Проект

ПЕРВОМАЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
СЕСІЯ     СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від______________№____
м. Первомайськ

Про внесення змін до бюджету
міста  Первомайська на 2018 рік

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового управління міської ради  Шугурова С.М. щодо необхідності внесення змін до бюджету міста на 2018 рік, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до  загального фонду міського бюджету:

1.1 Доходи:

Зменшити :

Субвенцію з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КБКД 41050300) – 225,0 тис.грн.

1.2. Видатки:

Зменшити:

Управлінню соціального захисту населення міської ради, надання допомоги при народженні дитини (КПКВКМБ 0813043, КЕКВ 2730) - 225,000тис.грн.

1.3.   Внести та затвердити зміни загального фонду міського бюджету  на 2018 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2018 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшити:

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього – 7,600тис.грн., в т.ч.:

- Надання допомоги при народженні дитини (КПКВКМБ 0813043, КЕКВ 2730) – 7,600тис.грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього  242,780тис.грн., в т.ч.:

Послуги з утримання та обслуговування засобів регулювання дорожнього руху, у тому числі світлофорів та дорожніх знаків (КТКВКМБ 1216030, КЕКВ 2240) -  50,000тис.грн.;

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (КПКВКМБ 1218110, КЕКВ 2210), всього – 56,000тис.грн., в т.ч.:

-  паливно-мастильні матеріали (місцевий матеріальний резерв) 40,000тис.грн.;

-  будівельні матеріали – 16,000тис.грн.

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства                          (КПКВКМБ 1216013, КЕКВ 2240) – 39,900тис.грн., промивка каналізаційної мережі біля житлових будинків мікрорайону «Гілея».

Здійснення заходів із землеустрою (КПКВКМБ 1217130, КЕКВ 2240)- 44,000тис.грн., в т.ч. :

виготовлення проекту землеустрою парків, скверів – 10,000тис.грн.;

виготовлення проектів  землеустрою кладовищ – 29,000тис.грн.;

виготовлення проектів землеустрою пляжу – 5,000тис.грн.

Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 2210) – 44,527тис.грн., т.ч. :

придбання автобусних зупинок – 25,000тис.грн.;

придбання обладнання для спортивних майданчиків – 19,527тис.грн.;

Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 2240) – 8,353тис.грн., в т.ч.:

обстеження акваторії річки Південний Буг міського пляжу «Райдуга» - 5,480тис.грн.;

прибирання кладовищ перед поминальними днями  - 2,873тис.грн.

Управлінню освіти міської ради, всього 310,197тис.грн., в т.ч. :

- Загальноосвітні школи (КПКВКМБ 0611020, КЕКВ 2220 ) – 13,600тис.грн.,

- Програма «Літній відпочинок та оздоровлення дітей» (КПКВКМБ 0611162, КЕКВ 2230) – 32,759тис.грн.,

- Дитячо-юнацька спортивна школа (КПКВКМБ 0615031, КЕКВ 2275) – 12,661тис.грн.,

- Дитячі навчальні заклади (КПКВКМБ 0611010), всього 190,511тис.грн., в т.ч.:

а) оплата інших енергоносіїв (КЕКВ 2275) – 28,711тис.грн.,

б) медикаменти (КЕКВ 2220) – 16,800тис.грн.,

в) оплата послуг (КЕКВ 2240) – 120,000тис.грн.

г) відрядження (КЕКВ 2250) – 25,000тис.грн.,

- Позашкільні заклади освіти (КПКВКМБ 1011090, КЕКВ 2275) – 32,884тис.грн.,

-  Вечірня школа (КПКВКМБ 0611030, КЕКВ 2275) – 27,782тис.грн.

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, Забезпечення діяльності бібліотек (КПКВКМБ 1014030, КЕКВ 2210) – 22,138тис.грн. (бюджет участі).

Збільшити:

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього – 7,600тис.грн., в т.ч.:

- Надання допомоги на дітей одиноким матерям (КПКВКМБ 0813045, КЕКВ 2240) – 0,600тис.грн.

- Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку (КПКВКМБ 0813085, КЕКВ 2730) – 7,000тис.грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 202,780тис.грн., в т.ч.:

- Відшкодування витрат за послуги з відновлення та утримання мереж вуличного освітлення міста, які були проведені раніше за рахунок коштів суб’єкта господарювання (КТКВК 1216030, КЕКВ 2240) – 50,000тис.грн.

- Апарат управління (КПКВКМБ 1210160) – 152,780тис.грн.:

а) оплата праці (КЕКВ 2111) – 114,025тис.грн.;

б) нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120) – 38,755тис.грн.

Фінансовому управлінню міської ради, всього 40,000тис.грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КПКВКМБ 3710160) - 40,000тис.грн.:

а) оплата праці (КЕКВ 2110) – 32,700тис.грн.

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 7,300тис.грн.

Управлінню освіти міської ради, всього 310,197тис.грн., в т.ч. :

- Загальноосвітні школи (КПКВКМБ 0611020), всього 310,197тис.грн., в т.ч. :

а) оплата послуг (КЕКВ 2240) – 285,197тис.грн.,

б) предмети та матеріали (КЕКВ 2210) – 25,000тис.грн.

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, всього 22,138тис.грн., вт.ч.:

Забезпечення діяльності бібліотек (КПКВКМБ 1014030) (бюджет участі), всього 22,138тис.грн., в т.ч. :

а) оплата праці (КЕКВ 2110) – 18,146тис.грн.

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 3,992тис.грн.

2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету  на 2018 рік:

2.1.Доходи:

Внести зміни до коштів від продажу землі (КБКД 330100) таким  чином:

Зменшити :

кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим (КБКД 33010100) -  944,6 тис.грн.;

Збільшити:

- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу (КБКД 33010400) – 944,6 тис.грн.

3. Відповідно до вимог пункту 47 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України визначити розпорядником бюджетних коштів по відшкодуванню вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету) Первомайську центральну міську багатопрофільну лікарню замість  КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги».

4. Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку в сумі  5745,501 тис. грн.

5. Обсяг доходів  міського  бюджету затвердити  в  сумі  596313,182тис.грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету – 582280,020тис.грн., доходи спеціального фонду бюджету – 14033,162 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку  -3935,000тис. грн.

6. Затвердити обсяг видатків міського бюджету у сумі 604726,840тис. грн., в тому числі видатки загального фонду  міського  бюджету – 588883,177тис.грн., видатки спеціального фонду міського бюджету  - 15843,663тис. грн.

7. Затвердити загальний фонд міського бюджету   з дефіцитом у сумі  6043,729тис. грн.,  джерелом покриття якого визначити:

- залучення вільного  залишку бюджетних коштів на початок року  у сумі  6619,157тис. грн.,  з них:

- за рахунок залишку коштів  медичної  субвенції з державного бюджету на 01.01.2018 року у сумі 314,938тис.грн.;

- за рахунок залишку коштів  освітньої  субвенції з державного бюджету на 01.01.2018 року у сумі 619,974тис.грн.;

-  кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі «мінус» 575,428тис.грн.

8. Затвердити спеціальний фонд міського бюджету   з дефіцитом у сумі  2390,779тис. грн.,  джерелом покриття якого визначити:

- залучення  залишку бюджетних коштів на початок року  у сумі  1815,351тис.грн.,   з них:

- за рахунок залишку коштів   субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 01.01.2018 року у сумі 563,156тис.грн.;

-  кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі  575,428тис.грн.

9.  Затвердити  у  складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію міських  програм у сумі 32695,350тис. грн.

10. Пояснювальні записки та додатки   до цього рішення є його невід’ємною частиною.

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації, економічної політики, розвитку підприємництва, транспорту та зв’язку.

Міський голова                                                                            Л.Г.Дромашко

Прудиус  5 44 95