праці (КЕКВ 2111) – 50000 грн.;

б)  нарахування на заробітну плату  ( КЕКВ 2120 ) – 10000 грн.;

в)  оплата інших послуг ( КЕКВ 2240 ) – 5366 грн.;

г)  видатки на відрядження ( КЕКВ 2250 ) – 9500 грн.;

д)  оплата теплопостачання ( КЕКВ2271) – 3900 грн.;

ж) оплата водопостачання та водовідведення ( КЕКВ 2272) – 320 грн.

з)  оплата за електроенергію ( КЕКВ 2273) – 1500 грн.;

     - Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010) – 246008 грн.,  в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 200000 грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 40700 грн.;

в) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 1712 грн.;

г) інші видатки (КЕКВ 2800) - 3596 грн.

   - Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (КПКВКМБ 0611021) – 15724 грн.:

а) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 9824 грн.;

б) інші видатки (КЕКВ 2800) – 5900 грн.

   - Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (КПКВКМБ 0611070) – 6270 грн.:

а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 1140 грн.;

б) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 3280 грн.;

в) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 500 грн.;

г) інші видатки (КЕКВ 2800) – 1350 грн.

  - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти  (КПКВКМБ 0611141) – 33079 грн.:

 Централізована бухгалтерія – 31637 грн.:

а) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271 ) - 24000 грн.;

б) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 7637 грн.

Групи по централізованому господарському обслуговуванню, КЕКВ 2272 – 1442 грн.

- Інші програми та заходи у сфері освіти (КПКВКМБ 0611142) –              72960 грн.:

а) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 62100 грн.,  Програма Первомайської територіальної громади «Маршрут до школи» на 2021-2025 роки;

б) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 10860 грн., допомога дітям-сиротам

- Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611151) -10300 грн.:

а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) -1100 грн.;

б) видатки на відрядження (КЕКВ 2250 )  - 1737 грн.;

в) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 5963 грн.;

г) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 1500 грн.

- Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (КПКВКМБ 0611160)  - 43058 грн.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 20000 грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 6000 грн.;

в) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 5660 грн.;

г) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 5160 грн.;

д) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 6000 грн.;

е) інші видатки (КЕКВ 2800) – 238 грн.

- Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КПКВКМБ 0615031) – 132608 грн.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 40000 грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 12000 грн.;

в) медикаменти та перев’язувальні матеріали (КЕКВ 2220) – 90 грн.;

г) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 80000 грн.;

д) інші видатки (КЕКВ 2800) – 518 грн.

      Фінансовому управлінню міської ради, апарат управління (КТКВКМБ 3710160,  КЕКВ 2120) – 7916 грн.

       Управлінню житлово-комунального господарства міської ради –               83433,97 грн.,  в т.ч.:

  - Апарат управління (КТКВКМБ 1210160, КЕКВ 2120) –15000 грн.;

  - Заходи з організації рятування на водах (КТКВКМБ 1218120, КЕКВ 2120) – 1100 грн.;

          - Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (КПКВКМБ 1216011 КЕКВ 2240) – 67333,97 грн.,  поточний ремонт ліфтів.

         Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій  КПКВКМБ 1617370 – 20482 грн., в т.ч. КЕКВ 2240 – 9000 грн., КЕКВ 2282 – 11482 грн.,  Програма розвитку ефективного управління об'єктами комунальної власності Первомайської міської територіальної громади  на 2010-2022 роки.

Управлінню соціального захисту населення міської ради – 70010 грн.

-  Апарат управління (КТКВКМБ 0810160) – 1768 грн., в т.ч. :

а) оплата інших послуг ( КЕКВ2240) – 449 грн.;

б) оплата водопостачання ( КЕКВ2272) -1140 грн.;

в) оплата інших комунальних послуг ( КЕКВ2275) – 179 грн.

- Територіальний центр соціального обслуговування (КПКВКМБ 0813104, КЕКВ 2230) – 49410 грн.

- Центр соціальних служб (КПКВКМБ 0813121) – 2394 грн.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 1474 грн.

б) оплата водопостачання і водовідведення (КЕКВ 2272) – 364 грн.

в) оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 456 грн.

г) інші видатки (КЕКВ 2800) – 100 грн.

- Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, Програма «Громада, де зручно всім», Первомайській міській організації ветеранів  (КПКВКМБ 0813192, КЕКВ 2282) – 5500 грн.

- Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, Програма «Громада, де зручно всім», громадській організації «Міське товариство інвалідів» (КПКВКМБ 0813192, КЕКВ 2282) – 7200 грн.

- Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (КПКВКМБ 0813191, КЕКВ 2730) – 1046 грн., Програма «Громада, де зручно всім на 2021-2025 роки»  виплата стипендії сім'ям загиблих воїнів-інтернаціоналістів та сім'ям загиблих військовослужбовців, які приймали участь в зоні проведення АТО/ООС;

- Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (КПКВКМБ 0813031, КЕКВ 2730) – 740 грн., Програма «Громада, де зручно всім на 2021-2025 роки»,  надання компенсації за міжміський проїзд громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобилькій АЕС; 

- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (КПКВКМБ 0813242, КЕКВ 2730) – 25 грн.,  Програма  «Громада, де зручно всім на 2021-2025 роки»  надання матеріальної допомоги громадянам міста;

- Інші заходи в галузі культури і мистецтва (КПКВКМБ 0814082,    КЕКВ 2282) – 1927 грн.,  Програма  «Наша громада:  її події, свята та трудові будні на 2021-2024р.р».     

