НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Проекти рішень міської ради


від 2014-12-23
Про внесення змін до бюджету м. Первомайська на 2014 рік

ПРОЕКТ

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____ СЕСІЯ _____ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від __________ №___
м. Первомайськ

Про внесення змін до бюджету
м. Первомайська на 2014 рік

Відповідно до частини 1 пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового управління міської ради Шугурова С.М. щодо необхідності внесення змін до бюджету міста на 2014 рік, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до загального фонду міського бюджету:

1.1.Доходи:

Збільшити :

- додаткову дотацію з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів ( КБКД 41020600) – 1429,0тис.грн.;

Зменшити: 

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (КБКД 41030600) – 500,0тис.грн

  • субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот (КБКД 41030600) – 4100,0тис.грн.;

Видатки:

Зменшити:

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 4600,000тис.грн., в т.ч.:

- допомога при народженні дитини (КТКВКМБ 090304,КЕКВ 2730) – 500,000тис.грн.;

- пільги ветеранам війни… на житлово-комунальні послуги (КТКВКМБ 090201, КЕКВ 2730) – 2600,000тис.грн.;

- пільги ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ….на житлово-комунальні послуги (КТКВКМБ 090204, КЕКВ 2730) – 830,000тис.грн.;

- пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги (КТКВКМБ 090207, КЕКВ 2730) – 90,000тис.грн.;

- пільги за професійною ознакою на житлово-комунальні послуги (КТКВКМБ 090210, КЕКВ 2730) – 0,150тис.грн.;

- пільги багатодітним сім"ям на житлово-комунальні послуги (КТКВКМБ 090215, КЕКВ 2730) – 110,000тис.грн.;

- субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (КТКВКМБ 090405, КЕКВ 2730) – 379,850тис.грн.;

- компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води (КТКВКМБ 090407, КЕКВ 2730) – 90,000тис.грн.

Збільшити:

Фінансовому управлінню міської ради, всього 1425,500тис.грн., в т.ч.:

- Центральній міській багатопрофільній лікарні (КТКВКМБ 080101), всього 1325,500тис.грн.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 1037,763тис.грн.,

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 287,737тис.грн.;

- Комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» (КТКВКМБ 080800, КЕКВ 2282) – 100,000тис.грн. на виплату заробітної плати з нарахуваннями.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (КТКВКМБ 091204) – 3,500тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 3,000тис.грн.,

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 0,500тис.грн.

2.Внести зміни до загального фонду міського бюджету:

2.1. Внести та затвердити зміни загального фонду міського бюджету на 2014 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2014 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшити:

Виконавчому комітету міської ради, всього – 76,901тис.грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КТКВКМБ 010116) – 23,433тис.грн., в т.ч.:

а) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 4,717тис.грн.,

б) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 4,378тис.грн.,

в) оплата водопостачання і водовідведення (КЕКВ 2272) – 0,701тис.грн.,

г) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 7,861тис.грн.,

д) інші поточні видатки (КЕКВ 2800) – 5,776тис.грн.

- Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КТКВКМБ 110502, КЕКВ 2282) – 29,035тис.грн.

- Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КТКВКМБ 180109, КЕКВ 2282) – 20,000тис.грн.

- Програма «Правова освіта» (КТКВКМБ 250404, КЕКВ 2282) – 1,104тис.грн.

- Програма «Розвитку малого та середнього підприємництва в м. Первомайськ на 2013 – 2014роки» (КТКВКМБ 180404, КЕКВ 2282) – 2,000тис. грн.

- Програма «Розвитку цивільного захисту м. Первомайська» (КТКВКМБ 210105, КЕКВ 2282) – 0,029тис.грн.

- Програма «Економічного і соціального розвитку м. Первомайська» (оплата банківських послуг за обслуговування коштів платниками податків, які мають право на податковий кредит) (КТКВКМБ 250404, КЕКВ 2240) – 1,300тис.грн.

Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради, всього 183,509тис.грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КТКВКМБ 010116) – 10,626тис.грн., в т.ч.:

а) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 0,950тис.грн.,

б) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 5,600тис.грн.,

в) оплата водопостачання і водовідведення (КЕКВ 2272) – 0,076тис.грн.,

г) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 4,000тис.грн.

