Нормативні акти первомайської міської ради та виконкому

від 2017-12-22
Про внесення змін до бюджету міста Первомайська на 2017 рік

Проект

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЕСІЯ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від _______________ р. №
м. Первомайськ

Про внесення змін до бюджету
міста Первомайська на 2017 рік

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового управління міської ради Шугурова С.М. щодо необхідності внесення змін до бюджету міста на 2017 рік, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до загального фонду міського бюджету:

Доходи:

На виконання листа постійної комісії обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій від 13.11.2017 р. № 2101-03-05-17, повідомлення про зміни до річного та помісячного розпису обласного бюджету від 14.11.2017 р. №138, та розпорядження голови облдержадміністрації від 24.11.2017 № 486 -р «Про внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів у 2017 році»:

Зменшити:

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу (КБКД 41030600) – 2318,1 тис.грн.

Збільшити:

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот (КБКД 41030800) – 4700,0 тис.грн.;

- інші субвенції (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання депутатами обласної ради доручень виборців відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2017 рік) (КБКД 41035000) – 155,820тис.грн.

На виконання розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 01.12.2017року № 496-р «Про внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам області у 2017 році»:

Затвердити :

Стабілізаційну дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам за рахунок коштів зазначеної дотації, наданої обласному бюджету Миколаївської області з державного бюджету, на 2017 рік (КБКД 41020600) - 873,1 тис.грн.

Збільшити:

На виконання повідомлення департаменту фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації від 05.12.2017 №151 «Про зміни до помісячного розпису обсягу субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам (КПКВКМБ 7618800) на виконання депутатами обласної ради доручень виборців відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2017 рік» збільшити - інші субвенції (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання депутатами обласної ради доручень виборців відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2017 рік) (КБКД 41035000) – 159,100 тис.грн.

На виконання розпорядженням голови облдержадміністрації від 08.12.2017 №525-р «Про внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів у 2017 році» збільшити обсяги субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту :

Збільшити :

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (КБКД 41031000) – 128,000 тис.грн.

На виконання розпорядженням голови облдержадміністрації від 14.12.2017 року №525-р «Про внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів у 2017 році» зменшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту :

Зменшити :

Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя (КБКД 41035800) – 267,200тис.грн.

На виконання розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 14.12.2017 року № 526-р «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації»

Затвердити :

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації (КБКД 41034400) – 1224,729тис.грн.

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 14.12.2017 року № 527-р «Про внесення змін до обсягу видатків обласного бюджету».

Збільшити :

- медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам (КБКД 41034200) – 1082,500тис.грн.

Відповідно до розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 15.12.2017року № 537-р «Про затвердження перерозподілу обсягу субвенцій з обласного бюджету на 2017 рік»:

Збільшити :

інші субвенції (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи (КБКД 41035000) - 11,4тис.грн.

1.2 Видатки:

Зменшити:

Управлінню соціального захисту населення міської ради всього -2585,300тис.грн., в т.ч.:

- Надання допомоги при народженні дитини (КПКВКМБ 1513043, КЕКВ 2730) – 1300,000тис.грн.;

- Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (КПКВКМБ 1513044, КЕКВ 2730) – 1018,100тис.грн.;

- Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя (КПКВКМБ 1511060) – 267,200тис.грн.:

а) оплата послуг (КЕКВ 2240) – 0,290тис.грн.

б) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 266,910тис.грн.

Збільшити:

Фінансовому управлінню міської ради, всього – 1082,500тис.грн.:

- Центральна міська багатопрофільна лікарня (КПКВКМБ 7512010, КЕКВ 2282) – 649,500тис.грн. (заробітна плата (КЕКВ 2111) – 519,600тис.грн., нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 129,900тис.грн);

- Комунальний заклад «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (КПКВКМБ 7512180, КЕКВ 2282) – 433,000тис.грн. (заробітна плата ( КЕКВ 2111) - 355,000тис.грн., нарахування на зарплату

(КЕКВ 2120 ) – 78,000тис.грн.).

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 19093,900тис.грн., в т.ч.:

- Пільги ветеранам війни… на житлово-комунальні послуги (КПКВКМБ 1513011, КЕКВ 2730) – 1350,000тис.грн.;

- Пільги ветеранам військової служби… на житлово-комунальні послуги (КПКВКМБ 1513012, КЕКВ 2730) – 500,000тис.грн.;

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги (КТКВКМБ 1513013, КЕКВ 2730) – 65,000тис.грн.;

- Пільги багатодітним сім’ям на житлово-комунальні послуги (КТКВКМБ 1513015, КЕКВ 2730) – 160,000тис.грн.;

- Субсидії населенню на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (КТКВКМБ 1513016, КЕКВ 2730 ) – 16879,500тис.грн.

- Надання субсидій населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу (КПКВКМБ 1513026, ) – 128,000тис.грн.в т.ч. КЕКВ2240 -1,010тис.грн., КЕКВ 2730 – 126,990тис.грн.;

- Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на медичне обслуговування (КТКВКМБ 1513050, КЕКВ 2730) – 11,400тис.грн.

Управлінню освіти міської ради, всього 1032,200тис.грн.:

Дошкільні заклади освіти (КПКВКМБ 1011010), всього 891,500тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 873,100тис.грн.;

б) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 18,400тис.грн., придбання метало пластикових вікон для ДНЗ №21;

Загальноосвітні навчальні заклади (КТКВК 1011020, КЕКВ 2210) – 140,700тис.грн., придбання комплекту меблів для ЗОШ № 4, 5, 7.

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 1224,729тис.грн.

