ПЕРВОМАЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
СЕСІЯ     СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Від _____.2018року_№ __
м. Первомайськ

Про внесення змін до бюджету
міста  Первомайська на 2018 рік

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи інформацію начальника фінансового управління міської ради  Шугурова С.М. щодо необхідності внесення змін до бюджету міста на 2018 рік, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до  загального фонду міського бюджету:

1.1

Доходи:

Затвердити:

відповідно до розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 14.09.2018р. № 396-р «Про затвердження переліку мікропроектів місцевого розвитку та розподіл субвенції з обласного бюджету на їх реалізацію» «Інші субвенції місцевого бюджету» (КБКД 41053900) – 550,000тис.грн., субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку.

Збільшити:

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 550,000тис.грн.

1.2.  Внести та затвердити зміни загального фонду міського бюджету  на 2018 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2018 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшити:

Управлінню соціального захисту населення міської ради - 991,86184тис.грн.:

- Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (КТКВКМБ 0813011, КЕКВ 2730) -  906,71662тис.грн.

- Територіальний центр соціального обслуговування (КПКВКМБ 0813104, КЕКВ 2230) - 85,14522тис.грн.

Управлінню освіти міської ради – 164,683тис.грн.:

Надання дошкільної освіти (КТКВК 0611010, КЕКВ 2111),  всього – 129,450тис.грн.;

Загальноосвітні школи (КПКВКМБ 061102, КЕКВ 2210),  всього – 35,233тис.грн.;

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього  -1629,437тис.грн., в т.ч.:

Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 2240), всього – 1342,745тис.грн., в т.ч.:

поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Сидора Ковпака (депутат: Бадера В.В.) - 80,000тис.грн.;

поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Овражній, Василя Стуса (колишня вул. Валеріана Куйбишева), Олексія Некрасова (депутат: Барський В.В.) - 80,000тис.грн.;

поточний ремонт лавок (депутат: Богатирьова Т.І.)- 43,200тис.грн.;

поточний ремонт (відновлення) вуличного освітлення бульвару Миру від ринку до будинків №2а, 2б (депутат: Гейленко О.П.)- 100,000тис.грн.;

поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Миколи Чехівського (колишня Петра Шершова) (депутат: Глушко Т.В.)- 12,000тис.грн.;

поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Юмашева (за м’ясним корпусом) (депутат: Глушко Т.В.)- 5,000тис.грн.;

поточний ремонт (відновлення) вуличного освітлення частини вулиці Академіка Сергія Корольова (біля будинків №7,9,11 та інших) (депутат Гніденко В.А.) – 30,000тис.грн.;

поточний ремонт (відновлення) вуличного освітлення вулиці Гвардійців Родимцева (біля будинків №59,65 та внутрішнього двору між ними)  (депутат Гніденко В.А.) – 30,000тис.грн.

поточний ремонт (відновлення) вуличного освітлення вулиць Тобілевича, Омеляновича-Павленка (колишня вул. Димитрова) (депутат Головчак Г.Й.) - 100,000тис.грн.;

поточний ремонт дорожнього покриття ділянки подвір’я ЗОШ № 4 на вул.Київській,76 (депутат: Горіцин О.О.)- 26,600тис.грн.;

поточний ремонт (відновлення) вуличного освітлення вулиць 8 Березня, Толбухіна (№6-50), Андрія Андрєєва (№38-94), Коцюбинського (№1-14), Рильського (№1-16), Чорноморської (1-17), Фадєєва (№1-15), Дубиніна (№1-24) (депутат: Дирдін Є.М.)- 95,000тис.грн.;

поточний ремонт (відновлення) вуличного освітлення вулиць Михайла Лермонтова, Трудової, Сергія Даниліна (депутат Мамотенко П.С.)- 67,500 тис. грн.;

встановлення дитячих ігрових елементів по вулиці Івана Гонти (колишня Рози Люксембург) (депутат: Медведчук М.А.)- 12,000тис.грн.;

поточний ремонт (відновлення) вуличного освітлення (депутат: Медведчук М.А.)- 34,975тис.грн.;

монтаж елементів дорожнього огородження (встановлення відбійників) по вул. Одеській (від вул. Жуковського) (депутат: Мосякін В.О.) - 15,000тис. грн.;

поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Миколи Вінграновського, Набережній (депутат: Подрєз О.О.) - 30,000тис.грн.;

поточний ремонт (відновлення) вуличного освітлення вулиць Максима Рильського, Андрія Андрєєва, Трояндової (депутат: Сабліна Н.В.) - 85,000 тис. грн.;

поточний ремонт (відновлення) вуличного освітлення по вул. Маліновського в м. Первомайську (депутат: Сотський І.В.) - 49,905тис. грн.;

завезення піску на дитячий майданчик по вул. Марії Демченко (депутат: Сотський І.В.) - 0,499тис.грн.;

поточний ремонт ділянки дороги по вул. Січневій (депутат: Телятник Г.С.)- 50,000тис.грн.;