- Програма "Розвиток земельних відносин в м. Первомайську на 2012-2014 роки" (КТКВКМБ 160101, КЕКВ 2281) – 113,890тис.грн.

- Програма "Соціально-економічного розвитку міста, на розробку проекту утримання та реконструкції парку – пам`ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк культури і відпочинку ім. Г.Петровського» (КТКВКМБ 180109, КЕКВ 2240) - 58,993тис.грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього – 62,152тис.грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КТКВКМБ 010116) – 4,244тис.грн., в т.ч.:

а) оплата праці (КЕКВ 2111) – 0,469тис.грн.,

б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 0,635тис.грн.,

в) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 2,070тис.грн.,

г) оплата водопостачання і водовідведення (КЕКВ 2272) – 0,452тис.грн.,

д) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 0,383тис.грн.,

ж) інші поточні видатки (КЕКВ 2800) – 0,235тис.грн.

- Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КТКВКМБ 110502, КЕКВ 2282) – 1,800тис.грн.

- Допомога при народженні дитини (КТКВКМБ 090304,КЕКВ 2730) – 50,000тис.грн.;

- Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів (КТКВКМБ 091206, КЕКВ 2271) – 1,333тис.грн.

- Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (КТКВКМБ 091101) – 0,334тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 0,028тис.грн.,

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 0,012тис.грн.,

в) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 0,285тис.грн.,

г) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 0,009тис.грн.

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (КТКВКМБ 091204) – 3,024тис.грн., в т.ч.:

а) предмети та матеріали (КЕКВ 2210) – 1,046тис.грн.;

б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 1,978тис.грн.

- Програма забезпечення фінансування міського товариства інвалідів (КТКВКМБ 091209, КЕКВ 2282) – 0,700тис.грн.,

- Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (КТКВК 091205, КЕКВ 2730) – 0,717тис.грн.

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, всього 84,425тис.грн., в т.ч.:

- Програма «Патріотичне виховання населення м. Первомайська» (КТКВКМБ 091103, КЕКВ 2240) – 10,000тис.грн.

- Програма «Розвиток футболу» (КТКВКМБ 130102, КЕКВ 2282) – 3,430тис.грн.

- Палаци і будинки культури (КТКВКМБ 110204), всього 60,282тис.грн.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 3,360тис.грн.,

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 3,014тис.грн.

в) теплопостачання (КЕКВ 2271) – 42,568тис.грн.,

г) водопостачання (КЕКВ 2272) – 6,340тис.грн.,

д) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 5,000тис.грн.,

- Централізована бібліотечна система (КТКВКМБ 110201,КЕКВ 2120) – 2,100тис.грн.,

- Школи естетичного виховання (КТКВКМБ 110205,КЕКВ 2120) – 8,040тис.грн.,

- Централізована бухгалтерія (КТКВКМБ 110502, КЕКВ 2111) - 0,573тис.грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 44,200тис.грн., в т.ч.:

- Програма «Розвитку цивільного захисту м. Первомайська» (Рятувальна станція) (КТКВКМБ 210110, КЕКВ 2250) – 0,800тис.грн.;

- створення місцевого матеріального резерву, погашення кредиторської заборгованості, яка склалась станом на 01.01.2014 року (КТКВКМБ 210105, КЕКВ 2210) – 30,750тис.грн.;

- створення місцевого матеріального резерву (КТКВКМБ 210105, КЕКВ 2210) – 12,650тис.грн.

Фінансовому управлінню міської ради, всього – 204,564тис.грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КТКВКМБ 010116) – 3,144тис.грн., в т.ч.:

а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 0,781тис.грн.,

б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 0,663тис.грн.,

в) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 1,700тис.грн.

- Центральній міській багатопрофільній лікарні (КТКВКМБ 080101), всього: 201,420тис.грн., в т.ч.:

а) оплата послуг (КЕКВ 2240) – 22,582тис.грн.,

б) відрядження (КЕКВ 2250) – 0,956тис.грн.,

в) оплата водопостачання (КЕКВ 2272) – 14,656тис.грн.,

г) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 47,120тис.грн.,

д) оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 111,756тис.грн.,

є) виплата пенсій і допомог (КЕКВ 2710) – 0,001тис.грн.,

ж) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 0,010тис.грн.,

з) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 0,949тис.грн.

