ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 09.12.2022    №   435
      м.Первомайськ                                         

Про внесення змін до бюджету  
Первомайської міської
територіальної громади на 2022 рік

     На виконання  пункту  4 частини «а» статті 28 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями,  статті 78 Бюджетного кодексу України від   08 липня 2010 року № 2456-VI  зі змінами та доповненнями, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня  2022 року №252  «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», частини 10 статті 9 Закону України  «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року №389-YІІ зі змінами та доповненнями, статті 23 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету» зі змінами  виконавчий комітет Первомайської міської ради  

ВИРІШИВ:

           1. Внести та затвердити зміни загального фонду  бюджету Первомайської міської територіальної громади  на 2022 рік,  які виникли у процесі виконання бюджету 2022 року:

   1.1.   Внести та затвердити зміни загального фонду  бюджету міської територіальної громади  на 2022 рік за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

         Зменшити видатки:

       Виконавчому комітету міської ради , всього - 50000 грн.,  в тому числі:      

- Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (КПКВКМБ 0212145, КЕКВ 2610) – 50000 грн. (інші виплати населенню КЕКВ 2730);

      Управлінню освіти міської ради, надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010, КЕКВ 2111) – 4 048 225 грн.

      Управлінню житлово-комунального господарства міської ради,        всього -  3 214 475 грн., в тому числі:

-  Апарат управління (КПКВКМБ 1210160, КЕКВ 2120) – 8975 грн.;

- Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030)., 1 390 100 грн., в тому числі:   

  а) послуги з аварійних, відновних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (відновні роботи по вулиці Юрія Гагаріна в місті Первомайськ Первомайської міської територіальної громади) – 700 000 грн. (КЕКВ 2240);

б) оплата електричної енергії, спожитої вуличним освітленням та світлофорними об'єктами – 600 000 грн. (КЕКВ 2273);

в) придбання автобусних зупинок – 90100 грн. (КЕКВ 2210);

         - Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій(КПКВКМБ 1217370 КЕКВ 2610) –   1 665 900 грн., в тому числі:

а) фінансова підтримка комунального підприємства "Міський парк культури та відпочинку "Дружба народів", на заробітну плату        – 420 000 грн.;

б) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайськводоканал» на підготовку об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження (заміна водопровідної мережі по вулиці Генерала Івана Турунова в місті Первомайськ) – 1 146 000 грн.;

в) фінансова підтримка комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайський міський парк культури та відпочинку «Дружба народів » на придбання саджанців для багаторічних насаджень віком до 1 року – 99 900 грн.

      - Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (КПКВКМБ 1216011 КЕКВ 2240)  - 149 500 грн., в тому числі:

а) експертиза ліфтів, позачерговий технічний огляд ліфтів – 37 900 грн.;

б) поточний ремонт ліфтів – 100 000 грн.;

в) облаштування пандусу  до ПРУ по вул. Театральній, 6а – 11 600 грн.

       Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього - 739812 грн., в тому числі:

- Апарат управління (КПКВКМБ 0810160, КЕКВ 2111) -  597 000 грн.;

- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (КПКВКМБ 0813242, КЕКВ 2282) – 92760 грн., Програма "Громада, де зручно всім", в тому числі:

а) функціонування пункту обігріву для осіб без певного місця проживання (КЕКВ 2282) – 8619 грн.;

б) надання матеріальної допомоги громадянам міста на поховання – 54977 грн., в тому числі КЕКВ 2730 – 54926 грн., КЕКВ 2240 – 51 грн.;

в) надання матеріальної допомоги на придбання слухового апарату (КЕКВ 2730) – 3500 грн.;

г) відшкодування витрат, пов’язаних з похованням військовослужбовця, курсанта, бійця територіальної оборони або добровольця формування Первомайської міської територіальної громади, який загинув (помер) в період проведення бойових дій, пов’язаних із вторгненням окупаційних військ російської федерації (КЕКВ 2240) –         25000 грн.;

д) придбання пакувального матеріалу для розподілу благодійної допомоги (КЕКВ 2210) – 664 грн.;

- Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг (КПКВКМБ 0813180, КЕКВ 2730) – 50000 грн., Програма "Громада, де зручно всім";

 - Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (КПКВКМБ 0813191, КЕКВ 2240) – 52 грн., Програма "Громада, де зручно всім", надання щомісячної стипендії особам з інвалідністю внаслідок війни І групи (членам Первомайського товариства ветеранів Афганістану) мешканцям Первомайської територіальної громади.

Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту  міської ради, всього – 700000 грн., в тому числі:

- Надання спеціальної освіти мистецькими школами (КПКВКМБ 1011080, КЕКВ 2271) – 200000 грн.,

- Забезпечення діяльності бібліотек  (КПКВКМБ 1014030, КЕКВ 2271) – 100000 грн.,

- Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (КПКВКМБ 1014060, КЕКВ 2271) – 54500 грн.,

- Інші заходи в галузі культури і мистецтва (КПКВКМБ 1014082, КЕКВ 2210) - 50000 грн.,

- Інші заходи та заклади молодіжної політики (програма військово-патріотичного виховання населення Первомайської територіальної громади) (КПКВКМБ 1013133, КЕКВ 2240) – 7500 грн.;

- Інші заходи та заклади молодіжної політики (програма «Молодь громади») (КПКВКМБ 1013133, КЕКВ 2282) – 8000 грн.;

- Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту ( програма «Розвиток футболу») (КПКВКМБ 1015011, КЕКВ 2282) – 200000 грн.;

- Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту ( програма «Первомайськ спортивний») (КПКВКМБ 1015011, КЕКВ 2282)– 40000 грн.;

- Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту ( програма «Первомайськ спортивний») (КПКВКМБ 1015012, КЕКВ 2282) – 40000 грн.

       Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Здійснення заходів із землеустрою (КПКВКМБ 3117130, КЕКВ 2240) – 38220 грн., «Програма розвитку земельних відносин Первомайської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки землі.

        Збільшити видатки:

     Виконавчому комітету міської ради , всього - 50000 грн.,  в тому числі:  

- Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2021-2025 роки»)

(КПКВКМБ 0212111, КЕКВ 2610 – 50000 грн. (заробітна плата 

(КЕКВ 2111) – 40984 грн., нарахування на оплату праці

(КЕКВ 2120) – 9016 грн.).

Управлінню освіти міської ради всього 662 000 грн., в тому числі:

- Апарат управління (КПКВКМБ 0610160) –  122 000 грн.,  в тому числі:

а)  заробітна плата (КЕКВ 2111) – 92 300 грн.;

б)  нарахування на оплату праці  ( КЕКВ 2120 ) – 20 700 грн.;

        в) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) –

9 000 грн., придбання шафи для одягу.

- Надання дошкільної освіти  (КПКВКМБ 0611010) – 382 000 грн., в тому числі:

        а) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 370 000 грн., в тому числі 300000 грн. на поточний ремонт укриттів ДНЗ № 31, № 34; 70000 грн. на поточний ремонт електромережі ДНЗ № 32.;

        б) інші поточні видатки (КЕКВ 2800) – 12 000 грн., адмін. збір за перереєстрацію статутів в ДНЗ;

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (КПКВКМБ 0611021, КЕКВ 2210) – 88 000 грн., придбання будівельних матеріалів для гімназії № 2, 9, 10.

- Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (КПКВКМБ 0611070) – 70000 грн., в тому числі:

        а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) –

 20000 грн., придбання будівельних матеріалів;

        б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 50000 грн., поточний ремонт даху ДЮЦНВ.       

       Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 354812 грн., в тому числі:

- Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (КПКВКМБ 0813033, КЕКВ 2730) – 37312 грн., Програма "Громада, де зручно всім";

- Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (КПКВКМБ 0813191, КЕКВ 2730) – 16300 грн., Програма "Громада, де зручно всім", в тому числі:

а) виплата щомісячної стипендії сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших держав та сім'ям загиблих та померлих військовослужбовців, які приймали участь в бойових діях в зоні проведення АТО/ООС або в період бойових дій з окупаційними військами російської федерації – 1300 грн.;

б) виплата одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих в період бойових дій з окупаційними військами рф з 24.02.2022р. –                15000 грн.;

- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення КПКВКМБ 0813242 – 89200 грн., в тому числі КЕКВ 2282 - 4200 грн., КЕКВ 2210 – 85000 грн., Програма "Громада, де зручно всім",  відшкодування витрат, пов’язаних з похованням військовослужбовця, курсанта, бійця територіальної оборони або добровольця формування Первомайської міської територіальної громади, який загинув (помер) в період проведення бойових дій, пов’язаних із вторгненням окупаційних військ російської федерації.

- Територіальний центр соціального обслуговування (КПКВКМБ 0813104 КЕКВ 2210) – 212 000 грн., придбання бензину, масла, подовжувачів.

Фінансовому управлінню міської ради, апарат управління (КПКВКМБ 3710160) – 207600 грн., в тому числі:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 174800 грн.;

б) нарахування на заробітну плату ( КЕКВ 2120) – 32800 грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього -  1 687 600 грн., в тому числі:

- Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030 КЕКВ 2240)., 618 625 грн., в тому числі:   

а) додаткові послуги з аварійних, відновних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (відновні роботи по вулиці Василя Жуковського міста Первомайськ Первомайської міської територіальної громади) – 618 625 грн.

         - Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій(КПКВКМБ 1217370 КЕКВ 2610) –   1 060 000 грн., в тому числі:

а) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайськводоканал» на погашення заборгованості за спожиту електроенергію – 1 000 000 грн.;

б) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайськводоканал» на придбання трьох занурюваних насосів – 60 000 грн.

- Заходи з організації рятування на водах (КПКВКМБ 1218120) –  8975 грн. , в тому числі :

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 4300 грн. ;

б) нарахування на заробітну плату ( КЕКВ 2120) – 300 грн.;

в) предмети, матеріали ( КЕКВ 2210) - 4375 грн.

Управлінню  комунальної власності та земельних відносин міської ради,  Апарат управління (КПКВКМБ 3110160, КЕКВ 2111) – 38220 грн.

Кошти,  що передаються із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду) –  5 790 500  грн. (950000 грн. - виконком, 700000 грн. - культура).

2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду  бюджету міської територіальної громади  на 2022 рік:

2.1. Внести та затвердити зміни спеціального фонду  бюджету міської територіальної громади  на 2022 рік, кошти,  що передаються із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду):

Збільшити видатки:

         Виконавчому комітету міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 0210160, КЕКВ 3110) – 950000 грн., придбання генератора.

         Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради,  всього - 700000 грн., в тому числі:

-Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (КПКВКМБ 1014060, КЕКВ 3110) – 700000 грн. на придбання генератора.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради,        всього -  3 755 500 грн., в тому числі:

         - Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370 КЕКВ 3210) –   3 755 500 грн., в тому числі:

а) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайськводоканал» на придбання генераторів – 2 435 500 грн.;

б) фінансова підтримка комунального підприємства «Комунсервіс» на придбання генераторів – 580 000 грн.;

в) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайськводоканал» на придбання п’яти генераторів – 550 000 грн.;

г) фінансова підтримка комунального підприємства Первомайської міської ради «Флора» на придбання трицикла електричного вантажного вантажопідйомністю 600 кг., для виконання заходів з благоустрою територій населених пунктів Первомайської міської територіальної громади – 61 000 грн.;

д) фінансова підтримка комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайський міський парк культури та відпочинку «Дружба народів » на придбання трицикла електричного вантажного вантажопідйомністю 800 кг., для виконання заходів з благоустрою територій населених пунктів Первомайської міської територіальної громади – 68 000 грн.;

ж) фінансова підтримка комунального підприємства Первомайської міської ради «Комунсервіс» на придбання трицикла електричного вантажного вантажопідйомністю 600 кг., для виконання заходів з благоустрою територій населених пунктів Первомайської міської територіальної громади – 61 000 грн.

       Управлінню соціального захисту населення міської ради, територіальний центр соціального обслуговування (КПКВКМБ 0813104 КЕКВ 3110) – 385 000 грн., придбання генераторів 5 шт. для пунктів обігріву та твердопаливні котли 2 шт. для стаціонарного відділення.

2.2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду  бюджету міської територіальної громади  на 2022 рік,  які виникли у процесі виконання бюджету 2022 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшити видатки:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, в сумі 2 684 200 грн., тому числі:

- природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (КПКВКМБ 1218340, КЕКВ 2210) – 60 200 грн., , в тому числі:

а) придбання КП «Первомайськводоканал» електродвигуна для забезпечення роботи обладнання каналізаційної насосної станції  - 30 100 грн.;

б) придбання КП «Первомайськводоканал» насоса для забезпечення роботи каналізаційної насосної станції – 30 100 грн.;

       -   Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370 КЕКВ 3210) – 2 624 000 грн., в тому числі:

     а) фінансова підтримка  комунального підприємства «Комунсеріс» на придбання піскорозкидача-універсальної дорожньої машини для виконання заходів з благоустрою територій населених пунктів Первомайської міської територіальної громади – 2 624 000 грн.;

Збільшити видатки:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, сумі 2 684 200 грн., тому числі:

- Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (КПКВКМБ 1218340, КЕКВ 2210) – 60 200 грн., , в тому числі:

а)  придбання КП «Первомайськводоканал» рами на насос для забезпечення роботи каналізаційної насосної станції – 60 200 грн.

       -   Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370 КЕКВ 3210) – 2 624 000 грн., в тому числі:

а) фінансова підтримка  комунального підприємства «Комунсеріс» на придбання автогідропідйомника для виконання заходів з благоустрою територій населених пунктів Первомайської міської територіальної громади – 560 000 грн.;

б) фінансова підтримка  комунального підприємства «Комунсеріс», на придбання катафалку (предмету ритуальної належності) для виконання заходів з благоустрою територій населених пунктів Первомайської міської територіальної громади та для перевезення, доставки померлих    –    2 064 000 грн.

3.Контроль за виконанням  рішення покласти на  міського голову                   Олега ДЕМЧЕНКА.   

Міський голова                                                                      Олег ДЕМЧЕНКО