проект

ПЕРВОМАЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
СЕСІЯ   СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від________________ 2017р.  №______
м. Первомайськ

Про внесення змін до бюджету
міста  Первомайська на 2017 рік

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового управління міської ради  Шугурова С.М. щодо необхідності внесення змін до бюджету міста на 2017 рік, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до  загального фонду міського бюджету:

Доходи:

1.1. Відповідно до рішення обласної ради від 27.07.2017 р. № 8 «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2017 рік»:

Збільшити:

Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот (КБКД 41030800)- 18819,300тис.грн.;

Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (КБКД 41033600) – 308,900 тис.грн;

Зменшити :

Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя (КБКД 41035800) – 300,200тис.грн.;

Видатки:

Зменшити :

Управлінню соціального захисту населення міської ради, забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя (КПКВКМБ 1511060, КЕКВ 2730) – 300,200 тис.грн.

Збільшити:

Управлінню соціального захисту населення міської ради всього 18819,300тис.грн., в т.ч.:

пільги ветеранам війни… на житлово-комунальні послуги (КПКВКМБ 1513011, КЕКВ 2730) – 2822,895тис.грн.;

пільги ветеранам військової служби… на житлово-комунальні послуги (КПКВКМБ 1513012, КЕКВ 2730) – 1693,737тис.грн.;

пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги (КТКВКМБ 1513013, КЕКВ 2730) – 188,193тис.грн.;

пільги багатодітним сім’ям на житлово-комунальні послуги (КТКВКМБ 1513015, КЕКВ 2730) – 564,579тис.грн.;

субсидії населенню на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (КТКВКМБ 1513016, КЕКВ 2730) – 13549,896тис.грн.

Фінансовому управлінню міської ради, всього 308,900тис.грн.:

Комунальному закладу «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»,  Інші заходи в галузі охорони здоров'я  (КПКВКМБ 7512220, КЕКВ 2730) – 308,900тис.грн.

1.2.  Внести та затвердити зміни загального фонду міського бюджету  на 2017 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2017 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшити :

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради – 280,38352 тис.грн. в т.ч.:

- організація рятування на водах (КПКВКМБ 4017840, КЕКВ 2240) – 0,873тис.грн., послуги зі страхування працівників РВС;

- благоустрій міст, сіл, селищ (КПКВКМБ 4016060, КЕКВ 2210) – 199,900 тис.грн., придбання автобусних зупинок;

- благоустрій міст, сіл, селищ (КПКВКМБ 4016060, КЕКВ 2210) – 12,91382 тис.грн., придбання матеріалів для нанесення горизонтальної розмітки;

- благоустрій міст, сіл, селищ (КПКВКМБ 4016060, КЕКВ 2210) – 25,000 тис.грн., придбання піску, щебеню, відсіву для доріг;

- благоустрій міст, сіл, селищ (КПКВКМБ 4016060, КЕКВ 2210) – 18,486 тис.грн., придбання солі для доріг;

- благоустрій міст, сіл, селищ (КПКВКМБ 4016060, КЕКВ 2240) – 7,44807 тис.грн., послуги з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки автомобільних доріг;

- благоустрій міст, сіл, селищ (КПКВКМБ 4016060, КЕКВ 2240) – 0,08796 тис.грн., рекультивація сміттєзвалища по вул.Богопільській;

- благоустрій міст, сіл, селищ (КПКВКМБ 4016060, КЕКВ 2240) – 0,458 тис.грн., обстеження акваторії річки Південний Буг біля міського пляжу «Райдуга»;

- благоустрій міст, сіл, селищ (КПКВКМБ 4016060, КЕКВ 2240) – 0,21667 тис.грн., прибирання кладовищ перед поминальними днями;

- благоустрій міст, сіл, селищ (КПКВКМБ 4016060, КЕКВ 2240) – 50,000 тис.грн., утримання та обслуговування засобів регулювання дорожнього руху, у тому числі світлофорів та дорожніх знаків;

- інші видатки на соціальний захист населення (КПКВКМБ 4013400, КЕКВ 2240) – 15,000 тис.грн., поховання безрідних громадян.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв"язку (КПКВКМБ 1513034, КЕКВ 2730) – 113,500 тис.грн.;

Збільшити :

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради – 280,38352 тис.грн., в т.ч.:

- апарат управління (КПКВКМБ 4010180, КЕКВ 2210) – 2,352тис.грн., придбання знаків поштової оплати;

- програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 4017420, КЕКВ 2610) – 49,900 тис.грн., фінансова підтримка міського бюджету комунального підприємства «Первомайський міський водоканал», погашення заборгованості по податках (рентна плата за спеціальне використання води);

- програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 4017420, КЕКВ 2610) – 100,000 тис.грн., фінансова підтримка міського бюджету комунального підприємства «Первомайський міський водоканал», погашення заборгованості за спожиту електроенергію;

- благоустрій міст, сіл, селищ (КПКВКМБ 4016060, КЕКВ 2240) – 118,13152 тис.грн., послуги з прибирання та підмітання вулиць;

- благоустрій міст, сіл, селищ (КПКВКМБ 4016060, КЕКВ 2240) – 10,000 тис.грн., поточний ремонт лівнеприймальників.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян  (КПКВКМБ 1513035, КЕКВ 2610) – 113,500тис.грн.;

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 50,000 тис.грн.

2. Внести зміни до  спеціального  фонду міського бюджету, відповідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 липня 2017р.   № 463-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", яким  затверджено  розподіл у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій:

2.1. Доходи :

Збільшити:

Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КБКД 41034500) – 1666,670 тис.грн.

2.2. Видатки:

Збільшити:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього 1666,67 тис.грн., в тому числі:

- капітальні вкладення (КПКВК 4016310, КЕКВ 3142) – 1103,514 тис.грн., «Реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектора НСК «ПТУ» - НСК «Південна» м.Первомайськ Миколаївської області»;

- забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства (КПКВК 4016052, КЕКВ 3132) – 563,156 тис.грн., «Капітальний ремонт покрівлі очисних споруд водопостачання № 1 комунального підприємства «Первомайський міський водоканал» м.Первомайськ Миколаївської області».

2.3. Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету  на 2017 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2017 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Збільшити :

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього 50,0 тис.грн., в тому числі:

- капітальні вкладення (КПКВК 4016310, КЕКВ 3142) – 33,105 тис.грн., «Реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектора НСК «ПТУ» - НСК «Південна» м.Первомайськ Миколаївської області» (для спрямування на співфінансування з міського бюджету);

- забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства (КПКВК 4016052, КЕКВ 3132) – 16,895 тис.грн., «Капітальний ремонт покрівлі очисних споруд водопостачання № 1 комунального підприємства «Первомайський міський водоканал» м.Первомайськ Миколаївської області» (для спрямування на співфінансування з міського бюджету).

3. Затвердити уточнений перелік об’єктів, видатки на які у 2017році будуть проводитися  за рахунок  бюджету розвитку міського бюджету  в  сумі  5992,509тис.грн.

4. Обсяг доходів  міського  бюджету затвердити  в  сумі   488164,88тис.грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету  470110,897тис.грн.,  доходи спеціального фонду бюджету 18053,983тис.грн., у тому числі бюджету розвитку  2177,600тис. грн.

5. Затвердити обсяг видатків міського бюджету    в сумі 498178,43094тис.грн., в тому числі видатки загального фонду  міського  бюджету  476223,53894тис.грн.,  видатки спеціального фонду міського бюджету 21954,892тис.грн.

6.  Затвердити загальний фонд міського бюджету  (додаток 2)   з дефіцитом у сумі  6112,64194тис. грн.,  джерелом покриття якого визначити:

- залучення вільного  залишку бюджетних коштів на початок року  у сумі  8113,10294тис. грн.  з них:

- за рахунок залишку коштів  медичної  субвенції з державного бюджету на 01.01.2017 року у сумі 98,990тис.грн.;

- за рахунок залишку коштів  освітньої  субвенції з державного бюджету на 01.01.2017 року у сумі 858,64137тис.грн.

-  кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі «мінус»  2000,461тис.грн., з них:

- за рахунок залишку коштів освітньої  субвенції з державного бюджету на 01.01.2017 року у сумі  137,401тис.грн.

7.  Затвердити спеціальний фонд міського бюджету (додаток 2)  з дефіцитом у сумі  3900,909тис. грн.,  джерелом покриття якого визначити:

- залучення  залишку бюджетних коштів на початок року  у сумі  1900,448тис.грн.

-  кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі  2000,461тис.грн., з них:

- за рахунок залишку коштів освітньої  субвенції з державного бюджету на 01.01.2017 року у сумі  137,401тис.грн.

8. Затвердити у складі видатків міського бюджету  кошти на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму  42203,38457тис.грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду  бюджету - у сумі 31719,05857тис.грн., видатків спеціального фонду бюджету - у сумі  10484,326тис.грн.

9. Пояснювальні записки та додатки 1-6  до цього рішення є його невід’ємною частиною.

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації, економічної політики, розвитку підприємництва, транспорту та зв’язку.

Міський  голова                                             Л.Г. Дромашко

Пояснювальна записка