- Програма «Профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу» (КТКВКМБ 081008, КЕКВ 2220) –3,390тис.грн.

Управлінню освіти міської ради, всього 1780,893тис.грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КТКВКМБ 010116) – 11,625тис.грн., в т.ч.:

оплата послуг (КЕКВ 2240) – 4,622тис.грн.,

видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 7,000тис.грн.

оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 0,003тис.грн.

- Дошкільним заклади (КТКВК 070101), всього 1237,098тис.грн., в т.ч.:

заробітна плата (КЕКВ 2111) – 802,369тис.грн.,

нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120) – 206,082тис.грн.

оплата послуг (КЕКВ 2240) – 77,404тис.грн.,

оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) - 19,565тис.грн.;

оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 131,678тис.грн.,

- Загальноосвітнім школам (КТКВК 070201) всього – 88,980тис.грн. в т.ч.:

відрядження (КЕКВ 2250) - 30,000тис.грн.;

оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 35,200тис.грн.

оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 23,780тис.грн.

- Вечірня школа (КТКВК 070202, КЕКВ 2111) – 8,375тис.грн.,

- Позашкільній освіті (КТКВК 070401), всього 82,333тис.грн., в т.ч.:

заробітна плата (КЕКВ 2111) – 50,080тис.грн.,

нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120) – 11,945тис.грн.

оплата послуг (КЕКВ 2240) – 14,164тис.грн.,

оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 1,227тис.грн.;

оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 4,917тис.грн.,

- Методичній роботі (КТКВК 070802), всього 165,862тис.грн., в т.ч.:

заробітна плата (КЕКВ 2111) – 118,995тис.грн.,

нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120) – 40,855тис.грн.

відрядження (КЕКВ 2250) - 6,000тис.грн.;

оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 0,012тис.грн.;

- Централізованій бухгалтерії (КТКВК 070804), всього 94,439тис.грн., в т.ч.:

заробітна плата (КЕКВ 2111) – 68,347тис.грн.,

нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120) – 21,082тис.грн.

відрядження (КЕКВ 2250) - 3,138тис.грн.;

оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 1,872тис.грн.,

- Господарчій групі (КТКВК 070805), всього 50,511тис.грн., в т.ч.:

заробітна плата (КЕКВ 2111) – 37,346тис.грн.,

нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120) – 13,165тис.грн.

- Міжшкільному навчально-виробничому комбінату (КТКВК 070806), всього 24,387тис.грн., в т.ч.:

заробітна плата (КЕКВ 2111) – 17,810тис.грн.,

нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120) – 6,577тис.грн.

- Програма «Зайнятості населення» (КТКВК 070807), всього 2,820тис.грн., в т.ч.:

заробітна плата (КЕКВ 2111) – 2,069тис.грн.,

нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120) – 0,751тис.грн.

- Дитячій юнацькій спортивній школі (КТКВК 130107), всього 14,463тис.грн., в т.ч.:

предмети та матеріали (КЕКВ 2210) – 2,010тис.грн.,

оплата послуг (КЕКВ 2240) – 7,600тис.грн.,

відрядження (КЕКВ 2250) - 3,992тис.грн.;

оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 0,861тис.грн.;

Збільшити:

Виконавчому комітету міської ради, всього – 76,901тис. грн., в т.ч. :

- Апарат управління (КТКВКМБ 010116) – 76,558тис.грн., в т.ч.:

а) оплата праці (КЕКВ 2111) – 25,440тис.грн.,

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 22,884тис.грн.,

в) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 7,551тис.грн.,

г) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 20,683тис.грн.

- Програма «Розвитку малого та середнього підприємництва в м. Первомайськ на 2013 – 2014роки » ( КТКВКМБ 180404, КЕКВ 2282 ) – 0,343тис. грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради всього – 194,132тис.грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КТКВКМБ 010116) – 6,372тис.грн., в т.ч.:

а) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 5,689тис.грн.,

б) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 0,683тис.грн.

