Проект                                                       
                                                                                                                             
ПЕРВОМАЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
 СЕСІЯ               СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ                          
                                                                                           

від                             №
     м. Первомайськ

Про внесення змін до бюджету
м. Первомайська на 2016 рік

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового управління міської ради  Шугурова С.М. щодо необхідності внесення змін до бюджету міста на 2016 рік, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до  загального фонду міського бюджету:
1.1.  Внести та затвердити зміни загального фонду міського бюджету  на 2016 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2016 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Зменшити:
Виконавчому комітету міської ради, Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КТКВКМБ 110502, КЕКВ 2282) - 8,000тис.грн.
Управлінню культури, національності, релігії, молоді та спорту міської ради - 42,299тис.грн.:
- Палаци і будинки культури (КТКВКМБ 110204, КЕКВ 2240) - 20,413тис.грн.
- Програма «Культура міста (КТКВКМБ 110502, КЕКВ 2240) - 21,886тис.грн.
Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього  3473,893тис.грн., в т.ч.:
- Програма «Зайнятість населення м. Первомайська» (КТКВКМБ 090501) - 43,244тис.грн.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) - 36,961тис.грн.
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 6,283тис.грн.
- Програма «Щомісячна виплата стипендій особам, яким виповнилось 100 і більше років» (КТКВКМБ  090412) - 7,012тис.грн. (КЕКВ 2240 - 0,012тис.грн., КЕКВ 2730 - 7,000тис.грн.)
- Програма «Місто, де зручно всім, учасникам бойових дій у роки ВВВ» (КТКВКМБ 090416) - 6,020тис.грн. (КЕКВ 2240 - 0,020тис.грн., КЕКВ 2730 - 6,000тис.грн.)
- Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КТКВКМБ 250404, КЕКВ 2240) - 0,560тис.грн.
- Пільги ветеранам війни.… на житлово-комунальні послуги (КТКВКМБ 090201, КЕКВ 2730) – 2008,555тис.грн.
- Пільги ветеранам військової служби… на житлово-комунальні послуги (КТКВКМБ 090204, КЕКВ 2730) – 798,563тис.грн.
- Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги (КТКВКМБ 090207, КЕКВ 2730) – 77,639тис.грн.
- Пільги багатодітним сім"ям на житлово-комунальні послуги (КТКВКМБ 090215, КЕКВ 2730) – 532,300тис.грн.
Управлінню освіти міської ради - 1617,52837тис.грн.:
- Дитячі навчальні заклади (КТКВКМБ 070101) - 1412,88137тис.грн.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) - 1158,100тис.грн.
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 254,78137тис.грн.
- Загальноосвітні школи (КТКВКМБ 070201, КЕКВ 2230) - 200,000тис.грн.
- Дитячо-юнацька спортивна школа (КТКВКМБ 130107) - 4,647тис.грн.:
а) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 4,349тис.грн.
б) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) - 0,070тис.грн.
в) медикаменти та перев'язувальні матеріали (КЕКВ 2220) - 0,228тис.грн.
Управлінню  житлово-комунального  господарства міської ради – 18,916тис.грн.:
- Житлово-експлуатаційне господарство (КТВКМБ 100101, КЕКВ 2240) – 5,500тис.грн., поточний ремонт зовнішньої водовідвідної системи п’ятиповерхового житлового будинку по вул. Олександра Коротченка 11 у м. Первомайську Миколаївської області
- Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (КТКВКМБ 180109, КЕКВ 2610) – 13,416тис.грн.,  поточний ремонт покрівлі по вул. Гвардійській, 3 ОСББ «Гвардійська-3»

Збільшити:
Виконавчому комітету міської ради, Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КТКВКМБ 250404, КЕКВ 2240) - 8,000тис.грн.
Управлінню культури, національності, релігії, молоді та спорту міської ради, Палаци і будинки культури (КТКВКМБ 110204) - 42,299тис.грн.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) - 34,671тис.грн.
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 7,628тис.грн.
Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 3507,793тис.грн., в т.ч.:
- Апарат управління (КТКВКМБ 010116) - 51,736тис.грн.:
а) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 6,000тис.грн.;
б) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 42,736тис.грн.;
б) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) - 3,000тис.грн.
- Програма «Надання матеріальної допомоги громадянам міста» (КТКВКМБ 090412, КЕКВ 2730) - 39,000тис.грн.
- Субсидії населенню на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (КТКВКМБ 090405, КЕКВ 2730) – 3417,057тис.грн.
Управлінню освіти міської ради - 275,823тис.грн.:
- Загальноосвітні школи (КТКВКМБ 070201) - 200,000тис.грн.:
а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2110) - 150,000тис.грн.
б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) - 50,000тис.грн.
- Позашкільні заклади (КТКВКМБ 070401, КЕКВ 2250) - 51,176тис.грн.
- Централізована бухгалтерія (КТКВКМБ 070804, КЕКВ 2210) - 20,000тис.грн.
- Дитячо-юнацька спортивна школа (КТКВКМБ 130107, КЕКВ 2240) - 4,647тис.грн.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради – 1360,62137тис.грн.:
- Теплові мережі (КТКВКМБ 100201, КЕКВ 2240) – 5,500тис.грн., ремонт покрівлі
- Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (КТКВКМБ 180109, КЕКВ 2610) всього – 1355,12137тис.грн.:
а) придбання матеріалів для поточного ремонту покрівлі по вул. Гвардійській, 3 ОСББ «Гвардійська-3» – 13,416тис.грн.;
б) фінансова підтримка міського бюджету Комунальному підприємству «Тепло» (позачергова технічна перевірка засобів обліку, повторне підключення не побутових споживачів, заміна трансформаторів напруги, відшкодування транспортних витрат електропостачальній організації – 14,87847тис.грн., сплата за електричну енергію – 846,8678тис.грн.,  погашення заборгованості за транспортування природного газу – 479,9591тис.грн.) – 1341,70537тис.грн.