1.3. Внести та затвердити зміни загального фонду міського бюджету на 2017 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2017 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшити:

Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради – 27,656тис.грн.:

- Апарат управління (КПКВКМБ 4810180) - 14,667тис.грн.:

а) теплопостачання (КЕКВ 2271) - 7,860тис.грн.

б) водопостачання (КЕКВ 2272) - 1,904тис.грн.

в) інші видатки (КЕКВ 2800) - 4,903тис.грн.

- Програма розвитку ефективного управління об'єктами комунальної власності КПКВКМБ 4817420 – 12,989тис.грн., в тому числі КЕКВ 2240 – 2,703тис.грн., КЕКВ2282 – 10,286тис.грн.

Управлінню культури, національностей, релігії, молоді та спорту міської ради - 63,783тис.грн.:

- Апарат управління (КПКВКМБ 2410180) - 18,744тис.грн.:

а) оплата праці (КЕКВ 2111) - 15,961тис.грн.

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 2,783тис.грн.

- Програма «Розвиток футболу в м. Первомайськ» (КПКВКМБ 2415011, КЕКВ 2282) - 7,039тис.грн.

Централізована бібліотечна система (КПКВКМБ 2414060) всього -38,000тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 35,417тис.грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 2,583тис.грн.

Виконавчому комітету міської ради - 365,178тис.грн.:

- Апарат управління (КПКВКМБ 0310180) - 286,899тис.грн.:

а) теплопостачання (КЕКВ 2271) - 219,133тис.грн.;

б) водопостачання (КЕКВ 2272) - 2,123тис.грн.;

в) електроенергія (КЕКВ 2273) - 61,236тис.грн.;

г) інші видатки (КЕКВ 2800) - 1,482тис.грн.;

д) оплата послуг (КЕКВ 2240) - 2,925тис.грн.

- Програма «Дитинство» (КПКВКМБ 0313112, КЕКВ 2282) - 4,020тис.грн.;

- Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КПКВКМБ 0314200, КЕКВ 2282) - 6,333тис.грн.;

- Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КПКВКМБ 0317100, КЕКВ 2282) - 10,000тис.грн.;

- Програма «Енергозбереження м. Первомайська» (КПКВКМБ 0317410, КЕКВ 2282) - 0,631тис.грн.;

- Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КПКВКМБ 0317420, КЕКВ 2282) - 30,000тис.грн.;

- Програма розвитку малого і середнього підприємництва в м. Первомайську на 2017-2018роки (КПКВКМБ 0317450, КЕКВ 2282) - 25,876тис.грн.

- Програма «Захисту населення і територій м. Первомайська від надзвичайних ситуацій, техногенного, природного та соціального характеру» (КПКВКМБ 0317810, кекс 2282) - 0,856тис.грн.

- Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КПКВКМБ 03198600, КЕКВ 2240) - 0,563тис.грн., банківські послуги.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 2560,23771тис.грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КПКВКМБ 1510180) - 18,321тис.грн.:

а) оплата праці (КЕКВ 2111) - 3,052тис.грн.

б) відрядження (КЕКВ 2250) - 0,460тис.грн.

в) теплопостачання (КЕКВ 2271) - 14,809тис.грн.

- Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КПКВКМБ 1514200, КЕКВ 2282) - 3,707тис.грн.

- Програма виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги (КПКВКМБ 1513181) - 19,422тис.грн. (КЕКВ 2240 - 0,141тис.грн., КЕКВ 2730 - 19,281тис.грн.;

- Програма «Матеріальна допомога громадянам міста» (КПКВКМБ 1513400) - 1,36770тис.грн.;

а) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) - 0,14916тис.грн.

б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 1,21854тис.грн.

- Територіальний центр соціального обслуговування (КПКВКМБ 1513104) – 226,209тис.грн.:

а) оплата праці (КЕКВ 2111) – 185,209тис.грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 41,000тис.грн.

- Центр соціальної реабілітації дітей інвалідів (КПКВКМБ 1513105) – 18,334тис.грн.:

а) оплата праці (КЕКВ 2111) - 15,144тис.грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 3,067тис.грн.

в) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 0,123тис.грн.

- Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (КПКВКМБ 1513131) – 8,276тис.грн., в т.ч.:

а) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 0,450тис.грн.

б) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 0,566тис.грн.

в) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 0,105тис.грн.

г) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 7,155тис.грн.

- Пільги ветеранам військової служби… на житлово-комунальні послуги (КПКВКМБ 1513012, КЕКВ 2730) – 7,816тис.грн.;

- Пільги багатодітним сім’ям на житлово-комунальні послуги (КТКВКМБ 1513015, КЕКВ 2730) – 10,004тис.грн.;

Субсидії населенню на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (КТКВКМБ 1513016, КЕКВ 2730 ) – 156,37217тис.грн.;

Надання пільг ветеранам війни…на придбання твердого палива та скрапленого газу (КПКВКМБ 1513021 – 55,99933тис.грн., в т.ч. КЕКВ 2240 – 0,632тис.грн., КЕКВ 2730 – 55,36733тис.грн.;

Надання пільг ветеранам військової служби на придбання твердого палива КПКВКМБ 1513022 – 3,996тис.грн., в т. ч. КЕКВ 2730 – 3,980тис.грн., КЕКВ 2240 – 0,016тис.грн.