- Допомога на дітей одиноким матерям (КТКВКМБ 090306, КЕКВ 2730) – 24,000тис.грн.;

- Тимчасова державна допомога дітям (КТКВКМБ 090307, КЕКВ 2730) – 6,000тис.грн.;

- Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам (КТКВКМБ 091300, КЕКВ 2730) – 20,000тис.грн.;

- Програма надання матеріальної допомоги громадянам міста, (КТКВКМБ 090412) – 10,035тис.грн., в т.ч.:

а) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 0,045тис.грн.

б) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 9,990тис.грн.;

- Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (КТКВК 091205) – 110,409тис.грн., в т.ч.:

а) оплата послуг крім ( комунальних) (КЕКВ 2240) – 0,13215тис.грн.

б) інші виплати населенню ( КЕКВ 2730) – 110,27685тис.грн.

- Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів (КТКВКМБ 091206) - 1,333тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 0,611тис.грн.,

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 0,222тис.грн.

в) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 0,500тис.грн.

- Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (КТКВКМБ 091101, КЕКВ 2120) – 0,270тис.грн.

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (КТКВКМБ 091204) – 14,595тис.грн., в т.ч.:

а) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 1,046тис.грн.,

б) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 13,147тис.грн.,

в) оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 0,402тис.грн.

- Програма фінансування організації ветеранів війни та праці (КТКВКМБ 091209, КЕКВ 2282) – 1,118тис.грн.

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, всього – 84,425тис.грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КТКВКМБ 010116) - 5,761тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 3,215тис.грн.,

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 2,546тис.грн.

- Програма «Діти – молодь - родина» (КТКВКМБ 091103, КЕКВ 2282) – 7,600тис.грн.

- Програма «Первомайськ спортивний» (КТКВКМБ 130102, КЕКВ 2282) – 3,430тис.грн.

- Централізована бібліотечна система (КТКВКМБ 110201) – 14,294тис.грн.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 2,100

б) теплопостачання (КЕКВ 2271) – 11,194тис.грн.,

в) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 1,000тис.грн.;

- Палаци і будинки культури (КТКВКМБ 110204) - КЕКВ 2120) – 0,613тис.грн.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 0,468тис.грн.,

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 0,145тис.грн.

- Школи естетичного виховання дітей (КТКВКМБ 110205) – 45,314тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 8,040тис.грн.,

б) теплопостачання (КЕКВ 2271) – 31,374тис.грн.,

в) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 3,500тис.грн.,

г) оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 2,400тис.грн.

- Централізована бухгалтерія (КТКВКМБ 110502)- 7,413тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 5,018тис.грн.,

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 2,395тис.грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 44,200тис.грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КТКВКМБ 010116, КЕКВ 2250) – 0,800тис.грн.

- пусконалагоджувальні роботи по вимірюванню та випробування електрообладнання внутрішньо-будинкових електромереж будинку по вул. Корабельна №2 (КТКВКМБ 100101, КЕКВ 2240) – 5,300тис.грн.

- відновлення освітлення по вул. Корабельній від житлового будинку №1 до ПАТ «Завод»Фрегат» (КТКВКМБ 100203, КЕКВ 2240) – 35,000тис.грн.

- виготовлення проекту землеустрою (КТКВКМБ 160101, КЕКВ 2240) – 3,100тис.грн.

Управлінню освіти міської ради, всього 1828,413тис.грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КТКВК 010116) – 20,213тис.грн., в т.ч.:

заробітна плата (КЕКВ 2111) – 12,530тис.грн.,

нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 5,401тис.грн.

оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 2,282тис.грн.;

- Загальноосвітнім школам (КТКВК 070201), всього – 1673,040тис.грн., в т.ч.:

заробітна плата (КЕКВ 2111) – 1034,356тис.грн.,

нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 448,153тис.грн.

предмети та матеріали (КЕКВ 2210) – 50,748тис.грн., придбання будматеріалів та офісних стільців;

оплата послуг (КЕКВ 2240) – 7,914тис.грн.,

відрядження (КЕКВ 2250) - 7,716тис.грн.;

оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 124,153тис.грн.,

- Вечірня школа (КТКВК 070202), всього – 5,142тис.грн., в т.ч.:

нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120) – 4,940тис.грн.

