ПЕРВОМАЙСЬКА  МIСЬКА  РАДА
МИКОЛАIВСЬКОI  ОБЛАСТI
ВИКОНАВЧИЙ  КОМIТЕТ
РIШЕННЯ

від  18.11.16 №595
м. Первомайськ

Про внесення змін до
бюджету м. Первомайська
на 2016 рік

Відповідно до  пункту  4 частини «а» статті 28 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України,    виконавчий комітет Первомайської міської ради

ВИРІШИВ:
1.    Внести зміни до  загального фонду міського бюджету:
1.1 Відповідно до розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 11.11.2016 р. № 424-р «Про затвердження уточненого обсягу субвенції з державного бюджету на 2016 рік» 
  Доходи
Збільшити:
Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот( КБКД 41030800) – 3400,000 тис.грн.
1.2 Видатки
    Збільшити:
Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього  3400,000тис.грн., в т. ч.:
- Пільги ветеранам війни.… на житлово-комунальні послуги (КТКВКМБ 090201, КЕКВ 2730) – 282,42535тис.грн.;
- Пільги ветеранам військової служби… на житлово-комунальні послуги (КТКВКМБ 090204, КЕКВ 2730) – 6,04383тис.грн.;
- Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги (КТКВКМБ 090207, КЕКВ 2730) – 0,94004тис.грн.;
- Пільги багатодітним сім"ям на житлово-комунальні послуги (КТКВКМБ 090215, КЕКВ 2730) – 42,46382тис.грн.
- Субсидії населенню на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (КТКВКМБ 090405, КЕКВ 2730) – 3068,12696тис.грн.
2. Внести та затвердити зміни загального фонду міського бюджету  на 2016 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2016 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Зменшити:
Управлінню освіти міської ради, всього 3590,298тис.грн.
-    Професійно-технічним закладам освіти (КТКВКМБ 070501, КЕКВ 2271)  - 271,000тис.грн. 
-    Дошкільним закладам (КТКВК 070101), всього 2199,000тис.грн., в т.ч.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 1900,000тис.грн.;
б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 230,000тис.грн.
в) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 69,000тис.грн.
-    Загальноосвітнім навчальним закладам (КТКВК 070201), всього 700,000тис.грн., в т.ч.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 200,000тис.грн.;
б) продукти харчування (КЕКВ 2230) – 500,000тис.грн.
-    Вечірній школі (КТКВК 070202), всього 100,000тис.грн., в т.ч.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 100,000тис.грн.;
-    Позашкільним закладам освіти (КТКВК 070401), всього 80,000тис.грн., в т.ч.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 80,000тис.грн.;
-    Методичному забезпеченню діяльності навчальних закладів (КТКВК 070802), всього 118,000тис.грн., в т.ч.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 100,000тис.грн.;
б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 18,000тис.грн.
-    Іншим закладам освіти, міжшкільному навчально-виробничому комбінату (КЕКВ 070806), всього 114,000тис.грн., в т.ч.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 110,000тис.грн.;
б) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 4,000тис.грн.;
-    Програму «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КТКВК 070807), всього 8,298тис.грн., в т.ч.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 4,338тис.грн.;
б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 0,960тис.грн.
в) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 3,000тис.грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, благоустрій міста (КТКВКМБ 100203, КЕКВ 2240) всього – 50,934тис.грн., в т.ч.:
-    поточний ремонт спрощеного дорожнього покриття по вул. Олекси Гірника (колишня Якова Свердлова) – 50,900 тис.грн.;
-    поточний ремонт пішохідних тротуарів на мостах через р. Південний Буг, р. Синюху та підходів до них – 0,034 тис.грн.
Фінансовому управлінню міської ради, всього 258,676тис.грн.
- Центральній міській багатопрофільній лікарні (КТКВКМБ 080101, КЕКВ 2271) – 199,000тис.грн.,
- Комунальному закладу «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (КТКВКМБ 080800, КЕКВ 2220)- 59,676тис.грн.
Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього – 463,15043тис.грн., в т.ч.:
- Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (КТКВКМБ 091102, КЕКВ 2282)  - 3,727тис.грн. 
- Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам (КТКВКМБ 091300, КЕКВ 2730)  - 437,42343тис.грн.
- Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів (КТКВКМБ 091206) – 22,000тис.грн., в т.ч.:
а)  заробітна плата (КЕКВ 2111)  - 18,000тис.грн. 
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 4,000 тис.грн.
Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради, Програма «Розвиток ефективного управління об'єктами комунальної власності» (КТКВКМБ 180109, КЕКВ 2240) –1,500тис.грн., виготовлення проекту із землеустрою об`єктів комунальної власності територіальної громади м. Первомайська.
Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, всього 100,080тис.грн., в т.ч.:
- Апарат управління (КТКВКМБ 010116) - 12,000тис.грн.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) - 9,836тис.грн.
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 2,164тис.грн.
-     Школам естетичного виховання (КТКВКМБ, КЕКВ 2111) – 8,080тис.грн.,
-     Палацам і будинкам культури (КТКВКМБ 110204), всього 80,000тис.грн.,в т.ч.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 46,885тис.грн.,
        б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 8,115тис.грн.,
        в) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 25,000тис.грн. 
Збільшити:
Управлінню освіти міської ради, всього 3275,298тис.грн.
-    Апарат управління (КТКВКМБ 010116) - 93,500тис.грн.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) - 57,000тис.грн.
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 31,000тис.грн.
в) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) - 3,500тис.грн.
г) оплата послуг (КЕКВ 2240) - 2,000тис.грн.
-    Професійно-технічним закладам освіти (КТКВКМБ 070501, КЕКВ 2210)  - 271,000тис.грн.на придбання будівельних матеріалів для ремонту даху учбового корпусу та спортзалу. 
-    Дошкільним закладам (КТКВК 070101), всього 1360,498тис.грн., в т.ч.:
а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 250,000тис.грн., придбання матеріалів для поточного ремонту харчоблоку ДНЗ №3; м’який інвентар;
б) продукти харчування (КЕКВ 2230) – 600,000тис.грн.
в) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 510,498тис.грн., поточний ремонт будівлі ДНЗ№13; поточний ремонт блоку живлення газових котлів ДНЗ №12 та ДНЗ №25; поточний ремонт харчоблоку ДНЗ №3; вивіз сміття;
-    Загальноосвітнім навчальним закладам (КТКВК 070201), всього 800,000тис.грн., в т.ч.:
а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 250,000тис.грн.,  поповнення матеріально-технічної бази закладів;
б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 500,000тис.грн., заміна вікон     ЗОШ № 4, 5, 9, 12, 16, Первомайська  міська  гімназія;
в) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 50,000тис.грн.
-    Методичному забезпеченню діяльності навчальних закладів (КТКВК 070802), всього 38,000тис.грн., в т.ч.:
а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 7,000тис.грн., придбання канцтоварів;
б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 31,000тис.грн., заправка картриджа, ремонт принтера, заміна вікон;  
-    Централізованій бухгалтерії (КТКВК 070804), всього 89,000тис.грн., в т.ч.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 60,000тис.грн.;
б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 17,000тис.грн.
в) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 10,000тис.грн., придбання канцтоварів;
г) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 2,000тис.грн., заправка та ремонт оргтехніки;
-    Централізоване господарське обслуговування (КТКВК 070805), всього 15,000тис.грн., в т.ч.:
а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) 15,000тис.грн.,  придбання канцтоварів, бензину, автозапчастин;
-    Іншим закладам освіти, міжшкільному навчально-виробничому комбінату (КЕКВ 070806), всього 1,500тис.грн., в т.ч.:
а) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 1,500тис.грн.
-    Програму «Розвиток освіти міста» (КТКВК 070807), всього 600,000тис.грн., в т.ч.:
а) продукти харчування (КЕКВ 2230) – 600,000тис.грн.
-    Дитячо-юнацька спортивна школа  (КТКВК 130107), всього 6,800тис.грн., в т.ч.:
б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 5,300тис.грн.
г) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 1,500тис.грн., вивіз сміття,  профдезінфекція.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, благоустрій міста (КТКВКМБ 100203, КЕКВ 2240) – 50,934тис.грн., поточний ремонт спрощеного дорожнього покриття вздовж огорожі АТВТ «Первомайськдизельмаш» від вул. Юрія Гагаріна до вул. Семена Дежньова.

