ПЕРВОМАЙСЬКА  МIСЬКА  РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТI
ВИКОНАВЧИЙ  КОМIТЕТ
РIШЕННЯ

від  25.02.2013р.    № 82     
  м. Первомайськ


Про затвердження заходів
щодо забезпечення  виконання
міського бюджету  2013 року

   
Реалізація пріоритетів і основних напрямів бюджетної політики міста, визначених відповідно до Програми економічних реформ на                              2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», законів України, актів Кабінету Міністрів України та розпоряджень міського голови була спрямована на формування сприятливого макроекономічного середовища економічного зростання м. Первомайська, проведення ефективної податково-бюджетної політики, переходу до інвестиційно-інноваційної моделі розвитку економіки,  організацію роботи щодо стабільного забезпечення виконання державного та міського  бюджету  2013 року.

Так, за минулий рік до міського бюджету  надійшло податків і зборів у сумі    55902,4 тис.грн. (приріст до відповідного періоду 2011 року – 9455,5 тис.грн. або 20,4 відсотка), у тому числі: до загального фонду – 43890,6 тис.грн., що становило 96,0 відсотків плану (порівняно з 2011 роком надходження зросли на 3436,4 тис.грн. або на 8,5 відсотків); до спеціального фонду –1201,7 тис.грн., що становило 21,8 відсотків плану (порівняно з 2011 роком надходження зросли на 6019,1 тис.грн. або в 2 рази. Крім того, отримано власних надходжень бюджетних установ у сумі 9453,8 тис.грн.      
Податку на доходи фізичних осіб за звітний період надійшло 33599,8 тис.грн. або 94,4 відсотка річного плану, порівняно з виконанням за 2011 рік приріст склав  3767,5 тис.грн. або 12,6 відсотків.

Плати за землю у звітному році отримано  на 66,0 тис.грн. або 0,8 відсотків  більше планових показників 2012 року, порівняно з 2011 роком надходження зросли на 557,6 тис.грн. або на 7,2   відсотка. Фактичні надходження в звітному періоді склали 8351,2 тис.грн., із яких питому вагу 73 відсотки складає орендна плата. За 2012 рік  орендної плати надійшло в сумі 6099,9 тис.грн., що на 530,5тис.грн. або на 9,5 відсотка більше 2011 року.


Податки і збори, за рахунок яких формується спеціальний фонд міського  бюджету, у структурі доходів займають 42,4 відсотки, яких у 2012 році отримано 12011,7 тис.грн. Усі дохідні джерела виконано, понадпланових призначень, без урахування власних надходжень бюджетних установ, отримано 2149,2 тис.грн.
Податковий борг за грошовими зобов’язаннями до  міського бюджету відповідно до звіту Первомайської об’єднаної державної податкової інспекції (1-Н) станом на 01.01.2013 р. склав 1121,9 тис.грн., ( без банкрутів)  порівняно з початком року він збільшився   на 638,8тис. грн. або в 2,3 р. за рахунок  податку на доходи фізичних осіб на 400,2 тис.грн. або в 2,2 р.

 Дотації вирівнювання отримано  в сумі  80518,3 тис.грн., тобто 100 відсотків від запланованої суми.

Видаткова частина міського бюджету по загальному фонду  при уточненому  плані на рік – 218245,190тис.грн. виконана - 210938,013тис.грн., (96,6%),   по спеціальному фонду при уточненому плані 32035,052тис.грн. виконана 23928,705тис.грн. (74,7%).
 
Рівень виконання видатків міського бюджету  порівняно з 2011 роком збільшився на 49045,2тис.грн. або на  20,9%.

Порівняно з 2011 роком збільшено видатки загального фонду по галузях:  „Освіта” – на  22,3 відсотка, „Соціальний захист та соціальне забезпечення” – на 26,0 відсотка,  „Охорона здоров’я” –  на 25,2 відсотка.
У процесі виконання міського бюджету на фінансування галузей соціально – культурної сфери та соціального захисту населення із загального фонду спрямовано 193069,7тис.грн. або 91,5 відсотка від обсягу видатків загального фонду.

Фінансовий ресурс, який надійшов до міського бюджету протягом року, спрямовувався першочергово на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ міста в повному обсязі, на своєчасне проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами теплоенергоносії, на придбання продуктів харчування і медикаментів та інші соціально-значущі видатки. Зокрема, спрямовано на:

- виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ -  108898,6тис.грн., яка порівняно з минулим роком збільшилась  на 22010,0тис.грн.  або на 25,33 відсотків;
         - придбання продуктів харчування та медикаментів – 7126,7тис.грн. (порівняно з аналогічним періодом минулого року більше на 1047,9тис.грн. або  на 17,2 відсотка);
- розрахунки  за спожиті бюджетними установами енергоносії в сумі 16632,4тис.грн. (порівняно з аналогічним періодом минулого року  збільшилися на 2378,8тис.грн. або на 16,7 відсотка), що забезпечило безперебійне функціонування бюджетних установ та надання вчасних послуг населенню області.