  Збільшити  видатки:

          Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради – 432992 грн.:

          - Надання спеціальної освіти мистецькими школами (КПКВКМБ 1011080, КЕКВ 2111) – 269792 грн.;

          - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури (КПКВКМБ 1014060),  всього –163200 грн., в т.ч.:

а) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 91200 грн.,

б) оплата інших послуг (крім комунальних) (КЕКВ2240) – 72000 грн.

  Управлінню освіти міської ради – 640593 грн.:

   - Надання дошкільної освіти  (КПКВКМБ 0611010,  КЕКВ 2271) –  189893 грн.;

 - Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (КПКВКМБ 0611070, КЕКВ 2271) – 80000 грн.;

 - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти  (КПКВКМБ 0611141) – 240700 грн.:

Централізована бухгалтерія – 190700 грн.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111 ) - 161000 грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 29700 грн.

Групи по централізованому господарському обслуговуванню, КЕКВ 2111 – 50000 грн.

- Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КПКВКМБ 0615031, КЕКВ 2271) – 130000 грн.

Фінансовому управлінню міської ради, апарат управління (КТКВКМБ 3710160, КЕКВ 2111) – 7916 грн.

  Управлінню житлово-комунального господарства міської ради –   83433,97 грн., в т.ч.:

  - Апарат управління (КТКВКМБ 1210160, КЕКВ 2111) –15000 грн. ;

  - Заходи з організації рятування на водах (КТКВКМБ 1218120, КЕКВ 2111) – 1100 грн.;

  - Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370 КЕКВ 2610) –67333,97грн., фінансова підтримка ОСББ «Рожева 1» на поточний ремонт пасажирського ліфта за адресою:                          м. Первомайськ, вул. Рожева буд. 1 п.2 (реєстр. № 3679).

 Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 1610160) – 20482 грн., в т.ч. :

а) оплата праці (КЕКВ 2111) – 16783 грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 3699 грн.

         Управлінню соціального захисту населення міської ради - 70010 грн., в т.ч.:

        -  Апарат управління (КТКВКМБ 0810160,КЕКВ 2210) – 18206 грн.;

         - Територіальний центр соціального обслуговування (КПКВКМБ 0813104) – 49410 грн.:

а) нарахування на оплату праці ( КЕКВ 2120)  - 16200 грн.;

б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240)  -  900 грн.;

в) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 120 грн.;

г) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 26640 грн.;

д) оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 5550 грн.;

- Центр соціальних служб (КПКВКМБ 0813121) – 2394 грн.:

а) нарахування на оплату праці ( КЕКВ 2120) – 1494 грн.;

б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 239 грн.;

в) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 661 грн.;

   2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду  бюджету міської територіальної громади  на 2021 рік за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

   2.1. Збільшити видатки,  кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд) – 1150 000 грн.:

           Виконавчому комітету міської ради:

           -  Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 3210) – 500000 грн. на придбання медичного обладнання для ефективного проведення оксігенотерапії в умовах звичайних стаціонарів без проведення заходів інтенсивної терапії – 10 штук апаратів СРАР для КНП «Первомайська ЦРЛ»;

          - Будівництво-1 медичних установ та закладів (КПКВКМБ 0217322, КЕКВ 3210) - 500000 грн., на проведення робіт з монтажу (реконструкції) системи централізованої подачі кисню для їх встановлення у НКП «Первомайська центральна районна лікарня, яка надає стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

   Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього 150000 грн., в т.ч.:

            - будівництво об`єктів житлово-комунального господарства   (КПКВКМБ 1217310 КЕКВ 3122) - 150000 грн., водозабезпечення та водовідведення міста Первомайська по об’єкту «Нове будівництво насосної станції III-го підйому з резервуарами запасу води по вул. Кам’яномостівській в м. Первомайську Миколаївської області. Коригування» (Завершення робіт з бетонування першого і другого резервуарів та завершення робіт по будівництву підводного водопроводу).

   2.2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду  бюджету територіальної громади  на 2021 рік,  які виникли у процесі виконання бюджету 2021 року:

   Видатки:

   Зменшити:

   Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Програма розвитку земельних відносин Первомайської міської територіальної громади на 2010-2023 роки (КПКВКМБ 1617660, КЕКВ 2281) – 11000 грн., підготовка земельних ділянок несільскогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів.

    Збільшити: 

     Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 1610160 , КЕКВ 3110) – 11000 грн., придбання багатофункціонального пристрою ( принтер –  сканер - копір).

           3.  Рішення виконавчого комітету міської ради винести на розгляд чергової сесії міської ради.

           4. Контроль за виконанням  рішення покласти на  міського голову Олега ДЕМЧЕНКА.   

Перший заступник міського голови                                                Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