ПРОЕКТ

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від __________ № ___
    м. Первомайськ

Про внесення змін до бюджету
м. Первомайська на 2015 рік

Відповідно до частини 1 пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового управління міської ради Шугурова С.М. щодо необхідності внесення змін до бюджету міста на 2015 рік, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести та затвердити зміни загального фонду міського бюджету на 2015 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2015 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшити:

Управлінню соціального захисту населення міської ради – 17,016тис.грн.:

- Програма «Надання матеріальної допомоги громадянам міста» (КТКВКМБ 090412, КЕКВ 2730) – 12,000тис.грн.

- Програма «Допомога на поховання» (КТКВКМБ 090412, КЕКВ 2240) – 0,016тис.грн.

- Програма «Щомісячні виплати стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років» (КТКВКМБ 090412, КЕКВ 2730) – 5,000тис.грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради – 1022,976тис.грн.:

- Ізоляційні матеріали для теплових мереж (КТКВКМБ 100201, КЕКВ 2210) – 50,000тис.грн.;

- Паливно-мастильні матеріали-місцевий матеріальний резерв (КТКВКМБ 210105, КЕКВ 2210) – 22,000тис.грн.

- Житлово-експлуатаційне господарство (КТКВКМБ 100101, КЕКВ 2240) – 267,000тис.грн.:

а) експертиза ліфтів, позачерговий технічний огляд ліфтів – 15,000тис.грн.;

б) поточний ремонт приміщення та обладнання захисної споруди цивільної оборони вул. Гвардійській, 3 – 78,200тис.грн.;

в) поточний ремонт приміщення та обладнання захисної споруди цивільної оборони № 55236 вул. Гвардійців Родимцева, 59а – 5,000тис.грн.;

г) поточний ремонт приміщення та обладнання захисної споруди цивільної оборони вул. 40 років Перемоги, 8 – 64,600тис.грн.;

д) поточний ремонт приміщення та обладнання захисної споруди цивільної оборони № 55231 вул. Корабельна, 16 – 57,400тис.грн.;

е) поточний ремонт приміщення та обладнання захисної споруди цивільної оборони № 55246 вул. Корабельна, 20 – 46,800тис.грн.

- Благоустрій міста (КТКВКМБ 100203) – 683,976тис.грн.:

а) послуги з відновлення та утримання мереж вуличного освітлення міста (КЕКВ 2240) – 600,000тис.грн.;

б) знесення аварійних дерев (КЕКВ 2240) – 40,000тис.грн.;

в) погашення кредиторської заборгованості минулого року (КЕКВ 2240) – 3,976тис.грн.;

г) оплата електричної енергії, спожитої вуличним освітленням та світлофорними об’єктами (КЕКВ 2273) – 40,000тис.грн.

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради - 32,712тис.грн.:

- Централізована бухгалтерія (КТКВКМБ 110502), всього 32,712тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 24,000тис.грн.,

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 8,712тис.грн.

Управлінню освіти міської ради - 133,324тис.грн.:

- Методичній роботі (КТКВК 070802) – 55,574тис.грн.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 40,000тис.грн.

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 15,574тис.грн.

- Централізованій бухгалтерії (КТКВК070804) – 55,575тис.грн.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 40,000тис.грн.

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 15,575тис.грн.

- Господарчій групі (КТКВК 070805) – 22,175тис.грн.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 15,965тис.грн.;

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 6,210тис.грн.

Збільшити:

Управлінню соціального захисту населення міської ради – 17,016тис.грн.:

- Апарат управління (КТКВКМБ 010116) – 12,000тис.грн.:

а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2110) – 8,000тис.грн.;

б) оплата послуг (крім комунальних послуг) (КЕКВ 2240) – 4,000тис.грн.

- Програма «Щомісячні виплати стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років» (КТКВКМБ 090412, КЕКВ 2240) – 0,016тис.грн.

- Програма «Щомісячні виплати стипендії сім’ям загиблих воїнів-інтернаціоналістів та сім’ям загиблих військовослужбовців в зоні АТО» (КТКВКМБ 090412, КЕКВ 2730) – 5,000тис.грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради – 1022,976тис.грн.:

- Придбання комплектуючих для поточного ремонту ліфтів (КТКВКМБ 100101, КЕКВ 2210) – 15,000тис.грн.;

- Благоустрій міста (КТКВКМБ 100203) – 1002,276тис.грн.:

а) придбання орнаментної цементної огорожі (КЕКВ 2210) – 98,300тис.грн.;

б) придбання бетонних стовбчиків та фундаментних плиток (КЕКВ 2210) – 81,699тис.грн.;

в) паливно-мастильні матеріали (КЕКВ 2210) – 22,000тис.грн.;

г) відшкодування витрат за послуги з відновлення та утримання мереж вуличного освітлення міста, які були проведені раніше за рахунок коштів суб’єкта господарювання (КЕКВ 2240) – 500,000тис.грн.

