ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА

Миколаївської області

 57  СЕСІЯ                  6  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  25.04.2014 року   № 2

            м.Первомайськ

Про внесення змін до бюджету

м. Первомайська на 2014 рік

Відповідно до частини 1 пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового управління міської ради  Шугурова С.М. щодо необхідності внесення змін до бюджету міста на 2014 рік, міська рада

        ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома інформацію начальника фінансового управління міської ради Шугурова С.М. щодо необхідності внесення змін до бюджету                              м. Первомайська на 2014 рік, затвердженого рішенням міської ради від 29.01.2014 року №19 «Про  бюджет  м. Первомайська на 2014 рік» відповідно до Законів України від 17 березня 2014 року № 1128-VII та 27 березня 2014 року № 1165-VII  "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік"",  розпорядження     голови облдержадміністрації від 31 березня 2014 року № 71-р «Про внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам області у 2014 році».

2. Внести зміни до загального  фонду міського бюджету:

Доходи:

Збільшити:

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  (КБКД 41030800) – 2794,200тис.грн.

Зменшити:

- податок на доходи фізичних осіб (КБКД 11010000) – 2766,800тис.грн., в т.ч.:

а) податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (КБКД 11010100) – 2192,000тис.грн.;

б) податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами (КБКД 11010200) – 344,200тис.грн.;

в) податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування (КБКД 11010500) – 230,600тис.грн.;

- дотацію вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам (КБКД 41020100) – 2168,600тис.грн;

- додаткову дотацію з державного бюджету  на виплату надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам закладів охорони здоров"я,що надають первинну медичну допомогу у не пілотних регіонах (КБКД 41021100) – 307,900тис.грн;

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям  (КБКД 41030600) – 7387,400тис.грн;

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням (сніданками) учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів  (КБКД 41030800) – 925,400тис.грн.;

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" (КБКД 41035800) – 77,300тис.грн;

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування (КБКД 41036300) – 498,500тис.грн.

- субвенцію на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (субвенція з обласного бюджету на надання одноразової матеріальної допомоги  учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією  до   річниці Перемоги у Великій Вітчизняній Війні та річниці визволення  України  від фашистських загарбників) (КБКД 41035600) – 3,000тис.грн.

Видатки:

Зменшити:

Виконавчому комітету міської ради, всього – 57,470тис.грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КТКВКМБ 010116) – 20,000тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 14,600тис.грн.;

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 5,400тис.грн.

- Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини» (КТКВКМБ 081002, КЕКВ 2730) – 15,000тис.грн.;

- Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КТКВКМБ 110502, КЕКВ 2282)  – 0,270тис.грн.;

- Програма «Розвитку цивільного захисту м. Первомайська» (КТКВКМБ 210105, КЕКВ 2210) – 18,200тис.грн.;

- Програма «Розвиток малого та середнього підприємництва в м. Первомайськ» (КТКВКМБ 180404, КЕКВ 2282) – 4,000тис.грн.

Управлінню освіти міської ради, всього – 4184,980тис.грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КТКВКМБ 010116) – 25,000тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 18,340тис.грн.;

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 6,660тис.грн.

- Дошкільним заклади (КТКВК 070101), всього 1092,441тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 552,341тис.грн.;

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 200,500тис.грн.

в) предмети та матеріали (КЕКВ 2210) – 31,000тис.грн.,

г) оплата послуг (КЕКВ 2240) – 278,600тис.грн.,

д) відрядження (КЕКВ 2250)  - 30,000тис.грн.;

- Загальноосвітнім школам (КТКВК 070201), всього 2220,881тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 831,386тис.грн.;

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 301,795тис.грн.

в) предмети та матеріали (КЕКВ 2210) – 16,000тис.грн.,

г) харчування (КЕКВ 2230) – 925,4тис.грн.

д) оплата послуг (КЕКВ 2240) – 68,300тис.грн.,

е) відрядження (КЕКВ 2250)  - 78,000тис.грн.;

- Вечірня школа (КТКВК 070202), всього 240,220тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 18,500тис.грн.;

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 6,720тис.грн.