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на придбання твердого палива (КПКВКМБ 1513023 , КЕКВ 2730) – 2,000тис.грн.;

Надання пільг багатодітним сім’ям на придбання твердого палива та скрапленого газу (КПКВКМБ 1513025) – 20,75466тис.грн., в т.ч. КЕКВ2240 – 0,24746тис.грн., КЕКВ 2730 – 20,50720тис.грн.;

Надання субсидій населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу (КПКВКМБ 1513026, КЕКВ 2240) – 0,03212тис.грн.;

Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (КПКВКМБ 1513033, КЕКВ 2730) – 0,858тис.грн.;

Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку (КПКВКМБ 1513034, КЕКВ 2730) – 71,942тис.грн.;

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (КПКВКМБ 1513035, КЕКВ 2610) – 0,13890тис.грн.;

- Надання допомоги при народженні дитини (КТКВКМБ 1513043, КЕКВ 2730) – 800,000тис.грн.;

- Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям (КТКВКМБ 1513048, КЕКВ 2730) – 895,93837тис.грн.;

Програма надання пільг на житлово-комунальні послуги та компенсації на придбання твердого палива окремим категоріям громадян м. Первомайська (забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій громадян КТКВКМБ 1513027, КЕКВ 2240) - 0,39146тис.грн.;

Програма надання пільг на житлово-комунальні послуги та компенсації на придбання твердого палива окремим категоріям громадян м. Первомайська (надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг КТКВКМБ 1513190, КЕКВ 2730) - 232,055тис.грн.;

Програма надання грошової компенсації вартості проїзду громадянам пільгової категорії, мешканців м. Первомайська, в міжміському транспорті (КТКВКМБ 1513035, КЕКВ 2730) - 0,630тис.грн.;

Допомога на поховання (КПКВКМБ 1513400, КЕКВ 2730) – 1,180тис.грн.;

Програма щомісячної виплати стипендій особам, яким виповнилось 100 і більше років (КПКВКМБ 1513400, КЕКВ 2730) – 2,400тис.грн.

Управлінню освіти міської ради, всього – 4178,631тис.грн.:

Апарат управління (КТКВКМБ 1010180), всього 9,923тис.грн., в т.ч.:

а) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 1,084тис.грн.;

б) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 5,180тис.грн.;

в) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 0,869тис.грн.

г) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 2,790тис.грн.

Дошкільні заклади освіти (КПКВКМБ 1011010) всього – 1507,275тис.грн., в т.ч.:

а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 38,106тис.грн.;

б) продукти харчування (КЕКВ 2230) – 194,697тис.грн.;

в) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 10,823тис.грн.;

г) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 460,224тис.грн.;

д) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 33,064тис.грн.

е) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 547,533тис.грн.

ж) оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 216,525тис.грн.;

з) окремі заходи по реалізації державного (регіонального) значення (КЕКВ 2282) – 2,000тис.грн.;

і) інші видатки (КЕКВ 2800) – 4,303тис.грн.;

Загальноосвітні навчальні заклади (КТКВК 1011020) всього – 861,797тис.грн., в т.ч.:

а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 0,087тис.грн.;

б) продукти харчування (КЕКВ 2230) – 233,408тис.грн.;

в) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 114,484тис.грн.;

г) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 21,040тис.грн.

д) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 429,279тис.грн.

е) оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 57,263тис.грн.;

ж) інші видатки (КЕКВ 2800) – 6,236тис.грн.;

Вечірня школа (КПКВКМБ 1011030) всього – 31,321тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 16,000тис.грн.;

б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 2,328тис.грн.;

в) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 6,127тис.грн.;

г) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 1,259тис.грн.

д) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 4,350тис.грн.

е) інші видатки (КЕКВ 2800) – 1,257тис.грн.;

Позашкільна освіта (КТКВК 1011090) всього – 449,906тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 187,507тис.грн.;

б) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 219,149тис.грн.;

в) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 0,820тис.грн.

г) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 42,430тис.грн.

Методична робота (КТКВКМБ 1011170), всього 505,967тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 404,651тис.грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 83,581тис.грн.

в) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 2,100тис.грн.;

г) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 0,947тис.грн.;

д) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 1,076тис.грн.;

е) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 10,594тис.грн.;

ж) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 1,069тис.грн.

з) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 1,710тис.грн.

і) інші видатки (КЕКВ 2800) – 0,239тис.грн.;

Централізована бухгалтерія (КТКВКМБ 1011190), всього 289,344тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 211,493тис.грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 42,290тис.грн.

в) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 10,456тис.грн.;

г) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 5,136тис.грн.

д) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 19,610тис.грн.

е) інші видатки (КЕКВ 2800) – 0,359тис.грн.;

Господарча група (КТКВКМБ 1011200), всього 148,404тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 118,675тис.грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 16,440тис.грн.

в) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 7,724тис.грн.;

г) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 2,057тис.грн.;

д) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 1,855тис.грн.;

е) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 0,970тис.грн.

ж) окремі заходи по реалізації державного (регіонального) значення (КЕКВ 2282) – 0,500тис.грн.;

з) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 0,124тис.грн.;

і) інші видатки (КЕКВ 2800) – 0,059тис.грн.;

Утримання інших закладів освіти, МНВК (КТКВКМБ 1011210), всього 114,466тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 53,096тис.грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 3,137тис.грн.

в) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 1,131тис.грн.;

г) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 2,020тис.грн.;

д) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 53,695тис.грн.;

е) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 0,593тис.грн.

ж) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 0,555тис.грн.

з) інші видатки (КЕКВ 2800) – 0,239тис.грн.;

- Інші освітні програми, програма «Маршрут до школи» (КТКВКМБ 1011220, КЕКВ 2240) – 0,640тис.грн.;

- Інші освітні програми, програма «Літній відпочинок та оздоровлення дітей» (КТКВКМБ 1011220, КЕКВ 2210) – 0,600тис.грн.;

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років (КЕКВ 1011230, КЕКВ 2730) – 18,100тис.грн.;

Дитячо-юнацька спортивна школа (КЕКВ 1015031), всього 240,888тис.грн., в т.ч.:

а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 1,390тис.грн.;

б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 1,394тис.грн.;

в) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 225,601тис.грн.;

г) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 2,400тис.грн.

д) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 8,904тис.грн.

ж) інші видатки (КЕКВ 2800) – 1,199тис.грн.;

Фінансовому управлінню міської ради – 368,796тис.грн.:

- Апарат управління (КПКВКМБ 7510180) - 12,549тис.грн.:

а) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) - 0,346тис.грн.

б) відрядження (КЕКВ 2250) - 0,236тис.грн.

в) теплопостачання (КЕКВ 2271) - 10,142тис.грн.

г) електроенергія (КЕКВ 2273) - 1,825тис.грн.

- Резервний фонд (КПКВКМБ 7618010, КЕКВ 9000) - 300,000тис.грн.

- Програма «Місто, де зручно всім м. Первомайська на 2016-2020роки» (КПКВКМБ 7512220, КЕКВ 2282) – 8,619тис.грн.

- Програма «Імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2016-2020» (КПКВКМБ 7512211, КЕКВ 2282) – 6,771тис.грн.

- Програма «Протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2018р.» (КПКВКМБ 7512212, КЕКВ 2282) – 20,435тис.грн.

- Програма «Комплексних заходів щодо профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій на 2015-2020роки» (КПКВКМБ 7512220, КЕКВ 2282) – 13,688тис.грн.

- Програма «Медичні кадри на 2013-2017роки» (КПКВКМБ 7512220, КЕКВ 2282) – 6,719тис.грн.

- Програма «Онкологія на 2007-2018роки» (КПКВКМБ 7512215, КЕКВ 2282) – 0,015тис.грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього –501,77594тис.грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КПКВКМБ 4010180) – 24,869тис.грн.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) - 2,670тис.грн.

б) оплата послуг (КЕКВ 2240) - 0,019тис.грн.

в) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 15,470тис.грн.

г) оплата послуг з водопостачання (КЕКВ 2272) – 2,767тис.грн.

д) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 3,943тис.грн.

- Програма «Захисту населення і територій м. Первомайська від надзвичайних ситуацій, техногенного, природного та соціального характеру» (КПКВКМБ 4017840) - 2,380тис.грн.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) - 1,123тис.грн.

б) оплата послуг (КЕКВ 2240) - 0,113тис.грн.

в) відрядження (КЕКВ 2250) - 0,541тис.грн.

г) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 0,603тис.грн.

- Благоустрій міст, сіл, селищ (КТКВКМБ 4016060, КЕКВ 2210) – 0,969тис.грн., придбання посадкового матеріалу - 0,895тис.грн., придбання піску, щебеню, відсіву для доріг - 0,074тис.грн.;

- Благоустрій міст, сіл, селищ (КТКВКМБ 4016060, КЕКВ 2240) – 345,705тис.грн., витрати на транспортування відпрацьованих батарейок на вторинну переробку 1,000тис.грн., утилізація сміття 0,575тис.грн., послуги з прибирання снігу 63,783 тис.грн., послуги з прибирання льоду 0,029тис.грн., захист довкілля 1,339 тис.грн., поточний ремонт дорожнього покриття по маршруту велогонки чемпіонату України в м.Первомайську 16,872тис.грн., послуги з догляду за деревами 0,066тис.грн., послуги з утримання в чистоті доріг у зимовий період 205,893тис.грн., дезінфекція шахтних колодязів 0,348тис.грн., облаштування заїзного карману для автобусної зупинки по вул.Одеській по непарній стороні вище вул.Академіка Миколи Володарського 55,800тис.грн.;

- Благоустрій міст, сіл, селищ (КТКВКМБ 4016060, КЕКВ 2273) – 53,37294тис.грн., оплата електричної енергії, спожитої вуличним освітленням та світлофорними об’єктами;

- Заходи з енергозбереження (КТКВКМБ 4017410, КЕКВ 2610) – 20,087тис.грн., відсотки банку;

- Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (КТКВКМБ 4017420, КЕКВ 2610) – 29,443тис.грн., фінансова підтримка міського бюджету комунального підприємства «Затишок» для облаштування пандусу в житловому будинку по вул.Корабельній, 27 11,800тис.грн., придбання снігоприбирального відвалу для екскаватору ЮМЗ-6 15,000тис.грн., на здійснення технічної перевірки та установки індивідуальних приладів обліку електричної енергії в гуртожитку по вул..Гвардійській,4 2,643тис.грн.;

- Проведення заходів із землеустрою (КТКВКМБ 40173100, КЕКВ 2240) – 24,950тис.грн., виконання проектів землеустроїв.

Збільшити:

Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради, всього – 25,456 тис.грн., в т.ч. :

- Апарат управління (КПКВКМБ 4810180) - 22,753тис.грн.:

а) відрядження (КЕКВ 2250) - 0,993тис.грн.

б) інші видатки (КЕКВ 2800) - 11,996тис.грн., судовий збір

в) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) - 9,764тис.грн.

- Програма розвитку ефективного управління об'єктами комунальної власності (КПКВКМБ 4817420, КЕКВ 2240) – 2,703тис.грн.

Виконавчому комітету міської ради - 699,328тис.грн.:

- Апарат управління (КПКВКМБ 0310180) - 675,086тис.грн.:

а) оплата праці (КЕКВ 2111) - 543,120тис.грн.

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 115,433тис.грн.

в) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) - 6,333тис.грн.

г) інші поточні видатки (КЕКВ 2800) - 10,200тис.грн.

- Програма «Надання первинної медико-санітарної допомоги» (КПКВКМБ 0312220, КЕКВ 2282) - 24,242тис.грн., навчання студентів.

Управлінню культури, національностей, релігії, молоді та спорту міської ради - 63,783тис.грн.:

- Програма «Первомайськ спортивний» (КПКВКМБ 2415011, КЕКВ 2282) - 7,039тис.грн.

