НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Проекти рішень міської ради


від 2017-06-09
Про внесення змін до бюджету міста Первомайська на 2017 рік

проект

ПЕРВОМАЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
___ СЕСІЯ ___ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від________________ 2017р.  №______
м. Первомайськ

Про внесення змін до бюджету
міста  Первомайська на 2017 рік

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового управління міської ради  Шугурова С.М. щодо необхідності внесення змін до бюджету міста на 2017 рік, міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести зміни до  загального фонду міського бюджету:

1.1. Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18.04.2017р. №124-р «Про розподіл обсягу субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань між адміністративно-територіальними одиницями області» внести зміни до  загального фонду міського бюджету:

1.1.1. Доходи:

Затвердити:

Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості   лікарських   засобів   для  лікування   окремих  захворювань   (КБКД 41033600) – 772,300тис.грн.

Інші субвенції (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на    надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України на оформлення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства ) (КБКД 41035000) – 15,0 тис.грн.

Збільшити :

Інші субвенції (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам   на надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни) (КБКД 41035000) –  142,0 тис.грн.

Зменшити:

Інші субвенції (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам   для надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України) (КБКД 41035000) – 10,000тис.грн.

1.1.2. Видатки:

Збільшити:

Фінансовому управлінню міської ради:

Комунальному закладу «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»,  Інші заходи в галузі охорони здоров'я  (КПКВКМБ 7512220, КЕКВ 2282) – 772,300тис.грн.

Зменшити:

Управлінню соціального захисту населення міської ради,  надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України за рахунок субвенції з обласного бюджету (КПКВКМБ 1513201, КЕКВ 2730) – 10,000тис.грн.

Збільшити :

Управлінню соціального захисту населення міської ради – 157,000тис.грн.:

- Надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни за рахунок субвенції з обласного бюджету (КПКВКМБ 1513201, КЕКВ 2730) – 142,000тис.грн.;

- Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України на оформлення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за рахунок субвенції з обласного бюджету (КПКВКМБ 1513201, КЕКВ 2730) – 15,000тис.грн.

 

1.2.Внести та затвердити зміни загального фонду міського бюджету  на 2017 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2017 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшити:

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього –  57,475тис.грн., в т.ч.:

- Програма  щомісячні виплати стипендій особам, яким виповнилось 100 і більше років  (КПКВКМБ 1513400, КЕКВ 2730) –2,400 тис.грн.;

- Програма «Місто, де  зручно всім», надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни до річниці Перемоги та річниці визволення України від фашистських загарбників (КПКВКМБ 1513201, КЕКВ 2730) –12,600 тис.грн.;

-  Програма «Місто, де зручно всім», надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих  учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані, (КПКВКМБ 1513201) –7,075тис.грн.:

а) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 0,035тис.грн.;

б) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) - 7,040тис.грн.;

- Програма «Місто, де  зручно всім», надання одноразової матеріальної допомоги  учасникам бойових дій на території інших держав, крім Афганістану, які стали інвалідами до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (КПКВКМБ 1513201) –3,400тис.грн.:

а) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 0,005тис.грн.;

б) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 3,395тис.грн.;

-  Програма надання пільг на житлово-комунальні послуги та компенсації на придбання твердого палива окремим категоріям громадян м. Первомайська (КПКВКМБ 1513190, КЕКВ 2730) – 12,000тис.грн.

- Програма «Місто, де зручно всім», функціонування пункту обігріву для осіб без певного місця проживання (КТКВКМБ 1513400, КЕКВ 2282) - 20,000тис.грн.

 

Управлінню культури, національностей, релігії, молоді та спорту міської ради, Програма «Розвиток футболу» (КТКВКМБ 2415011, КЕКВ 2282) - 14,680тис.грн.

 

Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради,  Програма розвитку земельних відносин в м. Первомайську (КПКВКМБ 4817310, КЕКВ 2240) – 10,000тис.грн.;

 

Виконавчому комітету міської ради - 34,767тис.грн.:

- Апарат управління (КПКВКМБ 0310180, КЕКВ 2240) - 0,537тис.грн.

- Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини» (КТКВКМБ 0312220, КЕКВ 2282) - 10,000тис.грн.

- Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КТКВКМБ 0314200, КЕКВ 2282) - 0,750тис.грн.

- Програма «Захисту населення і територій м. Первомайська від надзвичайних ситуацій, техногенного, природного та соціального характеру» (КПКВКМБ 0317810, КЕКВ 2210) - 21,480тис.грн.

- Програма «Дитинство» (КПКВКМБ 1513112, КЕКВ 2282) – 2,000тис.грн.