в) предмети та матеріали (КЕКВ 2210) – 100,000тис.грн.,

г) оплата послуг (КЕКВ 2240) – 110,000тис.грн.,

д) відрядження (КЕКВ 2250)  - 5,000тис.грн.;

- Позашкільній освіті (КТКВК 070401), всього 104,328тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 56,000тис.грн.;

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 20,328тис.грн.

в) предмети та матеріали (КЕКВ 2210) – 1,000тис.грн.,

г) оплата послуг (КЕКВ 2240) – 20,000тис.грн.,

д) відрядження (КЕКВ 2250)  - 7,000тис.грн.;

- Методичній роботі (КТКВК 070802), всього 139,800тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 29,200тис.грн.;

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 10,600тис.грн.

в) оплата послуг (КЕКВ 2240) – 100,000тис.грн.,

- Централізованій бухгалтерії (КТКВК 070804), всього 93,232тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 64,000тис.грн.;

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 23,232тис.грн.

в) оплата послуг (КЕКВ 2240) – 6,000тис.грн.,

- Господарчій групі (КТКВК 070805), всього 53,414тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 28,000тис.грн.;

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 10,164тис.грн.

в) предмети та матеріали (КЕКВ 2210) – 11,500тис.грн.,

г) оплата послуг (КЕКВ 2240) – 3,750тис.грн.,

- Міжшкільному навчально-виробничому комбінату (КТКВК 070806), всього 22,912тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 16,810тис.грн.;

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 6,102тис.грн.

- Програма «Зайнятості населення м. Первомайська» (КТКВК 070807), всього 25,872тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 18,982тис.грн.;

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 6,890тис.грн. 

- Програма «Літній відпочинок та оздоровлення дітей» (КТКВК 070807), всього 9,700тис.грн., в т.ч.:

а) предмети та матеріали (КЕКВ 2210) – 4,367тис.грн.,

б) харчування (КЕКВ 2230) – 2,229тис.грн.,

в) оплата послуг (КЕКВ 2240) – 3,104тис.грн.,

- Програма «Патріотичне виховання населення м. Первомайська» (КТКВК 091103, КЕКВ 2210) – 2,480тис.грн.;

- Програма «Підтримка книговидання місцевих авторів» (КТКВК 120300, КЕКВ 2210) – 30,000тис.грн.;

- Програма «Цільова програма підвищення  енергоефективності м. Первомайська» (КТКВК 180107, КЕКВ 2240) – 60,000тис.грн.;

- Дитячій юнацькій спортивній школі (КТКВК 130107), всього 64,700тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 40,130тис.грн.;

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 14,570тис.грн.

в) оплата послуг (КЕКВ 2240) – 10,000тис.грн.,

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього – 7817,956тис.грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КТКВКМБ 010116) – 20,000тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 14,670тис.грн.;

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 5,330тис.грн.

- Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів  (КТКВКМБ 091206) – 14,464тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 10,057тис.грн.;

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 3,651тис.грн.;

в) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 0,756 тис.грн.

- Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (КТКВКМБ 091101) – 227,365тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 157,800тис.грн.;

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 57,281тис.грн.;

в)предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 3,654тис.грн.;

г) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 2,220тис.грн.;

д) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 2,410 тис.грн.;

е) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 2,000 тис.грн.;

є) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 2,000 тис.грн.

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (КТКВКМБ 091204) – 88,427тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 66,640тис.грн.;

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 19,844тис.грн.;

в) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 1,943 тис.грн.

- Виплата одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні та річниці визволення України від фашистських загарбників (КТКВКМБ 090416, 2730) – 3,000тис.грн.

- Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг  у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (КТКВКМБ 070303, 2730) – 77,300тис.грн.

- Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами (КТКВКМБ 090302, 2730) – 50,000тис.грн.

- Допомога на догляд за дитиною віком до трьох років (КТКВКМБ 090303, 2730) – 2740,000тис.грн.

- Допомога при народженні дитини (КТКВКМБ 090304, 2730) – 3000,000тис.грн.

- Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (КТКВКМБ 090305, 2730) – 1000,000тис.грн.

- Тимчасова державна допомога  дітям (КТКВКМБ 090307, 2730) – 20,000тис.грн.

- Допомога при усиновленні дитини (КТКВКМБ 090308, 2730) – 60,000тис.грн.

- Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам (КТКВКМБ 091300) – 517,400тис.грн., в. т.:

а) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 4,400тис.грн.;

        б) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 513,000тис.грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 109,294тис.грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КТКВКМБ 010116) – 5,000тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 3,670тис.грн.;

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 1,330тис.грн.

- програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (КТКВКМБ 180109, КЕКВ 2240) – 104,294тис.грн., в т.ч.:

а) проект «Відпрацювання новітніх технологій збирання та утилізації побутових відходів на території міста Первомайська» (всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2013 року – грант) – 5,000тис.грн.;

б) співфінансування по гранту – 49,294тис.грн.;

в) розробка гранту 2015 року – 50,000тис.грн.

Фінансовому управлінню міської ради, всього – 312,100тис.грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КТКВКМБ 010116) – 4,200тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 3,082тис.грн.;

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 1,118тис.грн.

- Комунальний заклад «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»  (КТКВКМБ 080800, КЕКВ 2282) – 307,900тис.грн.

Управлінню культури, національностей, релігії молоді і спорту міської ради, всього – 1055,600тис.грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КТКВКМБ 010116) – 20,000тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 15,000тис.грн.;

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 5,000тис.грн.

- Централізованій бібліотечній системі (КТКВКМБ 110201), всього 105,456тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 55,962тис.грн.;

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 20,314тис.грн.

в) предмети та матеріали (КЕКВ 2210) – 26,500тис.грн.,

г) оплата послуг (КЕКВ 2240) – 2,680тис.грн.,

- Центру культури та дозвілля ім. Є. Зарницької (КТКВКМБ 110204), всього 402,665тис.грн.,в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 199,745тис.грн.;

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 72,507тис.грн.

в) предмети та матеріали (КЕКВ 2210) – 70,413тис.грн.,

г) оплата послуг (КЕКВ 2240) – 60,000тис.грн.,

- Школам естетичного виховання дітей (КТКВКМБ 110205), всього 389,301тис.грн.,в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 239,577тис.грн.;

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 86,955тис.грн.

в) предмети та матеріали (КЕКВ 2210) – 55,247тис.грн.,

г) оплата послуг (КЕКВ 2240) – 7,522тис.грн.,

- Централізована бухгалтерія (КТКВКМБ 110502), всього 54,178тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 15,538тис.грн.;

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 5,640тис.грн.

в) предмети та матеріали (КЕКВ 2210) – 5,000тис.грн.,

г) оплата послуг (КЕКВ 2240) – 28,000тис.грн.,

- Програма «Розвиток футболу в м. Первомайську» (КТКВКМБ 130102, КЕКВ 2282) – 50,000тис.грн.;

- Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КТКВКМБ 110502, КЕКВ 2282)  – 34,000тис.грн.

Управлінню архітектури, комунальної власності та земельних питань, всього – 104,000тис.грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КТКВКМБ 010116) – 2,000тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 1,467тис.грн.;

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 0,533тис.грн.

- Програма «Розвиток земельних відносин в м. Первомайську на 2012-2014 роки» (КТКВКМБ 160101, КЕКВ 2281) – 100,000тис.грн.;

- Програма «Розвиток ефективного управління об’єктами комунальної власності територіальної громади м. Первомайська на 2010-2016 роки» (КТКВКМБ 180109, КЕКВ 2282) – 2,000тис.грн.