- Школи естетичного виховання дітей (КПКВКМБ 2414100)– 18,744тис.грн.:

а) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 9,644тис.грн.,

б) оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 9,100тис.грн.

- Палаци і будинки культури (КПКВКМБ 2414090, КЕКВ 2271) – 38,000тис.грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради всього 2581,83771тис.грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КПКВКМБ 1510180) - 553,889тис.грн.:

а) оплата праці (КЕКВ 2111) - 417,291тис.грн.

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 95,389тис.грн.

в) оплата послуг (КЕКВ 2240) - 5,000тис.грн.

г) відрядження (КЕКВ 2250) - 3,059тис.грн.

д) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) - 33,150тис.грн.

- Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (КПКВКМБ 1513131) – 8,276тис.грн., в т.ч.:

а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 5,910тис.грн., придбання керамічних обігрівачів;

б) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 1,800тис.грн.

в) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 0,566тис.грн.

Пільги ветеранам війни… на житлово-комунальні послуги (КПКВКМБ 1513011, КЕКВ 2730) – 174,72330тис.грн.;

Субсидії населенню на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (КТКВКМБ 1513016, КЕКВ 2240 ) – 1,56187тис.грн.;

Надання субсидій населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу (КПКВКМБ 1513026, КЕКВ 2730) – 82,78211тис.грн.;

- Надання допомоги на дітей одиноким матерям (КТКВКМБ 1513045, КЕКВ 2730) – 1165,66472тис.грн.;

- Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам (КТКВКМБ 1513049, КЕКВ 2730) – 530,27365тис.грн.;

- Програма «Щомісячні виплати стипендій сім’ям загиблих воїнів-інтернаціоналістів» (КТКВКМБ 1513201, КЕКВ 2730) – 0,005тис.грн.;

- Програма надання пільг на житлово-комунальні послуги та компенсації на придбання твердого палива окремим категоріям громадян м. Первомайська (забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій громадян КТКВКМБ 1513027, КЕКВ 2730, 2240) - 0,405тис.грн.;

- Програма «Місто, де зручно всім» для забезпечення учасників АТО та бійців-добровольців безоплатним проїздом на автомобільних приміських та міжміських (в межах області) маршрутах (КТКВКМБ 1513035, КЕКВ 2730) – 0,76890тис.грн.

- Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів (КПКВКМБ 1513105) – 2,688тис.грн.:

а) нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120) – 2,565тис.грн.;

б) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 0,123тис.грн.

- Програма фінансування Первомайської організації ветеранів (КПКВКМБ 1513202, КЕКВ 2282) – 55,562тис.грн.

- Програма фінансування громадської організації волонтерів (КПКВКМБ 1513202, КЕКВ 2282) – 0,370тис.грн.

- Програма «Надання матеріальної допомоги громадянам міста» (КПКВКМБ 1513400, КЕКВ 2240) - 0,14916тис.грн.

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (КПКВКМБ 1513104, КЕКВ 2120) – 1,139тис.грн.;

- Програма «Університет третього віку» (КПКВКМБ 1513400, КЕКВ 2282) – 3,580тис.грн.

Фінансовому управлінню міської ради – 168,796тис.грн.:

- Апарат управління (КПКВКМБ 7510180) - 112,549тис.грн.:

а) оплата праці (КЕКВ 2111) - 87,819тис.грн.

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 24,730тис.грн.

- Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2020року в м. Первомайську» (КПКВКМБ 7512220, КЕКВ 2282) – 4,731тис.грн. на відшкодування витрат за пільгові медикаменти;

- Комунальний заклад «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (КПКВКМБ 7512180, КЕКВ 2282) – 51,516тис.грн. (заробітна плата (КЕКВ 2111) - 49,724тис.грн., предмети та матеріали (КЕКВ2210 – 1,792тис.грн. на придбання пального).

Управлінню освіти міської ради, всього – 4178,631тис.грн.:

- Апарат управління (КТКВКМБ 1010180) – 42,270тис.грн.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 28,470тис.грн.

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 13,800тис.грн.

- Дошкільні заклади освіти (КПКВКМБ 1011010), всього 2963,053тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 2103,085тис.грн.

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 859,968тис.грн.

Загальноосвітні навчальні заклади (КТКВК 1011020) всього – 1121,530тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 801,878тис.грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 319,652тис.грн.;

Вечірня школа (КПКВКМБ 1011030) всього – 22,342тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 10,129тис.грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 12,213тис.грн.;

Позашкільна освіта (КТКВК 1011090) всього – 16,326тис.грн., в т.ч.:

а) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 4,683тис.грн.;

б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 8,150тис.грн.;

в) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 3,493тис.грн.;

Утримання інших закладів освіти, МНВК (КТКВКМБ 1011210, КЕКВ 2120) – 2,974тис.грн.;

Дитячо-юнацька спортивна школа (КЕКВ 1015031), всього 10,136тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 6,061тис.грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 4,075тис.грн.;

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 348,22594тис.грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КПКВКМБ 4010180) - 166,474тис.грн.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) - 101,553тис.грн.;

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) - 25,012тис.грн.;

в) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) - 37,741тис.грн.;

г) оплата послуг (КЕКВ 2240) - 0,540тис.грн.;

д) відрядження (КЕКВ 2250) - 1,285тис.грн.

ж) водопостачання (КЕКВ 2272) - 0,343тис.грн.

- Програма «Захисту населення і територій м. Первомайська від надзвичайних ситуацій, техногенного, природного та соціального характеру» (Рятувальна станція) (КПКВКМБ 4017840) – 4,695тис.грн.:

а) оплата праці (КЕКВ 2111) – 1,968тис.грн.