 

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 200,800 тис.грн., в т.ч.:

- Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства (КПКВКМБ 4016052, КЕКВ 2240) – 57,239 тис.грн., поточний ремонт водозабору насосної  станції I підйому «ОСВ – 2»;

- Благоустрій міста (КПКВКМБ 4016060) , всього – 136,514 тис.грн., в т.ч. :

- послуги з прибирання пляжу, завезення піску, ремонт лівнеприймальників, ремонт та чистка шахтних колодязів ( КЕКВ 2240 )- 105,000 тис.грн.;

-   придбання солі для доріг ( КЕКВ 2210) – 31,514 тис.грн.;

-  забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства  (КПКВКМБ 4016010, КЕКВ 2240) – 7,047тис.грн., поточний ремонт житлових будинків з ознаками аварійності.

 

Управлінню освіти міської ради, всього 1029,403тис.грн., в т.ч.:

Дошкільним закладам (КТКВК 1011010), всього 664,989тис.грн., в т.ч.:

а) продукти харчування (КЕКВ 2230) – 6,660тис.грн.;

б) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 285,000тис.грн.;

в) оплата водопостачання (КЕКВ 2272) – 202,000тис.грн.;

г) оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 134,000тис.грн.;

д) оплата інших енергоносіїв (КЕКВ 2275) – 37,329тис.грн.;

Загальноосвітнім навчальним закладам (КТКВК 1011020), всього 291,000тис.грн.,  в т.ч.:

а) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 64,000тис.грн.;

б) оплата водопостачання (КЕКВ 2272) – 171,000тис.грн.;

в) оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 56,000тис.грн.;

Вечірній школі, (КТКВК 1011030), всього 73,414тис.грн., в т.ч.:

а) оплата інших енергоносіїв (КЕКВ 2275) – 73,414тис.грн.;

 

Збільшити:

Управлінню  соціального захисту населення міської ради - 59,475тис.грн.:

- Апарат управління (КПКВКМБ 1510180) - 41,599тис.грн.:

а) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) - 23,599тис.грн., авто запчастини, канцтовари

б) послуги (КЕКВ 2240) - 16,400тис.грн., ремонт авто, послуги зв’язку

в) відрядження (КЕКВ 2250) - 1,600тис.грн.

- Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КПКВКМБ 1514200, КЕКВ 2282) - 1,476тис.грн.;

- Програма «Надання матеріальної допомоги громадянам міста» (КПКВКМБ 1513400) - 4,400тис.грн.:

а) оплата послуг (КЕКВ 2240) – 2,400тис.грн.

б) виплати населенню (КЕКВ 2730) – 2,000тис.грн.

- Програма фінансування товариства інвалідів (КПКВКМБ 1513202, КЕКВ 2282) – 5,000тис.грн., для страхування орендованого приміщення, поточного ремонту дверей та придбання канцелярського приладдя.

- Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (КПКВКМБ 1513132, КЕКВ 2282) – 7,000тис.грн., захід до Дня захисту дітей.

Виконавчому комітету міської ради - 11,287тис.грн.:

- Апарат управління (КПКВКМБ 0310180, КЕКВ 2730) - 0,537тис.грн.

- Програма «Енергозбереження м. Первомайська» (КТКВКМБ 0317410, КЕКВ 2282) - 10,000тис.грн.

- Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КТКВКМБ 0317420, КЕКВ 2282) - 0,750тис.грн.

Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради,  Апарат управління (КПКВКМБ 4810180) – 10,000тис.грн.:

а) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) - 2,962тис.грн.

б) оплата послуг (КЕКВ 2240) - 7,038тис.грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради – 215,480 тис.грн.:

- Апарат управління (КПКВКМБ 4010180) - 7,239тис.грн.:

а) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) - 0,500тис.грн.

б) оплата послуг (КЕКВ 2240) - 4,739тис.грн.

в) реалізація програм (КЕКВ 2282) - 2,000тис.грн.

 

- Благоустрій міста (КПКВКМБ 4016060, КЕКВ 2240) –99,680тис.грн.:

а) послуги з прибирання пляжу – 15,000тис.грн.

б) завезення піску на пляж – 20,000тис.грн.

в) ліквідація стихійних сміттєзвалищ – 50,000тис.грн.

г) на поточний ремонт дитячих майданчиків (встановлення обладнання) – 14,680 тис.грн.;

- Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства  (КПКВКМБ 4016010, КЕКВ 2240) – 7,047тис.грн., поточний ремонт зовнішньої водовідвідної системи п’ятиповерхового житлового будинку по вул. Корабельна , 5 у м. Первомайську Миколаївської області;

- в) Програма  соціально – економічного розвитку міста  (КПКВКМБ 4017420 , КЕКВ 2610) - 101,514 тис.грн., фінансова підтримка міського бюджету КП « Первомайський міський водоканал », для придбання засувки.