Фінансовому управлінню міської ради, всього 358,676тис.грн.
- Апарат управління (КТКВКМБ 010116) - 100,000тис.грн.:
а) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) - 40,000тис.грн.
б) заробітна плата (КЕКВ 2111) - 50,000тис.грн.
в) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) - 10,000тис.грн.
- Центральній міській багатопрофільній лікарні (КТКВКМБ 080101, КЕКВ 2210) – 199,000тис.грн. (створення запасу бензину на початок 2017року);
- Комунальному закладу «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (КТКВКМБ 080800, КЕКВ 2210)- 59,676тис.грн.на придбання комп'ютерної техніки для сімейних амбулаторій.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього – 463,15043тис.грн., в т.ч.:
- Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (КТКВКМБ 091101, КЕКВ 2210)  - 3,727тис.грн. ( придбання принтеру).
-  Допомога на дітей одиноким матерям (КТКВКМБ 090306, КЕКВ 2730)  - 72,66696тис.грн. 
 - Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям  (КТКВКМБ 090401, КЕКВ 2730)  - 335,75647тис.грн. 
- Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу (КТКВКМБ 090413, КЕКВ 2730)  - 29,000тис.грн. 
- Територіальний центр соціального обслуговування (КТКВКМБ 091204, КЕКВ 2240)  - 18,000тис.грн. (переобладнання системи опалення).
- Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів (КТКВКМБ 091206, КЕКВ 2210) – 4,000тис.грн.

Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради, Апарат управління (КТКВКМБ 010116, КЕКВ 2210) – 1,500тис.грн., придбання меблів.
Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, всього 100,080тис.грн., в т.ч.:
- Апарат управління (КТКВКМБ 010116, КЕКВ 2210) - 12,000тис.грн., ксерокс 2 одиниці;
-     Школам естетичного виховання (КТКВКМБ, КЕКВ 2120) – 8,080тис.грн.,
        - Палацам і будинкам культури (КТКВКМБ 110204, КЕКВ 2210) – 65,000тис.грн. (часткова заміна вікон в Палаці культури «Фрегат» - 25,000тис.грн., придбання меблів для ЦКіД ім. Є.Зарницької – 30,000тис.грн., придбання 5шт. батарей з комплектуючими для заміни в ЦКіД ім. Є.Зарницької – 10,000тис.грн.);
        - Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КТКВКМБ 110502, КЕКВ 2282) – 15,000тис.грн.(оплата DJ на відкриття Новорічної ялинки).
Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду  (бюджету розвитку)  - 215,000тис.грн.

3. Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету  на 2016 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2016 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Зменшити:
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради,  капітальний ремонт житлового фонду (КТКВКМБ 100102, КЕКВ 3131) – 22,023 тис.грн., капітальний ремонт ліфту у будинку №23-а  по вул. Трудової Слави, в м. Первомайську  Миколаївської області.

Збільшити:
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради,  капітальний ремонт житлового фонду (КТКВКМБ 100102, КЕКВ 3131) всього – 22,023 тис.грн., в т.ч.:
-    капітальний ремонт ліфтів у будинку №15 по вул. О.Коротченка, в                м. Первомайську  Миколаївської області – 18,023 тис.грн.;
-    розроблення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт ліфтів в м. Первомайськ, Миколаївської області» – 4,000 тис.грн.
Управлінню освіти міської ради, всього 215,000тис.грн.
-    Дошкільним закладам (КТКВК 070101), всього 215,000тис.грн., в т.ч.:
а) придбання обладнання (КЕКВ 3110) – 215,000тис.грн., придбання кухонного обладнання та насосу ДНЗ №4.

4. Дане рішення винести на розгляд чергової сесії міської ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Дромашко Л.Г.         


               Міський  голова                                                  Л.Г. Дромашко