відрядження (КЕКВ 2250) - 0,182тис.грн.;

оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 0,020тис.грн.;

- Позашкільній освіті (КТКВК 070401, КЕКВ 2271) – 37,979тис.грн.;

- Методичній роботі (КТКВК 070802), всього – 6,669тис.грн., в т.ч.:

предмети та матеріали (КЕКВ 2210) – 1,434тис.грн.,

відрядження (КЕКВ 2250) - 0,189тис.грн.;

оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 4,946тис.грн.

оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 0,100тис.грн.

- Централізованій бухгалтерії (КТКВК070804), всього – 5,217тис.грн., в т.ч.:

оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 4,967тис.грн.

оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 0,250тис.грн.

- Господарчій групі (КТКВК 070805), всього – 0,506тис.грн., в т.ч.:

оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 0,436тис.грн.

оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 0,070тис.грн.

- Міжшкільному навчально-виробничому комбінату (КТКВК 070806, КЕКВ 2271) – 9,345тис.грн.;

- Дитячій юнацькій спортивній школі (КТКВК 130107, КЕКВ 2220) – 70,302тис.грн.

заробітна плата (КЕКВ 2111) – 27,930тис.грн.,

нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120) – 9,739тис.грн.

медикаменти (КЕКВ 2220) – 2,010тис.грн.,

оплата послуг (КЕКВ 2240) – 24,300тис.грн.,

оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 6,323тис.грн.

Фінансовому управлінню міської ради, всього – 206,073тис.грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КТКВКМБ 010116) – 4,653тис.грн., в т.ч.:

а) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 4,372тис.грн.,

б) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 0,281тис.грн.

- Центральній міській багатопрофільній лікарні (КТКВКМБ 080101) всього 201,420тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 151,496тис.грн.,

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 44,619тис.грн.,

в) медикаменти (КЕКВ 2220) – 3,390тис.грн.,

г) харчування (КЕКВ 2230) – 0,949тис.грн.

д) оплата природного газу (КЕКВ 2274) - 0,966тис.грн.

Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради, Апарат управління (КТКВКМБ 010116) – 2,500тис.грн., в т.ч.:

а) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 0,500тис.грн.,

б) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 2,000тис.грн.

3. Перерозподілити бюджетні призначення загального фонду на виконання депутатських повноважень згідно з програмою «Наше місто: його події, свята, трудові будні»:

Зменшити:

Виконавчому комітету міської ради, Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КТКВКМБ 250404, КЕКВ 2282) – 15,650тис.грн.

Збільшити:

Управлінню соціального захисту населення міської ради, Програма «Надання матеріальної допомоги громадянам міста» (КТКВКМБ 090412, КЕКВ 2730) – 14,250тис.грн., в т.ч.:

- Крижановському Михайлу Миколайовичу – 4,500тис.грн., вул. Розова 7/46, на лікування (депутати: Дромашко Л.Г. – 0,200тис.грн., Варчук В.В. – 0,850тис.грн., Канц В.А. – 1,350тис.грн., Крайтор В.В. – 1,400тис.грн., Мосякін В.О. – 0,700тис.грн.)

- Ляшок Галині Василівні – 3,650тис.грн., вул. Корабельна 8/69, на лікування (депутати: Богачук В.П. – 1,400тис.грн., Владов В.І. – 0,100тис.грн., Кучер В.В. – 1,500тис.грн., Куделя О.К. – 0,550тис.грн., Філіпішина Л.М. – 0,100тис.грн.)

- Мельниченку Георгію Вікторовичу – 4,550тис.грн., вул.. Суворова 8, на лікування (депутати: Горіцин О.О. – 1,000тис.грн., Клименко Н.Г. – 0,900тис.грн., Шевченко В.М. – 0,800тис.грн., Шурко С.В. – 1,850тис.грн.)

- Ларіну Миколі Миколайовичу – 1,550тис.грн., вул. Б.Миру 27/5, на лікування (депутат Міхєєв В.В.).