 

Управлінню освіти міської ради, всього 329,403тис.грн., в т.ч.:

Дошкільним закладам (КТКВК 1011010), всього 167,700тис.грн., в т.ч.:

а) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 167,700тис.грн., на державну  повірку  лічильників споживання теплоенергії  ДНЗ № 5, 6, 21, 24, 30, 31, 32, 34; державну  повірку  лічильників споживання природного газу НВК ДНЗ-ЗОШ №2, ДНЗ №3, 33; державну  повірку  лічильників споживання  водопостачання ДНЗ № 1, 3, 5, 6, 11, 16, 24, 30, 31, 32, 34; хімічне промивання котельного обладнання НВК ДНЗ-ЗОШ № 2, ДНЗ № 3, 4, 13, 25, 33; заміна віконних блоків ДНЗ №21;

Загальноосвітнім навчальним закладам (КТКВК 1011020), всього 134,000тис.грн.,  в т.ч.:

а) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 134,000тис.грн., на державну  повірку  лічильників споживання теплоенергії  ЗОШ № 4, 5, 11, 15, 16; державну  повірку  лічильників споживання природного газу ЗОШ № 1, 3, 6, 9; державну  повірку  лічильників споживання  водопостачання ЗОШ № 1, 4, 5, 7, 8, 11, 15, 17; хімічне промивання котельного обладнання ЗОШ № 1, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 17; за надання послуг з технічної підтримки програми «Курс: Школа»;

Вечірній школі, (КТКВК 1011030), всього 1,200тис.грн., в т.ч.:

а) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 1,200тис.грн., за надання послуг з технічної підтримки програми «Курс: Школа»;

Позашкільним закладам освіти (КТКВК 1011090), всього 16,003тис.грн., в т.ч.:

а) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 5,800тис.грн., на державну  повірку  лічильників споживання теплоенергії  ЦНТТУМ;  державну  повірку  лічильників споживання  водопостачання ЦНТТУМ;

б) оплата інших енергоносіїв (КЕКВ 2275) – 10,203тис.грн.;

-  Дитячо-юнацька спортивна школа (КЕКВ 1015031), всього 10,500тис.грн., в т.ч.:

а) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 4,700тис.грн., придбання бензину;

б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 5,800тис.грн., на державну  повірку  лічильників споживання теплоенергії  та  водопостачання ДЮСШ.

 

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - 721,480тис.грн.

 

1.3. Перерозподілити бюджетні призначення загального фонду на виконання депутатських повноважень згідно програми  «Наше місто: його події, свята, трудові будні»:

Зменшити:

Виконавчому комітету міської ради, Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні»  (КПКВКМБ 0318600, КЕКВ 2282) – 17,500тис.грн.

Збільшити:

Управлінню соціального захисту населення міської ради, Програма «Надання матеріальної допомоги громадянам міста» (КПКВКМБ 1513400, КЕКВ 2730) – 17,500тис.грн., в т.ч. одержувачі:

- Савіцька Наталія Мар’янівна - 6,000тис.грн., на лікування (депутати: Барський В.В. – 2,000тис.грн., Дмитрієва Т.А. – 4,000тис.грн.)

- Алієву Алі Ісмеіл-Огли - 11,500тис.грн., на лікування (депутати: Вовк В.В. – 1,500тис.грн., Глушко Т.В. – 0,400тис.грн., Іванченко О.А. – 0,500тис.грн., Мамотенко П.С. – 0,200тис.грн., Медведчук М.А. - 0,500тис.грн., Молдован О.В. – 0,900тис.грн., Сабліна Н.В. – 0,500тис.грн., Телятник Г.С. – 3,000тис.грн., Урсул О.Г. – 1,750тис.грн., Філіпішина Л.М. – 0,100тис.грн., Фролова І.І. – 1,700тис.грн., Дромашко Л.Г. - 0,450тис.грн.)

 

2.Внести зміни до спеціального фонду міського бюджету:

2.1.Доходи:

Затвердити:

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (КБКД 50110000) – 12,000 тис.грн.;

2.2. Видатки:

Збільшити:

Управлінню освіти міської ради, Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (Перевезення учнів-випускників         2017 року загальноосвітніх закладів міста до м. Миколаєва для проходження зовнішнього незалежного оцінювання з фізики та хімії) (КПКВКМБ 1019180 КЕКВ 2240) – 12,000тис.грн.