Збільшити:

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього – 2794,200тис.грн., в т.ч.:

- Пільги ветеранам війни…на оплату житлово-комунальних послуг (КТКВКМБ 090201, КЕКВ 2730) – 1400,000тис.грн.;

- Пільги ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ на оплату житлово-комунальних послуг (КТКВКМБ 090204, КЕКВ 2730) – 500,000тис.грн.;

- Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на оплату житлово-комунальних послуг (КТКВКМБ 090207, КЕКВ 2730) – 50,000тис.грн.;

- Пільги багатодітним сім"ям на оплату житлово-комунальних послуг (КТКВКМБ 090215, КЕКВ 2730) – 150,000тис.грн.;

- Житлові субсидії населенню на оплату житлово-комунальних послуг (КИКВКМБ 090405, КЕКВ 2730) – 694,200тис.грн.

3. Внести та затвердити зміни загального фонду міського бюджету  на 2014 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2014 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшити:

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього – 2236,89071тис.грн., в т.ч.:

- Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КТКВКМБ 110502, КЕКВ 2282) – 2,656тис.грн.;

- Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КТКВКМБ 250404, КЕКВ 2240) – 13,725тис.грн.;

- Програма «Діти – молодь – родина Первомайська» (КТКВКМБ 091102, КЕКВ 2282) – 5,000тис.грн.;

- Програма фінансування міського товариства інвалідів (КТКВКМБ 091209, КЕКВ 2282) – 15,200тис.грн.;

-  Програма забезпечення фінансування громадської організації волонтерів (КТКВКМБ 091209, КЕКВ 2282) – 1,542тис.грн.;

- Програма фінансування міської організації ветеранів (КТКВКМБ 091209, КЕКВ 2282) – 6,968тис.грн.;

- Програма «Місто, де зручно всім», виплата одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни (КТКВКМБ 090416) – 1,202тис.грн., в т.ч.:

а) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 0,002тис.грн.;

б) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 1,200тис.грн.

- Програма надання матеріальної допомоги громадянам міста (КТКВКМБ 090412) – 14,347тис.грн., в т.ч.:

а) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 0,025тис.грн.;

б) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 14,322тис.грн.

- Пільги ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ на придбання твердого палива КТКВКМБ 090205 – 1,512тис.грн., в т.ч. КЕКВ 2240 – 0,012тис.грн., КЕКВ 2730 – 1,500тис.грн.;

- Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на придбання твердого палива КТКВКМБ 090208 – 1,511тис.грн., в т.ч. КЕКВ 2240 – 0,011тис.грн., КЕКВ 2730 – 1,50тис.грн.;

- Пільги багатодітним сім"ям на придбання твердого палива та скрапленого газу КТКВКМБ 090216 – 5,331тис.грн., в т.ч. КЕКВ 2240 – 0,003тис.грн., КЕКВ 2730 – 5,328тис.грн.;

- Житлові субсидії населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу КТКВКМБ 090406 – 14,69471тис.грн., в т.ч. КЕКВ 2240 – 0,17901тис.грн., КЕКВ 2730 – 14,5157тис.грн.

- Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами (КТКВКМБ 090302, 2730) – 100,000тис.грн.;

- Допомога при народженні дитини (КТКВКМБ 090304, 2730) – 900,000тис.грн.;

- Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (КТКВКМБ 090305, 2730) – 300,000тис.грн.;

- Тимчасова державна допомога  дітям (КТКВКМБ 090307, 2730) – 150,000тис.грн.;

- Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам (КТКВКМБ 091300, 2730) – 700,000тис.грн.;

- Програма «Місто, де зручно всім», виплата одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій на території інших держав (КТКВКМБ 090416) – 1,202тис.грн.:

а) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 0,002тис.грн.;

б) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 1,200тис.грн.

- Програма «Місто, де зручно всім», виплата одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих до 69-ї річниці визволення України від фашистських загарбників(КТКВКМБ 090416, КЕКВ 2730) – 2,000тис.грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 1038,42068тис.грн., в т.ч.:

- Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (КТКВКМБ 180109, КЕКВ 2240) співфінансування по гранту – 28,106тис.грн.;

- Благоустрій міста (КТКВКМБ 100203), всього – 791,59363тис.грн., в т.ч.:

1) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210), всього – 16,250тис.грн., в т.ч.:

а) співфінансування по гранту – 6,250тис.грн.;

б) придбання розсади квітів та саджанців  – 5,000тис.грн.;

в) придбання вапна – 4,000тис.грн.;

г) придбання біопрепаратів для утримання громадських туалетів – 1,000тис.грн.

2) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240), всього – 775,34363тис.грн., в т.ч.:

а) співфінансування по гранту – 177,700тис.грн.;

б) послуги з утримання доріг, площ та скверів міста, прибирання об’єктів благоустрою – 35,000тис.грн.;

в) утримання кладовищ – 4,929тис.грн.;

г) послуги з очищування (прибирання) кладовищ міста – 1,071тис.грн.

д) утримання вулиць та мостів міста у зимовий період – 170,006тис.грн.;

е) послуги з садіння та догляду за декоративними насадженнями – 232,000тис.грн.;

є) виготовлення технічних паспортів вулиць – 5,000тис.грн.;

ж) послуги з ремонту вуличного освітлення міста – 40,836тис.грн.

з) послуги технічного обслуговування електроустановок, технічних засобів регулювання дорожнім рухом – 3,800тис.грн.;

і) встановлення дорожніх знаків – 5,000тис.грн.;

ї) поточний ремонт лівнеприймальників та водовідвідних каналів – 5,000тис.грн.;

й) пониження бордюрного каменю на перехрестях міських вулиць – 15,000тис.грн.;

к) побілка дерев та бордюрів – 1,000тис.грн.;

л) поточний ремонт автобусних зупинок – 2,000тис.грн.;

м) дезінфекція громадських шахтних колодязів питної води – 1,00163тис.грн.;

н) поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Юрія Гагаріна – 9,000тис.грн.;

о) поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Михайла Грушевського – 5,000тис.грн.;

п) поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Одеській – 20,000тис.грн.;

р) поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Андрія Чернецького – 42,000тис.грн.

- Програма «Розвитку цивільного захисту м. Первомайська» (Рятувальна станція) (КТКВКМБ 210110) – 1,770тис.грн., в т.ч.:

а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 1,210тис.грн.;

б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 0,560тис.грн.

- Житлово-експлуатаційне господарство (КТКВКМБ 100101, КЕКВ 2240), всього – 16,95105тис.грн., в т.ч.:

а) теплоізолювання труб опалення – 13,000тис.грн.;

б) поточний ремонт стін житлового будинку №47 по вул. Кам’яномостівській – 3,95105тис.грн..

- Водопровідно-каналізаційне господарство (КТКВКМБ 100202, КЕКВ 2240), всього – 200,000тис.грн., в т.ч.:

а) придбання пожежних гідрантів – 60,000тис.грн.

б) придбання люків колодязів – 140,000тис.грн.

Фінансовому управлінню міської ради, всього – 488,275тис.грн., в т.ч.:

- Програма «Місто, де зручно всім» (КТКВКМБ 081002, КЕКВ 2730) – 37,000тис.грн. (безкоштовне зубопротезування).

- Програма "Медичні кадри на 2013-2017рр." (КТКВКМБ 081002), всього 46,560тис.грн.,в т.ч.:

а) оплата праці (КЕКВ 2111) – 34,160тис.грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 12,400тис.грн.

- Програма "Комплексних заходів щодо профілактики внутрішньолікарняних інфекцій" (КТКВКМБ 081002), всього 59,000тис.грн.,в т.ч.:

а) предмети та матеріали (КЕКВ 2210) – 19,000тис.грн.

б) медикаменти (КЕКВ 2220) – 40,000тис.грн.

- Програма "Імунопрофілактики та захисту населення м. Первомайська від інфекційних хвороб" (КТКВКМБ 081006, КЕКВ 2220) – 8,325тис.грн.

- Програма "Онкологія" (КТКВКМБ 081010, КЕКВ 2220) – 10,000тис.грн.

- Програма «Цільова програма підвищення енергоефективності                     м. Первомайська» (КТКВКМБ 180107, КЕКВ 2240) - 20,000тис.грн.

- Комунальний заклад «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»  (КТКВКМБ 080800, КЕКВ 2282) – 307,390тис.грн.