    Протягом  2012 р.  жителям    міста Первомайська  було  виплачено:
       -  допомог за рахунок державного та обласного бюджетів на загальну суму 44079,4тис.грн.,  в тому числі сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 55526,5тис.грн., на дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях за принципом  «гроші ходять за дитиною» - 1141,9тис.грн., малозабезпеченим особам, які  проживають разом з інвалідами І чи ІІ групи внаслідок  психічного розладу, на догляд за ним – 792,2тис.грн., одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих та учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни  та у роки війни з Японією до річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні  та річниці визволення України від фашистських загарбників – 146,0тис.грн., одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані, які мешкають на території м. Первомайська – 36,5тис.грн., щомісячної  доплата до пенсій  учасникам визволення Миколаївської області від німецько-фашистських загарбників – 2,3тис.грн., для забезпечення мобільним зв’язком ветеранів війни та інвалідів різної категорії, у разі технічної неможливості забезпечення їх помешкань стаціонарним телефонним зв’язком  – 0,8тис.грн.
     -  пільг та субсидій на суму 11786,9тис.грн., з них за рахунок:
 субвенцій з державного бюджету – 11507,1тис.грн.,
 субвенцій з обласного бюджету – 144,4тис.грн.,
міського бюджету – 135,4тис.грн.

Відповідно до  пункту  4 частини «а» статті 28 Закону України “Про  місцеве самоврядування в Україні”, статті 78 Бюджетного кодексу України,
розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 11.02.2013р. №37-р «Про затвердження заходів щодо забезпечення виконання місцевих бюджетів на 2013 рік», виходячи з підсумків виконання міського бюджету за 2012рік   та з метою забезпечення  якісного, ефективного планування, виконання показників державного бюджету та  бюджету  м. Первомайська  2013 року виконком міської ради

ВИРIШИВ:


1.    Затвердити заходи щодо організації виконання  бюджету м. Первомайська  2013 року (далі – заходи), що додаються.

2.    Покласти персональну відповідальність за виконання конкретних завдань, визначених у заходах, на першого заступника міського голови, заступників міського голови  згідно з розподілом обов’язків та начальників управлінь міської ради, відділів, інших виконавчих органів міської ради. У межах компетенції кожного з метою запобігання ризикам невиконання планових показників доходів бюджетів усіх рівнів забезпечувати координацію дій з   Первомайською об’єднаною державною податковою інспекцією Миколаївської області Державної податкової служби (Будурацький) та  фінансовим управлінням міської ради (Шугуров). 

         3. Рекомендувати Первомайській об’єднаній державній податковій інспекції  Миколаївської області Державної податкової служби (Будурацькому):
         3.1. Організувати ефективну роботу з безумовного виконання завдань щодо наповнення бюджетів усіх рівнів 2013 року в обсягах, визначених Міністерством фінансів України та затверджених міською радою;
         3.2. З метою оперативного прийняття управлінських рішень, проведення аналізу надходження податків і зборів до міського  бюджету, упередження проявленню негативних наслідків у процесі виконання міського бюджету, надавати  по вагомих платниках інформацію щодо сплати податків до міського  бюджету, із них податку на доходи фізичних осіб та плати за землю;  заборгованості по сплаті податків до міського  бюджету, із них податку на доходи фізичних осіб та платі за землю.

4. Доручити начальникам управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради:

4.1. З метою забезпечення ефективного виконання  бюджету м. Первомайська   та державного бюджету, у частині міжбюджетних трансфертів, усіма учасниками бюджетного процесу, проаналізувати підсумки  роботи відповідних галузей за 2012 рік та розробити плани дій на виконання заходів, затверджених цим рішенням.

4.2. Розглянути підсумки фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій, які розміщені на відповідній території та мають важливе значення для наповнення  дохідної частини бюджетів.

4.3 Проаналізувати стан планування та виконання кошторисів бюджетних установ, вжити заходів щодо недопущення порушень фінансово-бюджетної дисципліни.

4.4. Забезпечити ефективне управління видатками міського бюджету шляхом дотримання жорсткого підходу до платіжно-розрахункової та фінансово-бюджетної дисципліни.

4.5. Інформацію про проведену роботу стосовно виконання заходів, затверджених цим рішенням, надавати фінансовому управлінню міської ради  до 7 числа місяця, наступного за кварталом.

  5.Фінансовому управлінню міської ради (Шугурову) надавати міському голові узагальнену інформацію про хід виконання даного рішення до 10 числа місяця, наступного за кварталом.

          6. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 15.02.2012 року №105 «Про виконання  бюджету м. Первомайська   за 2011 рік та завдання по забезпеченню виконання бюджету  2012 року».

7. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на фінансове управління міської ради (Шугуров), контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Дромашко Л.Г.




        Міський голова                                                         Л.Г.Дромашко