Управлінню освіти міської ради, Дитяча юнацька спортивна школа (КТКВКМБ 130107, КЕКВ 2210) – 1,400тис.грн., придбання будівельних матеріалів для ремонту манежу легкої атлетики (депутат: Мамотенко П.С.)

4. Внести зміни до спеціального фонду міського бюджету:

4.1. Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету на 2014 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2014 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Видатки:

Зменшити:

Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради, Програма "Розвиток земельних відносин в м. Первомайську на 2012-2014 роки" (КТКВКМБ 160101, КЕКВ 2281) – 192,000тис.грн.

Управлінню освіти міської ради, Загальноосвітні школи (КТКВК 070201, КЕКВ 3132) – 3,353тис.грн., капітальний ремонт ЗОШ №17.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 198,82549тис.грн., в т.ч.:

- капітальний ремонт вуличного освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та її експертиза (КТКВК 100203, КЕКВ 3132) – 188,476тис.грн.;

- капітальний ремонт гуртожитку по вул. Гвардійська, 4 м. Первомайськ (КТКВКМБ 100102, КЕКВ 3131) – 10,348тис.грн.;

- капітальний ремонт газових вводів в багатоквартирні будинки (КТКВКМБ 100102, КЕКВ 3131) – 0,00149тис.грн.

Збільшити:

Управлінню освіти міської ради, Загальноосвітні школи (КТКВК 070201, КЕКВ 3132) – 31,853тис.грн., в т.ч.:

- на виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту капітальний ремонт системи опалення загальноосвітньої школи №4 (єдиний) – 28,500тис.грн.

- капітальний ремонт спортивного залу ЗОШ №1 – 3,353тис.грн.

Фінансовому управлінню міської ради,

Центральній міській багатопрофільній лікарні (КТКВКМБ 080101, КЕКВ 3110) – всього 121,200тис.грн.в т.ч.:

  • 65,000тис.грн. на придбання напівавтоматичного аналізатору електролітів для централізованої біохімічної лабораторії;

  • 56,200тис.грн. на придбання опромінювачів фізіотерапевтичних для дитячого відділення лікарні.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 198,82549тис.грн., в т.ч.:

- реконструкція внутрішньо-будинкових електричних магістральних мереж з улаштуванням обліку електроенергії в гуртожитку вул. Корабельна №2 (КТКВКМБ 150101, КЕКВ 3141) – 198,824тис.грн.

- лізингові платежі (КТКВКМБ 100102, КЕКВ 3131) – 0,00149тис.грн;

Управлінню соціального захисту населення міської ради, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (КТКВКМБ 091204, КЕКВ 3110) – 42,300тис.грн. для придбання автономного джерела електропостачання.

4.2. Направити залишок бюджетних коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету станом на 01.01.2014року в сумі 25,000тис.грн.:

Видатки:

Управлінню освіти міської ради, реконструкція комерційних вузлів обліку природного газу (КТКВКМБ 150101, КЕКВ 3142) – 25,000тис.грн.,

5. Обсяг доходів загального фонду бюджету затвердити в сумі 238041,233тис.грн, спеціального фонду бюджету – 34962,745тис.грн, у тому числі бюджету розвитку - в сумі 12061,900тис.грн.

6. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2014 рік у сумі 284422,79571тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету - в сумі 240462,915тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету - в сумі 43781,01571тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів та в розрізі головних розпорядників коштів міського бюджету.

7. Затвердити загальний фонд міського бюджету з дефіцитом у сумі 2421,682тис. грн.., джерелом покриття якого визначити:

- залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року (БКФБ 208100) у сумі 2421,682тис.грн.

8. Затвердити спеціальний фонд міського бюджету з дефіцитом у сумі 8818,01571тис.грн., джерелом покриття якого визначити:

- залучення залишку бюджетних коштів на початок року (БКФБ 208100) у сумі 8818,01571тис.грн.

9. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму 24740,27487тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 8741,218тис.грн., видатків спеціального фонду бюджету - у сумі 15999,05687тис.грн.

10. Додатки та пояснювальні записки до цього рішення є його невід’ємною частиною.

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації та комунальної власності.

Міський голова                                                              Л.Г. Дромашко

Пояснення.doc


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2024