Виконавчому комітету міської ради, всього – 71,730тис.грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КТКВКМБ 010116, КЕКВ 2210) – 27,000тис.грн.

- Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КТКВКМБ 110502, КЕКВ 2282)  – 44,730тис.грн.

Управлінню культури, національностей, релігії молоді і спорту міської ради, Програма «Розвиток футболу в м. Первомайську» (КТКВКМБ 130102, КЕКВ 2282) – 5,555тис.грн.

Збільшити:

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього – 2280,19671тис.грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КТКВКМБ 010116) – 36,659тис.грн., в т.ч.:

а) оплата праці (КЕКВ 2111) – 16,695тис.грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 6,062тис.грн.;

в) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 5,702тис.грн.;

г) оплата послуг (крім комунальних КЕКВ 2240) – 2,000тис.грн.;

д) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 6,200тис.грн.

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (КТКВКМБ 091204) – 20,616тис.грн., в т.ч.:

а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 4,500тис.грн.;

б) оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 16,116тис.грн.

- Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів (КТКВКМБ 091206), всього – 49,773тис.грн., в т.ч.:

а) оплата праці (КЕКВ 2111) – 20,296тис.грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 7,367тис.грн.;

в) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 5,184тис.грн.;

г) оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 16,626тис.грн.;

д) оплата послуг (крім комунальних)  (КЕКВ 2240)– 0,300тис.грн.

- Програма надання матеріальної допомоги громадянам міста (КТКВКМБ 090412, 2240) – 0,100тис.грн.

- Пільги ветеранам війни…на придбання твердого палива та скрапленого газу КТКВКМБ 090202 – 23,04871тис.грн., в т.ч. КЕКВ 2240 – 0,16182тис.грн., КЕКВ 2730 – 22,88689тис.грн.;

- Допомога при народженні дитини (КТКВКМБ 090304, 2240) – 0,360тис.грн.;

- Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям (КТКВКМБ 090401, 2730) – 2149,640тис.грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 1022,21468тис.грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КТКВКМБ 010116) – 13,670тис.грн., в т.ч.;

а) оплата послуг крім комунальних (КЕКВ 2240) – 1,770тис.грн.;

б) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 9,000тис.грн.;

в) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 2,900тис.грн.

- Благоустрій міста (КТКВКМБ 100203), всього – 791,59363тис.грн., в т.ч.:

1) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210), всього – 99,224тис.грн., в т.ч.:

а) придбання дорожньої фарби, розчинника, скляних кульок – 92,974тис.грн

б) виготовлення матеріалів для проведення просвітницької роботи з питань благоустрою – 6,250тис.грн.

2) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240), всього – 692,36963тис.грн., в т.ч.:

а) послуги з санітарного оброблення та аналогічні послуги (послуги з прибирання вулиць міста), погашення кредиторської заборгованості, яка склалась станом на 01.01.2014 року – 190,80063тис.грн.;

б) виконання зобов’язань по договорах минулих років – 166,007тис.грн.;

в) ремонт контейнерних майданчиків – 89,000тис.грн.;

г) ліквідація стихійних сміттєзвалищ – 18,700тис.грн.;

д) послуги допоміжні комбіновані щодо різних об’єктів (Послуги в рослинництві) – 95,000тис.грн.;

е) послуги з утримання рекреаційних парків, пляжів та скверів міста – 80,000тис.грн.;

є) послуги з утримання природних заповідників, зокрема послуги щодо зберігання дикої природи – 5,000тис.грн.;

ж) виконання робіт з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки автомобільних доріг міста – 47,862тис.грн.

- Поточний ремонт житлових будинків ознаками аварійності (Камяномостівська,47), погашення кредиторської заборгованості, яка склалась станом на 01.01.2014 року (КТКВКМБ 100101, КЕКВ 2240)– 16,95105тис.грн.

- Водопровідно-каналізаційне господарство (КТКВКМБ 100202, КЕКВ 2210), всього – 200,000тис.грн., в т.ч.:

а) придбання пожежних гідрантів – 60,000тис.грн.

б) придбання люків колодязів – 130,00484тис.грн.