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 2,727тис.грн.

- Благоустрій міст, сіл, селищ (КТКВКМБ 4016060, КЕКВ 2210) – 3,000тис.грн., придбання запчастин для трактора БЕЛАРУС-320.4;

- Благоустрій міст, сіл, селищ (КТКВКМБ 4016060, КЕКВ 2240) – 153,37294тис.грн., послуги з прибирання снігу 50,000тис.грн., послуги з прибирання льоду 50,000тис.грн., відшкодування витрат за послуги з відновлення та утримання мереж вуличного освітлення міста, які були проведені раніше за рахунок коштів суб’єкта господарювання 53,37294тис.грн.;

- Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства (КТКВКМБ 4016010, КЕКВ 2240) – 11,800тис.грн., поточний ремонт ганку, встановлення пандусу в житловому будинку по вул. Корабельній 27;

- Інші видатки на соціальний захист населення (КТКВКМБ 4013400, КЕКВ 2240) – 8,884тис.грн., поховання безрідних.

1.4. Зменшити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету на 864,170тис. грн.

Збільшити вільний залишок на 867,470тис.грн.

Направити вільний залишок в сумі 867,470тис.грн. на видатки, в тому числі:

Управлінню освіти міської ради, всього – 410,300тис.грн.:

Загальноосвітні навчальні заклади (КТКВК 1011020, КЕКВ 2111) – 410,300тис.грн.

Виконавчому комітету міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 0310180) - 160,000тис.грн.:

а) оплата праці (КЕКВ 2111) - 125,000тис.грн.

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 35,000тис.грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього – 91,000тис.грн.:

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (КПКВКМБ 1513104, КЕКВ 2271) – 44,500тис.грн.

- Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами (КПКВКМБ 1513181) – 46,500тис.грн.:

а) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 0,070тис.грн.

б) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 46,430тис.грн.

Фінансовому управлінню міської ради, Інші субвенції (КПКВКМБ 7518800, КЕКВ 2620) – 206,170тис.грн., (субвенція обласному бюджету Миколаївської області з бюджету міста Первомайська на фінансову підтримку спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з веслування на байдарках і каное).

1.5. Перерозподілити бюджетні призначення загального фонду на виконання депутатських повноважень згідно програми «Наше місто: його події, свята, трудові будні»:

Зменшити:

Виконавчому комітету міської ради, Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КПКВКМБ 0318600, КЕКВ 2282) – 189,175тис.грн.

Збільшити:

Управлінню освіти міської ради – 9,375тис.грн.:

- Дитячі навчальні заклади (КПКВКМБ 1011010, КЕКВ 2210) – 6,275тис.грн., придбання метало пластикового вікна для ДНЗ №5 «Золота рибка» - 4,975тис.грн (депутат: Чекрижов О.В.); придбання спортивного інвентарю ДНЗ №33 – 1,300тис.грн. (депутат: Гейленко О.П.)

- Загальноосвітні школи (КПКВКМБ 1011020, КЕКВ 2210) – 3,100тис.грн., придбання електрокоси та електрошурупокрута для ЗОШ №9 (депутат: Гейленко О.П.).

Управлінню соціального захисту населення міської ради - 179,800тис.грн.:

а) Програма «Фінансування Первомайської міської організації ветеранів» (КПКВКМБ 1513202, КЕКВ 2282) - 1,600тис.грн., оформлення підписки газети «Вісник Первомайська» (депутат: Сотський І.В.);

б) Територіальному центру соціального обслуговування (КПКВКМБ 1513104, КЕКВ 2210) – 9,667тис.грн., придбання сумок для соціальних робітників відділення соціальної допомоги вдома (депутати: Вовк В.В. - 4,667тис.грн., Косовський В.П. - 5,000тис.грн.).

в) Програма «Надання матеріальної допомоги громадянам міста» (КТКВКМБ 1513400, КЕКВ 2730) - 168,533тис.грн., одержувачі:

- Оршиков Максим Ігорович - 3,000тис.грн., ліквідація наслідків пожежі (депутат: Гніденко В.А. - 3,000тис.грн.);

- Бекарюк Галина Вікторівна - 13,750тис.грн., на лікування сина Бекарюк Ростислава (депутати: Гніденко В.А. - 0,500тис.грн., Дирдін Є.М. - 1,000тис.грн., Лисий О.Г. - 1,500тис.грн., Медведчук М.А. - 5,250тис.грн., Сабліна Н.В. - 0,500тис.грн., Шарій Є.Ю. - 5,000тис.грн.);

- Дячук Олексій Казимирович - 2,500тис.грн., на лікування доньки Дячук Марії (депутат: Ушкарьова Т.В.);

- Коваль Валентин Ігорович - 2,600тис.грн., ліквідація наслідків пожежі (депутати: Дирдін Є.М. - 1,000тис.грн., Клименко Н.Г. - 1,000тис.грн., Подрєз О.О. - 0,600тис.грн.);

- Брущенко Павло Федорович - 4,333тис.грн., на лікування (депутати: Вовк В.В. - 0,333тис.грн., Телятник Г.С. - 1,000тис.грн., Урсул О.Г. - 1,700тис.грн., Філіпішина Л.М. - 1,300тис.грн.);

- Дубогрій Тетяна Василівна - 1,000тис.грн., на лікування (депутат: Телятник Г.С.);

- Юркевич Ольга Володимирівна - 1,000тис.грн., на лікування (депутат: Телятник Г.С.);

- Щербатюк Олександр Іванович - 1,000тис.грн., на лікування (депутат: Телятник Г.С.);

- Могиленко Тетяна Олександрівна - 1,000тис.грн., на лікування (депутат: Телятник Г.С.);

- Абаренова Ліна Станіславівна - 1,000тис.грн., на лікування (депутат: Телятник Г.С.).