         1.2. Перерозподілити бюджетні призначення загального фонду на виконання депутатських повноважень згідно з програмою «Наше місто: його події, свята, трудові будні»:
Зменшити:
Виконавчому комітету міської ради, Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні»  (КТКВКМБ 250404, КЕКВ 2282) – 8,600тис.грн.
Збільшити:
Управлінню соціального захисту населення міської ради, Програма «Надання матеріальної допомоги громадянам міста» (КТКВКМБ 090412, КЕКВ 2730) – 0,600тис.грн., в т.ч. одержувач:
- Горбун Володимир Анатолійович - 0,600тис.грн., на лікування (депутати: Бондарчук С.О. - 0,100тис.грн., Головчак Г.Й. - 0,200тис.грн., Медведчук М.А. - 0,100тис.грн, Фролова С.П. - 0,200тис.грн.).
Управлінню освіти міської ради, Загальноосвітні школи (КТКВКМБ 070201, КЕКВ 2210) - 7,000тис.грн., телевізор для ЗОШ №5, каб.55 (депутати: Бондарчук С.О. - 0,200тис.грн., Телятник Г.С. - 2,300тис.грн., Філіпішина Л.М. - 1,000тис.грн., Фролова І.І. - 0,200тис.грн., Яриш І.М. - 3,300тис.грн.).
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, благоустрій міста (КТКВКМБ 100203, КЕКВ 2210) – 1,000тис.грн., виготовлення будинкових адресних табличок вул. О.Зінов’єва (депутат:    Дирдін Є.М.).

2. Внести зміни до спеціального фонду міського бюджету:
2.1. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду міського бюджету:
Зменшити:
Управлінню соціального захисту населення міської ради, апарат управління (КТКВК 010116, КЕКВ 3110) - 33,900тис.грн. принтер (кошти, що передаються).

2.2.  Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету  на 2016 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2016 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Зменшити:
Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань, апарат управління (КТКВКМБ 010116, КЕКВ 3110) - 4,050тис.грн., принтер (земля):
Збільшити:
Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань, апарат управління (КТКВКМБ 010116, КЕКВ 3110) - 4,050тис.грн., кондиціонер (земля).

2.3. Затвердити уточнений перелік об’єктів, видатки на які у 2016році будуть проводитися  за рахунок  бюджету розвитку міського бюджету в  сумі 14368,89491тис.грн.

3. Обсяг доходів  загального  фонду міського  бюджету затвердити  в  сумі  356878,345тис.грн., спеціального фонду бюджету – 11525,003тис.грн,  у  тому  числі  бюджету  розвитку -  в сумі 3217,800тис.грн.

4. Затвердити обсяг видатків загального фонду міського бюджету в сумі 355783,61173тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету - в сумі  22676,09791тис.грн.

5. Затвердити загальний фонд міського бюджету з профіцитом у сумі  «мінус» 1094,73327тис. грн.,  джерелом покриття якого визначити:
- залучення вільного  залишку бюджетних коштів на початок року  у сумі  9740,19764тис.грн. з них за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету на 01.01.2016 року у сумі 1714,14346тис.грн. та залишку коштів  медичної  субвенції з державного бюджету на 01.01.2016 року у сумі 1583,730тис.грн.;
-  кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі «мінус»  10834,93091тис.грн., з них за рахунок залишку коштів освітньої  субвенції з державного бюджету на 01.01.2016 року у сумі  943,020тис.грн.
6. Затвердити спеціальний фонд міського бюджету з дефіцитом у сумі 11151,09491тис.грн., джерелом покриття якого визначити:
- залучення  залишку бюджетних коштів на початок року  у сумі  316,164тис.грн.
- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду),  у сумі   10834,93091тис.грн., з них за рахунок залишку коштів освітньої  субвенції з державного бюджету на 01.01.2016 року у сумі  943,020тис.грн.
7. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму  37413,95118тис.грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду  бюджету - у сумі 26527,60527тис.грн., видатків спеціального фонду бюджету - у сумі  10886,34591тис.грн.

8. Пояснювальна записка та додатки  до цього рішення є його невід’ємною частиною.

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації, економічної політики, розвитку підприємництва, транспорту та зв’язку.

         Міський  голова                                                           Л.Г.Дромашко 

Пояснювальна записка