в) придбання пластикових труб, погашення кредиторської заборгованості, яка склалась станом на 01.01.2014 року – 9,99516тис.грн.

Фінансовому управлінню міської ради, всього – 504,605тис.грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КТКВКМБ 010116, КЕКВ 2271) – 2,600тис.грн.

- Центральній міській багатопрофільній лікарні (КТКВКМБ 080101), всього 502,005тис.грн.,в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 366,875тис.грн.;

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 133,130тис.грн.

в) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 2,000 (компенсація витрат, пов’язаних з проїздом на лікування).

Управлінню освіти міської ради, Апарат управління (КТКВКМБ 010116, КЕКВ 2271) – 0,600тис.грн.

Управлінню культури, національностей, релігії молоді і спорту міської ради, всього – 9,800тис.грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КТКВКМБ 010116, КЕКВ 2271) – 0,800тис.грн.

- Школам естетичного виховання дітей (КТКВКМБ 110205, КЕКВ 2210) – 9,000тис.грн.

Управлінню архітектури, комунальної власності та земельних питань, Апарат управління (КТКВКМБ 010116, КЕКВ 2271) – 1,900тис.грн.

Виконавчому комітету міської ради, всього – 21,555тис.грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КТКВКМБ 010116, КЕКВ 2271) – 16,000тис.грн.;

- Інші видатки (КТКВКМБ 250404, КЕКВ 2800) – 5,555тис.грн. (відшкодування за рішенням суду).

4. Перерозподілити бюджетні призначення загального фонду на виконання депутатських повноважень згідно з програмою «Наше місто: його події, свята, трудові будні»:

Зменшити:

Виконавчому комітету міської ради, Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КТКВКМБ 250404, КЕКВ 2282)  – 12,200тис.грн.

Збільшити:

Управлінню соціального захисту населення міської ради, Програма «Надання матеріальної допомоги громадянам міста» (КТКВКМБ 090412, КЕКВ 2730) – 6,400тис.грн., в т.ч.:

- Лук’яновій Інні Василівні – 1,100тис.грн., вул. Петровського 8, на лікування (депутат: Дмітрієва Т.А.);

- Дудієву Володимиру Володимировичу – 1,000тис.грн., вул. Воровського 120/ 21,17, на лікування (депутат Доценко С.М.);

- Руденко Петру Михайловичу – 0,300тис.грн., вул. М. Жукова 52, на лікування (депутат Микитюк В.М.);

- Козаку Олександру Михайловичу – 0,900тис.грн., вул. Л. Українки 38, на лікування (депутат: Алексієнко С.О.);

- Задорожній Світлані Петрівні – 3,100тис.грн., вул. Кам'яномостівська, 71/2-3, на лікування доньки Задорожної К.В. (депутати: Бичков А.С. – 0,500тис.грн.; Варчук В.В. – 0,050тис.грн.; Владов В.І. – 0,050тис.грн.; Вовненко Є.В. – 0,050тис.грн.; Дудченко В.Л. – 0,050тис.грн.; Канц В.А. – 0,050тис.грн.; Карлін Г.О. – 0,050тис.грн.; Кравчук В.П. – 2,000тис.грн.; Крощенко Д.В. – 0,100тис.грн.; Куделя О.К. – 0,050тис.грн.; Михальченко Н.В. – 0,050тис.грн.; Славніков Є.Є. – 0,050тис.грн.; Шостак О.В. – 0,050тис.грн.).

Управлінню освіти міської ради, всього – 4,500тис.грн., в т.ч.:

- Дошкільні навчальні заклади (КТКВКМБ 070101, КЕКВ 2210) – 1,000тис.грн., придбання господарчих товарів ДНЗ №13 (депутат Шостак О.В.).

- Загальноосвітні школи (КТКВКМБ 070201, КЕКВ 2210) – 3,500тис.грн., в т.ч.:

- придбання господарчих товарів для ЗОШ №3 – 1,500тис.грн. (депутат Сімаченко В.С.);

- придбання господарчих товарів ЗОШ №17 – 2,000тис.грн. (депутат Плотніеова Т.І.).