- Флань Ганна Миколаївна - 5,000тис.грн., на лікування (депутат: Сабліна Н.В.);

- Олійник Андрій Костянтинович - 5,000тис.грн., на лікування (депутат: Глушко Т.В.);

- Базік Віра Андріївна - 5,000тис.грн., на лікування (депутат: Бадера В.В.);

- Смєлова Ніна Петрівна - 5,000тис.грн., на лікування (депутат: Барський В.В.);

- Мельник Світлана Валеріївна - 2,900тис.грн., на лікування (депутати: Виговський О.М. - 0,500тис.грн., Іванченко О.А. - 0,500тис.грн., Лисий О.Г. - 0,300тис.грн., Урсул О.Г. - 0,300тис.грн., Ушкарьова Т.В. - 1,000тис.грн., Яриш І.М. - 0,300тис.грн.);

- Квасняк Ольга Броніславівна - 1,500тис.грн., на лікування (депутат: Іванченко О.А.);

- Малахова Тамара Миколаївна - 1,500тис.грн., на лікування (депутати: Іванченко О.А. - 1,000тис.грн., Ушкарьова Т.В. - 0,500тис.грн.);

- Орлов Микола Володимирович - 1,250тис.грн., на лікування (депутат: Дмитрієва Т.А.);

- Олєшко Світлана Костянтинівна - 4,500тис.грн., на лікування (депутат: Подрєз О.О.);

- Закернична Галина Григорівна - 9,500тис.грн., на лікування (депутати: Мамотенко П.С. - 4,500тис.грн., Целіщева В.І. - 5,000тис.грн.);

- Чумак Віра Семенівна - 2,000тис.грн., на лікування (депутат: Клименко Н.Г.);

- Великотський Олександр Іванович - 10,150тис.грн., на лікування (депутати: Виговський О.М. - 0,700тис.грн., Головчак Г.Й. - 1,000тис.грн., Дирдін Є.М. - 1,000тис.грн., Лисий О.Г. - 2,000тис.грн., Мамотенко П.С. - 0,400тис.грн., Сабліна Н.В. - 0,800тис.грн., Сотський І.В. - 1,400тис.грн., Дромашко Л.Г. - 0,350тис.грн., Клименко Н.Г. - 2,000тис.грн., Урсул О.Г. - 0,500тис.грн.);

- Шевченко Олена Петрівна - 2,000тис.грн., на лікування (депутат: Фролова С.П.);

- Лічінкіна Алла Степанівна - 7,500тис.грн., на лікування (депутати: Богатирьова Т.І. - 4,500тис.грн., Бондарчук С.О. - 0,500тис.грн., Мосякін В.О. - 2,500тис.грн.);

- Рудь Лідія Іванівна - 3,750тис.грн., на лікування (депутат: Дмитрієва Т.А.);

- Галісевич Ганна Вікторівна - 1,000тис.грн., на лікування (депутат: Головчак Г.Й.);

- Чумак Неля Михайлівна - 1,000тис.грн., на лікування (депутати: Гніденко В.А. - 0,500тис.грн., Лисий О.Г. - 0,200тис.грн., Молдован О.В. - 0,100тис.грн., Яриш І.М. - 0,200тис.грн.);

- Індієнко Антон Михайлович - 4,000тис.грн., на лікування (депутат: Фролова І.І.);

- Левицька Віра Іванівна - 8,500тис.грн., на лікування (депутати: Виговський О.М. - 0,500тис.грн., Михайлюк В.В. - 3,000тис.грн., Молдован О.В. - 5,000тис.грн.);

- Урсул Катерина Дем’янівна - 10,200тис.грн., на лікування (депутати: Бондарчук С.О. – 2,000тис.грн., Виговський О.М. – 0,700тис.грн., Головчак Г.Й. – 2,000тис.грн., Горіцин О.О. – 0,500тис.грн., Філіпішина Л.М. – 5,000тис.грн.);

- Чередніченко Олег Юрійович - 15,500тис.грн., на лікування (депутати: Богатирьова Т.І. – 0,500тис.грн., Бондарчук С.О. – 1,000тис.грн., Виговський О.М. – 1,000тис.грн., Горіцин О.О. – 2,500тис.грн., Дирдін Є.М. – 1,000тис.грн., Іванченко О.А. – 1,500тис.грн., Лисий О.Г. – 0,500тис.грн., Мамотенко П.С. – 0,500тис.грн., Михайлюк В.В. - 1,000тис.грн., Мосякін В.О. – 2,500тис.грн., Сотський І.В. – 1,000тис.грн., Яриш І.М. – 0,500тис.грн., Дромашко Л.Г. - 2,000тис.грн.);

- Богатирьова Тамара Іванівна - 25,100тис.грн., на лікування (депутати: Бондарчук С.О. – 1,000тис.грн., Виговський О.М. – 1,600тис.грн., Гейленко О.П. – 0,600тис.грн., Гніденко В.А. – 1,000тис.грн., Головчак Г.Й. – 1,000тис.грн., Горіцин О.О. – 2,000тис.грн., Дирдін Є.М. – 1,000тис.грн., Іванченко О.А. – 0,500тис.грн., Канц В.А. – 5,000тис.грн., Лисий О.Г. – 0,500тис.грн., Михайлюк В.В. - 1,000тис.грн., Молдован О.В. – 0,400тис.грн., Сабліна Н.В. – 1,000тис.грн., Сотський І.В. – 1,000тис.грн., Урсул О.Г. – 2,500тис.грн., Ушкарьова Т.В. – 1,000тис.грн., Фролова І.І. – 1,000тис.грн., Яриш І.М. – 1,000тис.грн., Дромашко Л.Г. - 2,000тис.грн.);

- Чеботарь Фаріда Федорівна - 2,000тис.грн., на лікування сина Чеботарь Владислава (депутати: Яриш І.М. – 1,000тис.грн., Дромашко Л.Г. - 1,000тис.грн.);

- Жученко Надія Василівна - 3,500тис.грн., на лікування (депутати: Бондарчук С.О. - 0,500тис.грн., Фролова С.П. - 3,000тис.грн.).

