ПЕРВОМАЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
СЕСІЯ   VIII  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від                            №       
м.Первомайськ

Про внесення змін до бюджету
Первомайської  міської
територіальної  громади  на 2023 рік 

1455200000
(код бюджету) 

Відповідно до пунктів 22, 221 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», статей 4, 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 07 листопада 2022 року № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від  16 листопада 2022 року № 2738-ІХ,  постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня  2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 року № 1472 щодо визначення обсягу освітньої субвенції на 2023 рік, наказу Міністерства фінансів від 21.12.2022 року № 453 «Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», керуючись пунктом 23 частини першої статті 26, статтею 59, частинами першою, четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями,  Первомайська міська рада               

ВИРІШИЛА:

1. Внести та затвердити зміни загального фонду  бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2023 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

           Зменшити видатки:

           Виконавчому комітету міської ради, всього 2000 000  грн., у тому числі :

          - Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, Програма  «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2021-2025 роки» (КПКВКМБ 0212111,  КЕКВ 2610) – 2000 000 грн.  (заробітна плата  (КЕКВ 2111) –

1585 669 грн., нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 414 331 грн.).

         Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради,  всього 3000 000 грн., у  тому числі :

          - Апарат управління  (КПКВКМБ 1010160) -   100 000 грн., в тому числі :

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 82 000 грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) –  18 000 грн.;

          - Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (КПКВКМБ 1011080) – 2400 000 грн., у  тому числі :

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) –  2000 000 грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 400 000 грн.;

           -  Забезпечення діяльності палаців і будинків культури  (КПКВКМБ 1014060, КЕКВ 2111) -  250 000 грн.;

           - Забезпечення діяльності бібліотек (КЕКВ 1014030) – 250 000 грн., у тому числі:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 205 000 грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 45 000 грн.

            Управлінню соціального захисту населення міської ради,  всього

380 000 грн., Програма «Громада, де зручно всім на 2022-2025 роки», у тому числі:

 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (КТКВКМБ 0813191) – 53 100 грн.,  у тому числі:

а) надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни та у роки війни з Японією до річниць Перемоги та Визволення України  від фашистських загарбників, які зареєстровані та постійно проживають в Первомайській територіальній громаді КЕКВ 2730) –  4 000 грн.;

б) надання щомісячної стипендії особам з інвалідністю внаслідок війни І групи на території інших держав, в зоні АТО/ООС або в період бойових дій з окупаційними військами російської федерації – 49 100 грн. (КЕКВ 2240 – 100 грн., КЕКВ 2730 – 49 000 грн.);

            - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (КТКВКМБ 0813242) – 306 456 грн., у тому числі:

а) забезпечення безперешкодним доступом людей з обмеженими фізичними  можливостями (КЕКВ 2282) – 10 000 грн.;

б) виплата стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років – 77 625 грн. (КЕКВ 2240 – 1 000 грн., КЕКВ 2730 – 76 625 грн.);

в) надання щомісячної матеріальної допомоги особам з інвалідністю І та ІІ групи загального захворювання, дітям з інвалідністю на міжміський проїзд для проведення гемодіалізу (КЕКВ 2730) – 18 833 грн.;

г) матеріальна допомога окремій категорії населення  на зубопротезування (КЕКВ 2730) – 50 000 грн.;

д) придбання пакувального матеріалу для розподілу благодійної допомоги (КЕКВ 2210) – 99 998 грн.;

ж) функціонування пункту обігріву для осіб без певного місця проживання (КЕКВ 2282) – 50 000 грн.

            - Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (КТКВКМБ 0813033, КЕКВ 2730) – 20 444 грн., надання пільг на безоплатний проїзд автомобільним транспортом міського та приміського користування окремим категоріям громадян.

    Кошти,  що передаються із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду) -  39 902 грн.