д) прибирання вулиць від леткого сміття, очищення малих контейнерів для ТПВ (урн), вивезення сміття на полігон (КЕКВ 2240) – 39,900тис.грн.

е) послуги щодо спеціалізованої боротьби із забрудненням, видалення посипкового матеріалу з проїжджої частини (КЕКВ 2240) – 90,100тис.грн.;

є) виконання рішення суду по ФОП Кеніч П.П. – 71,724тис.грн.;

ж) поточний ремонт огорожі кладовища ”Богопіль” по вул. Червонофлотській – 98,553тис.грн.

- Інші видатки (КТКВКМБ 250404, КЕКВ 2800) – 5,700тис.грн.

а) сплата судового збору – 1,724тис.грн.;

б) Земельний податок – 3,976тис.грн.

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради - 32,712тис.грн.:

- Апарат управління (КТКВКМБ 010116, КЕКВ 2250) – 1,720тис.грн.;

- Школи естетичного виховання дітей (КТКВКМБ 110205) - 24,992тис.грн.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 18,336тис.грн.;

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 6,656тис.грн.

- Централізована бухгалтерія (КТКВКМБ110502, КЕКВ 2240) – 6,000тис.грн.

Управлінню освіти міської ради, Апарат управління (КТКВКМБ 010116) – 133,324тис.грн.:

а) оплата праці (КЕКВ 2111) – 95,965тис.грн.,

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 37,359тис.грн.

2. Перерозподілити бюджетні призначення загального фонду на виконання депутатських повноважень згідно з програмою «Наше місто: його події, свята, трудові будні»:

Зменшити:

Виконавчому комітету міської ради, Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КТКВКМБ 250404, КЕКВ 2282) – 12,250тис.грн.

Збільшити:

Управлінню соціального захисту населення міської ради, Програма «Надання матеріальної допомоги громадянам міста» (КТКВКМБ 090412, КЕКВ 2730) – 10,250тис.грн., в т.ч.:

- Бахтінову Геннадію Федоровичу – 1,250тис.грн., вул. Машинобудівна 17/5, на лікування (депутати: Алексієнко С.О. – 0,100тис.грн.; Карлін Г.О. – 0,650тис.грн.; Мосякін В.О. – 0,200тис.грн.; Славніков Є.Є. – 0,100тис.грн.; Чебаненко А.А. – 0,100тис.грн.; Юденко І.Л. – 0,100тис.грн.)

- Шевченку Валерію Миколайовичу – 9,000тис.грн., вул. Корабельна 10/83, на лікування (депутати: Алексієнко С.О. – 1,000тис.грн., Барський В.В. – 1,500тис.грн., Вовненко Є.В. – 1,850тис.грн., Мосякін В.О. – 0,600тис.грн., Славніков Є.Є. – 0,100тис.грн., Співак Л.С. – 1,500тис.грн., Товста Н.П. – 1,000тис.грн., Шостак О.В. – 0,400тис.грн., Дромашко Л.Г. – 1,050тис.грн.)

Управлінню освіти міської ради, Загальноосвітні школи (КТКВКМБ 070201, КЕКВ 2210) – 2,000тис.грн., (депутат Сімаченко В.С.) придбання господарчих матеріалів для ЗОШ №3.

3. Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2015 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшити:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, капітальний ремонт ліфтів (КТКВКМБ 100102, КЕКВ 3131) – 44,000тис.грн.

Збільшити:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, придбання електродвигунів для лебідки ліфтів (КТКВКМБ 100101, КЕКВ 3110) – 44,000тис.грн.

4. Обсяг доходів загального фонду бюджету затвердити в сумі 259529,182тис.грн, спеціального фонду бюджету –8138,149тис.грн,, у тому числі бюджету розвитку - в сумі 1720,000тис.грн.

5. Затвердити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2015 рік у сумі 261788,886тис.грн., видатків спеціального фонду бюджету - в сумі 17033,10306тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів та в розрізі головних розпорядників коштів міського бюджету.

6. Затвердити загальний фонд міського бюджету з дефіцитом у сумі 2259,704тис. грн., джерелом покриття якого визначити:

- залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року (БКФБ 208100) у сумі 2259,704тис.грн.

7. Затвердити спеціальний фонд міського бюджету з дефіцитом у сумі 8894,95406тис.грн., джерелом покриття якого визначити:

- залучення залишку бюджетних коштів на початок року (БКФБ 208100) у сумі 8894,95406тис.грн.

8. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму 19803,160тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету - у сумі 11443,464тис.грн., видатків спеціального фонду бюджету - у сумі 8359,696тис.грн.

9. Додатки та пояснювальні записки до цього рішення є його невід’ємною частиною.

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації та комунальної власності.

Міський голова                                                                Л.Г. Дромашко