2.3. Направити залишок цільового фонду станом на 01.01.2017 року  в сумі 11,000тис.грн.:

Управлінню освіти міської ради, Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (Перевезення учнів-випускників         2017 року загальноосвітніх закладів міста до м. Миколаєва для проходження зовнішнього незалежного оцінювання з фізики та хімії) (КПКВКМБ 1019180 КЕКВ 2240) – 6,000тис.грн.

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КПКВКМБ 2419180, КЕКВ 2282) – 5,000тис.грн. (придбання морозива для проведення святкування Дня захисту дітей).

2.4. Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету  на 2017 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2017 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшити:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 261,35150 тис.грн.:

- цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (КПКВКМБ 4019180, КЕКВ 2210) – 75,000 тис.грн., придбання лавок;

- житлово-комунальне господарство (КПКВКМБ 4016010, КЕКВ 3110 ) «Придбання опалювальних приладів для опалення в житлових будинках, які відключені від централізованого опалення» - 174,500 тис.грн.;

- реалізація   заходів   щодо  інвестиційного  розвитку     територій  (КПКВКМБ 4016310, КЕКВ 3141) – 11,85150 тис.грн., реконструкція систем опалення в житлових будинках, які відключені від централізованого опалення.

 

Збільшити:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього- 261,35150 тис.грн.;

-  цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (КПКВКМБ 4019180, КЕКВ 3110) – 75,000 тис.грн., придбання лавок;

- реалізація   заходів   щодо  інвестиційного  розвитку     територій  (КПКВКМБ 4016310, КЕКВ 3141) «Реконструкція систем опалення в житлових будинках, які відключені від централізованого опалення (квартири соціального житла) – 174,500 тис.грн.;

- реалізація   заходів   щодо  інвестиційного  розвитку     територій  (КПКВКМБ 4016310) , всього – 11,85150 тис.грн., в т.ч. :

а).  будівництво насосної станції ІІІ підйому з резервуарами запасу води по вул. Кам'яномостівській, розробка проекту та його експертиза ( КЕКВ 3122 ) – 6,481 тис.грн. ;

б). капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Леоніда Федорова                       (через греблю), (тех. нагляд, авторський нагляд ) ( КЕКВ 3132 ) – 5,37050тис.грн.

Виконавчому комітету міської ради, Програма «Захисту населення і територій м. Первомайська від надзвичайних ситуацій, техногенного, природного та соціального характеру» (КПКВКМБ 0317810, КЕКВ 3110) - 21,480тис.грн.

Управлінню освіти міської ради, всього 700,000тис.грн., в т.ч.:

-   Загальноосвітнім навчальним закладам (КТКВК 1011020, КЕКВ 3132) –  700,000тис.грн., на проведення капітального ремонту приміщень одноповерхової частини ЗОШ №7 по вул.. 1 Травня, 62

 

3. Затвердити уточнений перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися  за рахунок  бюджету розвитку міського бюджету  в  сумі  3992,048тис.грн.

4. Обсяг доходів  міського  бюджету затвердити  в  сумі                 471413,722 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету                 459222, 739 тис.грн.,  доходи спеціального фонду бюджету 12190,983 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку  2177,600тис. грн.

5. Затвердити обсяг видатків міського бюджету    в сумі 480370,97294тис.грн., в тому числі видатки загального фонду  міського  бюджету  466302,54194тис.грн.,  видатки спеціального фонду міського бюджету 14068,431тис.грн.

6.  Затвердити загальний фонд міського бюджету     з дефіцитом у сумі  8298,10294тис. грн.,  джерелом покриття якого визначити:

- залучення вільного  залишку бюджетних коштів на початок року  у сумі  8298,10294тис. грн.  з них:

- за рахунок залишку коштів  медичної  субвенції з державного бюджету на 01.01.2017 року у сумі 98,990тис.грн.;

- за рахунок залишку коштів  освітньої  субвенції з державного бюджету на 01.01.2017 року у сумі 858,64137тис.грн.

7.  Затвердити спеціальний фонд міського бюджету   з дефіцитом у сумі  1889,448тис. грн.,  джерелом покриття якого визначити:

- залучення  залишку бюджетних коштів на початок року  у сумі  1889,448тис.грн.

8. Затвердити у складі видатків міського бюджету  кошти на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму  25417,21657тис.грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду  бюджету - у сумі 21749,91657тис.грн., видатків спеціального фонду бюджету - у сумі  3667,300тис.грн.

9. Пояснювальні записки та додатки   до цього рішення є його невід’ємною частиною.

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації, економічної політики, розвитку підприємництва, транспорту та зв’язку.

Міський  голова                                             Л.Г. Дромашко

Прудиус 5 44 95


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2024