2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік:

2.1.Доходи:

Збільшити:

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (КБКД 50110000) – 67,500тис.грн.

2.2. Видатки:

Збільшити:

Виконавчому комітету міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 0319180) - 7,500тис.грн., навчання на курсах «Менеджер в сфері якості»:

а) оплата послуг (КЕКВ 2240) - 4,000тис.грн.

а) відрядження (КЕКВ 2250) - 3,500тис.грн.

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради,

- Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КПКВКМБ 2419180, КЕКВ 2282- 60,000тис.грн. на придбання новорічних подарунків).

2.3. Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету, які виникли у процесі виконання бюджету 2017 року за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання депутатами обласної ради доручень виборців відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2017 рік:

Видатки:

Збільшити:

Фінансовому управлінню міської ради, Комунальному закладу «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (КПКВКМБ 7512180, КЕКВ 3210) – 155,802тис.грн. на придбання медичного обладнання (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання депутатами обласної ради доручень виборців відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2017 рік).

2.4. Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету, які виникли у процесі виконання бюджету 2017 року за рахунок субвенції з державного бюджету.

Видатки:

Збільшити :

Виконавчому комітету міської ради, проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (КПКВКМБ 0316160, КЕКВ 3121) – 1224,729тис.грн. (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації).

2.5 Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2017 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшити:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (КТКВКМБ 4017810, КЕКВ 3110) – 15,000тис.грн., придбання мотопомпи з поршневим двигуном внутрішнього згорання для місцевого матеріального резерву.

Фінансовому управлінню міської ради, реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (КТКВКМБ 7516310, КЕКВ 3142) – 200,000тис.грн., проведення реконструкції амбулаторії по вул. Трудової Слави в м. Первомайськ.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, територіальний центр соціального обслуговування, реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (КПКВКМБ 1516310, КЕКВ 3122) – 9,63940тис.грн., розрахунок за проектно-кошторисну документацію стадії «Проект» та «Робоча документація» стадії «Р» будівництва міжрегіонального (кустового) центру реабілітації пільгової категорії населення у м. Первомайську Миколаївської області.

Збільшити :

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (КТКВКМБ 4017420, КЕКВ 3210) - 15,000тис.грн., фінансова підтримка міського бюджету комунального підприємства «Затишок» на придбання снігоприбирального відвалу для екскаватору ЮМЗ-6.

Фінансовому управлінню міської ради, реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (КПКВКМБ 7516310, КЕКВ 3210) – 200,000тис.грн., проведення реконструкції амбулаторії по вул. Трудової Слави в м. Первомайськ.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (КПКВКМБ 0513104, КЕКВ 3110) – 9,63940тис.грн., придбання комп’ютерної та офісної техніки.

2.6. Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету, які виникли у процесі виконання бюджету 2017 року за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення соціально-економічного розвитку окремих територій відповідно до розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017р. №781-р "Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України":

Зменшити:

Управлінню освіти міської ради, Позашкільним закладам освіти (КТКВК 1011090, КЕКВ 3132) – 109,180тис.грн., на капітальний ремонт Первомайського дитячо-юнацького центру національного відродження, в тому числі 3,180тис.грн. спів фінансування з міського бюджету.

Збільшити:

Управлінню освіти міської ради, Позашкільним закладам освіти (КТКВК 1011090, КЕКВ 3110) – 109,180тис.грн., на придбання музичної, мультимедійної та комп'ютерної апаратури для Первомайського дитячо-юнацького центру національного відродження, в тому числі 3,180тис.грн. спів фінансування з міського бюджету.

4. Затвердити уточнений перелік об’єктів, видатки на які у 2017році будуть проводитися за рахунок бюджету розвитку міського бюджету в сумі 7716,179тис.грн.

5. Обсяг доходів міського бюджету затвердити в сумі 519655,750тис.грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету 499935,097тис.грн., доходи спеціального фонду бюджету 19720,653тис.грн., у тому числі бюджету розвитку 3844,270тис. грн.

6. Затвердити обсяг видатків міського бюджету в сумі 529669,30094тис.грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 505990,73894тис.грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 23678,562тис.грн.

7. Затвердити загальний фонд міського бюджету з дефіцитом у сумі 6055,64194тис. грн., джерелом покриття якого визначити:

- залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 8113,10294тис. грн. з них:

- за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету на 01.01.2017 року у сумі 98,990тис.грн.;

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету на 01.01.2017 року у сумі 858,64137тис.грн.

- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі «мінус» 2057,46100тис.грн., з них:

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету на 01.01.2017 року у сумі 137,40100тис.грн.

8.Затвердити спеціальний фонд міського бюджету з дефіцитом у сумі 3957,909тис. грн., джерелом покриття якого визначити:

- залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 1900,448тис.грн.

- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі 2057,461тис.грн., з них:

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету на 01.01.2017 року у сумі 137,401тис.грн.

9. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму 46619,71957тис.грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету - у сумі 34260,62357тис.грн., видатків спеціального фонду бюджету - у сумі 12359,09600тис.грн.

10. Пояснювальна записка та додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною.

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації, економічної політики, розвитку підприємництва, транспорту та зв’язку.

Міський голова Л.Г. Дромашко

Пояснювальна записка