встановлення на стадіоні мікрорайону котеджного містечка спортивних тренажерів в комплекті: орбітрек, жим ногами, велотренажер, жим від грудей верхня тяга (депутат: Ушкарьова Т.В.) - 61,000тис.грн.;

поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Автодорівській (депутат: Філіпішина Л.М.)- 85,000тис.грн.;

поточний ремонт (відновлення) вуличного освітлення вул. Тиха (буд.20,22,24,26,28,30) від кладовища до перехрестя з вул. Академіка Миколи Амосова (депутат: Фролова І.І.) - 35,000тис.грн.;

поточний ремонт (відновлення) вуличного освітлення по провулку Благодатному (депутат: Фролова С.П.) - 29,740тис.грн.;

поточний ремонт (відновлення) вуличного освітлення (депутат: Шарій Є.Ю.) - 49,975тис.грн.;

поточний ремонт лівнеприймальників - 3,188тис.грн.;

поточний ремонт автобусних зупинок - 19,150тис.грн.;

встановлення дитячих ігрових та спортивних елементів на мікрорайоні "Верхній "Фрегат - 49,900тис.грн.;

"Чотири лапи SOS” - 10,000тис.грн.;

” Ліхтарям бути!!!” - 18,400тис.грн.;

поточний ремонт дитячих майданчиків - 19,713тис.грн.;

регулювання чисельності бродячих тварин - 15,000тис.грн.

Реалізація інших заходів щодо соціально- економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370, КЕКВ 2610),всього – 147,708тис.грн.,в т.ч.:

фінансова підтримка міського бюджету ОСББ "Первомайський господар" для придбання покрівельних матеріалів для поточного ремонту покрівель житлових будинків №6,8,10,12 по вул. Федора Достоєвського та № 3 по вул. Рожевій (депутат Косовський В.П.) - 95,000тис.грн.;

фінансова підтримка міського бюджету ОСББ "Весна 26"  для поточного ремонту козирків при вході до під’їздів по вул.Корабельна,26 (депутат Лисий О.Г.) - 10,000тис.грн.;

фінансова підтримка міського бюджету ЖБК "Дружба" по вул.Набережній,6 для поточного ремонту фундаменту (депутат: Подрєз О.О.)- 37,314 тис.грн.;

фінансова підтримка міського бюджету ОСББ "Голта" на здійснення експертного обстеження двох ліфтів по вул. Михайла Грушевського,41- 5,394 тис.грн.;

Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 2210), всього – 79,736тис.грн., т.ч. :

придбання обладнання (маятник для ніг ТЕ1) для облаштування спортивного майданчика на прибудинковій території житлового будинку № 27 по вул. Корабельна (депутат: Лисий О.Г.) - 5,062тис.грн.;

придбання декоративних та хвойних рослин (депутат Ушкарьова Т.В.) - 4,000тис. грн.;

придбання обладнання для дитячих майданчиків - 63,320тис.грн.;

придбання обладнання (орбітрек ТЕ16) для облаштування спортивного майданчика на прибудинковій території житлового будинку №27 по вул. Корабельна (депутат: Лисий О.Г.) - 7,354 тис. грн.;

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (КПКВКМБ 1216011, КЕКВ 2240), всього – 41,009тис.грн., в т.ч. :

заміна вікон в під’їздах будинку №8 по вул. Корабельна (в кількості 20 шт.) (депутат: Яриш І.М.) - 21,009 тис. грн.;

заміна вікон в під’їздах будинку №3 по вул. Корабельна (в кількості 10 шт.) (депутат: Яриш І.М.) - 20,000тис. грн.;

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (КПКВКМБ 1216011, КЕКВ 2210), придбання трьох вікон та вхідних дверей в квартирі №2 по вул.Кам"яномостівській,21 (депутат: Ушкарьова Т.В.) - 0,800тис.грн.;

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (КПКВКМБ 1218110, КЕКВ 2210), всього – 1,600тис.грн., в т.ч.:

будівельні матеріали - 0,600тис.грн.;

придбання  гідравлічного домкрату (матеріальний резерв) -1,000тис. грн.;

Здійснення заходів із землеустрою (КПКВКМБ 1217130, КЕКВ 2240), всього – 15,839тис.грн., в т.ч. :

виготовлення проектів землеустрою кладовищ - 1,000тис.грн.;

виготовлення проекту землеустрою парків, скверів -14,839тис.грн.;

Збільшити:

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (придбання обладнання (орбітрек ТЕ16) для облаштування спортивного майданчика на прибудинковій території житлового будинку №27 по вул. Корабельна (депутат: Лисий О.Г.) –7,534тис.грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради - 991,86184тис.грн.:

- Надання субсидій населенню на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (КТКВКМБ 0813012, КЕКВ 2730) –  906,71662тис.грн.

- Територіальний центр соціального обслуговування (КПКВКМБ 0813104) - 85,14522тис.грн.:

а) теплопостачання (КЕКВ 2271) - 65,000тис.грн.