    Збільшити  видатки:

            Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього – 419 902 грн., у  тому числі:

   - Апарат управління (КПКВКМБ 0810160 ) – 330 000 грн., у тому числі :

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) -  300 000 грн.;

б) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 15 000 грн.,  масло для генераторів, дотягувач на двері, миючі засоби;

в) оплата  послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 15 000  грн., ремонт захисного обладнання – охоронної сигналізації, підтримка програмного забезпечення;

    - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, програма «Громада, де зручно всім», функціонування пункту обігріву,  територіальний центр соціального обслуговування (КПКВКМБ 0813242, 2230) – 50 000 грн.

     - Територіальний центр соціального обслуговування (КПКВКМБ 0813104, 2240) –  39 902 грн., для оплати послуг з улаштування навісу над ганком у відділенні стаціонарного догляду. 

      Кошти,  що передаються із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду) -  5000 000 грн.

2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду  бюджету міської територіальної громади  на 2023 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2023 року  (кошти,  що передаються із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду)):

                Зменшити  видатки:

       Управлінню соціального захисту населення міської ради, територіальний центр соціального обслуговування (КПКВКМБ 0813104, КЕКВ 3132)  – 39 902 грн., економія, яка склалась від робіт з капітального ремонту покрівлі в будівлі відділення стаціонарного догляду за адресою             пров. Волкова, буд.44 (колишн. Сальвадора  Альєнде,44).

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030) -  156 000 грн.,  у тому числі:

а) придбання косарки на маніпуляторі з мульчиватором та пилкою -   75 000 грн.;

б) придбання машини для нанесення розмітки на дорогах міської територіальної громади – 13 500 грн. (КЕКВ 3110);

в) придбання міні-навантажувача з додатковим обладнанням (бункерна щітка, відвал) – 44 000 грн. (КЕКВ 3110);

г) придбання причепа для трактора – 6 051 грн. (КЕКВ 3110);

д) придбання компактора для утримання полігону ТПВ – 5 200 грн. (КЕКВ 3110);

ж) експертиза проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт підземного переходу по вулиці Михайла Грушевського в місті Первомайськ  Миколаївської області» – 12 249 грн. (КЕКВ 3132); 

 Збільшити  видатки:

      Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Заходи з енергозбереження (КПКВКМБ 3117640, КЕКВ 3122) – 5000 000 грн., «Програма енергозбереження та розвитку альтернативних джерел енергії Первомайської територіальної громади на період до 2024 року», придбання до комунальної власності Первомайської міської територіальної громади майна (окремих електричних установок, газової котельні, обладнання для постачання тепла, тепломережі, тощо).

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього   156 000 грн., Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 3110) – 156 000 грн.,  у  тому числі:

а) придбання щітки для трактора – 78 000 грн.;

б) придбання поворотного відвалу до трактора – 78 000 грн.   

3. Затвердити зміни у доходи  бюджету Первомайської міської територіальної громади  2023 рік.                

4. Затвердити  уточнене фінансування бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік:

               - дефіцит  за загальним фондом  бюджету міської  територіальної громади     у сумі  136 534 991,18  грн.,  джерелом покриття якого визначити:

               залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року   у  сумі 199 289 648,38 грн.;

               кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  - у сумі  62 754 657,20  грн.

               - дефіцит за спеціальним фондом  бюджету міської територіальної громади  у  сумі  59 336 477,20 грн., джерелом покриття якого визначити:

               залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 596  811 грн.;

                кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  у сумі  62 754 657,20 грн.   

5. Затвердити зміни у  розподіл  видатків  головних розпорядниках коштів  бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік.            

6. Затвердити зміни у міжбюджетні трансферти бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік.        

7. Затвердити уточнений обсяг капітальних вкладень  у розрізі інвестиційних проєктів та розподіл витрат бюджету міської територіальної  громади  на реалізацію міських/регіональних програм.     

8. Пояснювальна записка  та додатки    до  рішення є його невід’ємною частиною.

9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань  бюджету та  фінансів, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва. 

Міський  голова                                                                          Олег ДЕМЧЕНКО

Пояснювальна записка