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, придбання фарби для дитячих майданчиків (КТКВКМБ 100203, КЕКВ 2210) – 1,300тис.грн. (депутат Калужинський О.Ф.).

5. Управлінню соціального захисту населення міської ради, з програми «Надання матеріальної допомоги громадянам міста» (КТКВК 090412, КЕКВ 2730) надати матеріальну допомогу на ендопротезування Шванюку Сергію Олександровичу, інваліду ІІ групи  в сумі 3,000тис.грн.  

6. Направити вільний залишок загального фонду станом на 01.01.2014р.    в сумі 11,797тис.грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, Апарат управління (КТКВКМБ 010116, КЕКВ 2210) - 1,797тис.грн.

Виконавчому комітету міської ради, Інші видатки (КТКВКМБ 250404, КЕКВ 2800) – 10,000тис.грн. (відшкодування за рішенням суду).

7. Внести зміни до спеціального фонду міського бюджету:

Доходи:

Зменшити:

- субвенцію з обласного бюджету на будівництво,реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах   (КБКД 41035000) – 1,000тис.грн;

Збільшити:

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (КБКД 41034400) – 539,400тис.грн.;

- субвенцію з обласного бюджету місцевим бюджетам за рахунок залишку коштів за станом на 01 січня 2014 року субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, на 2014 рік, на оплату робіт, що виконані у 2013 році   (КБКД 41035000) – 197,500тис.грн;

Видатки:

Зменшити:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, проектування та будівництво станції зливу нечистот (грант) (КТКВКМБ 150101, КЕКВ 3122) – 493,500тис.грн.

Збільшити:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, видатки на проведення робіт,  пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг (КТКВКМБ 170703) – 735,9тис.грн., в т.ч.:

- оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 168,200тис.грн.;

- капітальний ремонт інших об’єктів (КЕКВ 3132) – 567,700тис.грн.

8. Направити залишок бюджетних коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету станом на 01.01.2014року на погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2014року в сумі  172,443тис.грн.:

Видатки:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, субвенція з міського бюджету міста Первомайська обласному бюджету на співфінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення, погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2014року (КТКВКМБ 250380, КЕКВ 3220), всього – 172,443тис.грн., в т.ч.:

а) капітальний ремонт ділянки №1 напірного колектору по проспекту Праці у м. Первомайську – 73,402тис.грн.;

б) капітальний ремонт ділянки №2 напірного колектору по проспекту Праці у м. Первомайську – 53,740тис.грн.;

в) капітальний ремонт ділянки №3 напірного колектору по проспекту Праці у м. Первомайську – 45,301тис.грн.

9. Обсяг доходів  загального  фонду  бюджету  затвердити  в  сумі         236134,932тис.грн, спеціального фонду бюджету – 31046,147тис.грн,  у  тому  числі  бюджету  розвитку -  в сумі  12061,900тис.грн.

10. Затвердити  загальний  обсяг  видатків  міського  бюджету  на  2014 рік у сумі  275335,65511тис.грн.,  у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету - в сумі 238556,614тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету - в сумі 36779,04111тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів та в розрізі головних розпорядників коштів обласного бюджету.

11. Затвердити загальний фонд міського бюджету з дефіцитом у сумі  2421,682тис. грн..,  джерелом покриття якого визначити:

- залучення вільного  залишку бюджетних коштів на початок року (БКФБ 208100) у сумі  2421,682тис.грн.

12. Затвердити спеціальний фонд міського бюджету з дефіцитом у сумі 5732,89411тис.грн., джерелом покриття якого визначити:

- залучення  залишку бюджетних коштів на початок року (БКФБ 208100) у сумі  5732,89411тис.грн.

13. Затвердити у складі видатків міського бюджету  кошти на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму  22773,12527тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду  бюджету у сумі  9547,277тис.грн., видатків спеціального фонду бюджету - у сумі  13225,84827тис.грн.

14. Додатки  1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації та комунальної власності.

Міський голова                                                                                 Л.Г. Дромашко

Додатки.7z