б) природній газ (КЕКВ 2274) - 20,14522

Управлінню освіти міської ради – 164,683тис.грн.:

- Загальноосвітні школи (КПКВКМБ 0611020), всього 35,233тис.грн., в т.ч. :

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 28,880тис.грн.,

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 6,353тис.грн.

-  Вечірня школа (КПКВКМБ 0611030, КЕКВ 2120) – 17,700тис.грн.

- Інші програми (інклюзивно-ресурсний центр) (КПКВКМБ 0611161), всього 111,750тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 91,610тис.грн.,

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 20,140тис.грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього  -1629,437тис.грн., в т.ч.:

Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030 КЕКВ 2240),відшкодування витрат за послуги з відновлення та утримання мереж вуличного освітлення міста, які були проведені раніше за рахунок коштів суб’єкта господарювання – 30,437 тис.грн.;

Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030 КЕКВ 2210), придбання матеріалів для відновлення вуличного освітлення - 199,000тис.грн.;

Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030 КЕКВ 2273), оплата електричної енергії, спожитої вуличним освітленням та світлофорними об'єктами - 400,000тис.грн.;

Реалізація інших заходів щодо соціально- економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370, КЕКВ 2610), фінансова підтримка міського бюджету комунального підприємства «Первомайський міський водоканал» для погашення заборгованості за електроенергію - 1000,000тис.грн.

2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету  на 2018 рік:

2.1. Видатки :

Затвердити

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, будівництво об’єктів житлово-комунального господарства (КПКВКМБ 1217310, КЕКВ 3142) – 550,000тис.грн., реконструкція очисних споруд каналізації  м. Первомайськ Миколаївської області – розробка проектно –кошторисної документації та її експертиза (субвенція ).

2.2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету  на 2018 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2018 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів.

Зменшити:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 278,567тис.грн.,в т.ч.:

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства (КПКВКМБ 1217310) , всього - 271,033тис.грн., в т.ч.:

- будівництво водопровідної мережі по вул. Маршала Рибалко, вул. Перемоги, вул. Заводській, вул. Р. Слободянюка, провулків Студентський та Прижевальського ” ( КЕКВ 3122 ) - 221,033тис.грн.;

- реконструкція будівлі по вул. Шевченка 22А в м. Первомайськ Миколаївської обл.” ( КЕКВ 3142) - 50,000тис.грн.;

Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 3110),  придбання обладнання (орбітрек ТЕ16) для облаштування спортивного майданчика на прибудинковій території житлового будинку №27 по вул. Корабельна (депутат: Лисий О.Г.)”,  всього в сумі 7,354 тис. грн. ( кошти, що передаються );

Збільшити :

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, будівництво об’єктів житлово-комунального господарства (КПКВКМБ 1217310) , всього - 271,033тис.грн., в т.ч.:

- нове будівництво водопровідної мережі по вул. Заводська в місті Первомайськ Миколаївської області, у тому числі виготовлення проекту ”                       ( КЕКВ 3122) - 135,517тис.грн.;

- нове будівництво  водопроводу по вулиці Маршала Рибалко, Перемоги та провулку Павла Глазового в місті Первомайськ Миколаївської області, у тому числі виготовлення проекту ” (КЕКВ 3122) -135,516 тис. грн.;

3. Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку в сумі  5745,501 тис. грн.

4. Обсяг доходів  міського  бюджету затвердити  в  сумі  596313,182тис.грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету – 582280,020тис.грн., доходи спеціального фонду бюджету – 14033,162 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку  -3935,000тис. грн.

5. Затвердити обсяг видатків міського бюджету у сумі 604726,840тис. грн., в тому числі видатки загального фонду  міського  бюджету – 588883,177тис.грн., видатки спеціального фонду міського бюджету  - 15843,663тис. грн.

6. Затвердити загальний фонд міського бюджету   з дефіцитом у сумі  6043,729тис. грн.,  джерелом покриття якого визначити:

- залучення вільного  залишку бюджетних коштів на початок року  у сумі  6619,157тис. грн.,  з них:

- за рахунок залишку коштів  медичної  субвенції з державного бюджету на 01.01.2018 року у сумі 314,938тис.грн.;

- за рахунок залишку коштів  освітньої  субвенції з державного бюджету на 01.01.2018 року у сумі 619,974тис.грн.;

-  кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі «мінус» 575,428тис.грн.

7. Затвердити спеціальний фонд міського бюджету   з дефіцитом у сумі  2390,779тис. грн.,  джерелом покриття якого визначити:

- залучення  залишку бюджетних коштів на початок року  у сумі  1815,351тис.грн.,   з них:

- за рахунок залишку коштів   субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 01.01.2018 року у сумі 563,156тис.грн.;

-  кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі  575,428тис.грн.

8.  Затвердити  у  складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію міських  програм у сумі 32695,350тис. грн.

9. Пояснювальна записка та додатки   до цього рішення є його невід’ємною частиною.

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації, економічної політики, розвитку підприємництва, транспорту та зв’язку.

Міський голова                                                                            Л.Г.Дромашко

Пояснювальна записка