Проект

ПЕРВОМАЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
СЕСІЯ           СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від________________№
м. Первомайськ

Про внесення змін до бюджету
міста  Первомайська на 2019 рік

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи інформацію начальника фінансового управління міської ради  Шугурова С.М. щодо необхідності внесення змін до бюджету міста на 2019 рік, міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести зміни до  загального фонду міського бюджету:

1.1.Направити залишок  медичної субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам  загального фонду міського бюджету  станом на 01.01.2019р. в сумі  202562,96 грн., в тому числі:

Виконавчому комітету міської ради:

- Комунальне некомерційне підприємство «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610) – 202562,96грн., в т.ч. (КЕКВ 2210 (предмети, матеріали)– 10562,96грн. на придбання запчастин,

КЕКВ 2220 (медикаменти) – 112000,0грн., КЕКВ 2240 (оплата послуг) – 80000,0грн. (послуги по програмному забезпеченню)).

1.2. Внести та затвердити зміни загального фонду міського бюджету  на 2019 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2019 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшити:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 1007685,64грн., в т.ч.:

Апарат управління (КПКВКМБ 1210160, КЕКВ 2240) - 713,64грн.

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства                          (КПКВКМБ 1216013, КЕКВ 2800),  розробка норм споживання холодної води   - 199900,0 грн.;

Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ  2240), всього –680272,0грн., в т.ч. :

а) схема санітарної очистки міста, норми утворення ТПВ, визначення морфологічного складу відходів – 199900,0грн.;

б) розробка схеми санітарної очистки міста та нормативів утворення ТПВ – 199900,0грн.;

в) послуги з зимового утримання  доріг – 257472,0грн.;

г) заходи з благоустрою – 23000,0грн.;

- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370 КЕКВ 2281) – 126800,0грн., розробка Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Первомайська на 2018-2022 роки та її експертиза.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 30385,00грн., в т. ч.:

- Апарат управління (КПКВКМБ 0810160, КЕКВ 2800) - 2385,00грн.

- Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КПКВКМБ 0814082, КЕКВ 2282) - 10000,00грн.

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (КПКВКМБ 0813104, КЕКВ 2240) – 18000,00грн.

Управлінню освіти міської ради, всього 487048,0грн., в т.ч.:

- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010, КЕКВ 2240) – 340852,0грн.;

- Загальноосвітні навчальні заклади (КПКВКМБ 0611020, КЕКВ 2240) – 132016,0грн.;

- Вечірні школи (КПКВКМБ 0611030, КЕКВ 2240) – 1160,0грн.;

- Позашкільні заклади освіти (КПКВКМБ 0611090, КЕКВ 2240) – 1500,0грн.;

- Дитячо-юнацька спортивна школа (КПКВКМБ 0615031, КЕКВ 2240) – 9100,0грн.;

- Інші заклади освіти (КПКВКМБ 0611161, КЕКВ 2240) – 2420,0грн.

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, всього 17023,0грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КПКВКМБ 1010160, КЕКВ 2240) – 346,0грн.;

- Забезпечення діяльності бібліотек (1014030, КЕКВ 2240) – 600,0грн.;

- Забезпечення діяльності палаців і будинків культури (1014060, КЕКВ 2240) – 1904,0грн.;

- Забезпечення діяльності інших закладів культури (1014081, КЕКВ 2240)      – 346,0грн.;

- Школи естетичного виховання дітей (КЕКВ1011100, КЕКВ 2240) – 13827,0грн.

Збільшити:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 984685,64грн., в т.ч.:

Апарат управління (КПКВКМБ 1210160, КЕКВ 2275) - 713,64грн.;

Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ  2210) –57672,0грн., придбання солі;

Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ  2240), всього –926300,0грн., в т.ч. :

а)  послуги з прибирання снігу –  99900,0грн.;

б)  послуги з прибирання льоду – 99900,0грн.;

в)  поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Юмашева (за м’ясним корпусом) - 150000,0грн.;

г)  поточний ремонт дорожнього покриття перед центральним входом до ЗОШ № 15 - 60000,0 грн.;

д) поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Поповича та асфальтування доріжки дитячого майданчика  - 92000,0грн.;

ж) послуги з облаштування поля для міні-футболу по вул. Автодорівській (монтаж елементів огорожі, розпланування території) -50000,0грн.;

з) поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Шовковичній - 100000,0грн.;

і) поточний ремонт внутрішньоквартального проїзду по вул.  Корабельній (навпроти будинку № 16) - 40000,0грн.;

к) асфальтування місць для парковки біля будинків № 5,11,12 по вул. Корабельній - 30000,0 грн.;

л) поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Софії Перовської, Романа Шухевича - 92000,0грн.;

м) поточний ремонт доріг по вул. Будівельній (від перехрестя з вул. Авангардною до перехрестя з вул. Голтянською - 100000,0грн.;

н) грейдерування вул. Нова (буд.82,90,93) від вул. Пугачова до вул. Черняховського  - 12500,0грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 30385,00грн., в т. ч.:

- Апарат управління (КПКВКМБ 0810160, КЕКВ 2275) - 2385,00грн.

- Програма «Фінансування міської організації ветеранів» (КПКВКМБ 0813192, КЕКВ 2282) - 10000,00грн.

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (КПКВКМБ 0813104, КЕКВ 2275) – 18000,00грн.

Управлінню освіти міської ради, всього 487048,0грн., в т.ч.:

- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010, КЕКВ 2275) – 340852,0грн.;

- Загальноосвітні навчальні заклади (КПКВКМБ 0611020, КЕКВ 2275) – 132016,0грн.;

-  Вечірні школи (КПКВКМБ 0611030, КЕКВ 2275) – 1160,0грн.;

- Позашкільні заклади освіти (КПКВКМБ 0611090, КЕКВ 2275) – 1500,0грн.;

- Дитячо-юнацька спортивна школа (КПКВКМБ 0615031, КЕКВ 2275) – 9100,0грн.;

- Інші заклади освіти (КПКВКМБ 0611161, КЕКВ 2275) – 2420,0грн.

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, всього 17023,0грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КПКВКМБ 1010160, КЕКВ 2275) – 346,0грн.;

- Забезпечення діяльності бібліотек (1014030, КЕКВ 2275) – 600,0грн.;

- Забезпечення діяльності палаців і будинків культури (1014060, КЕКВ 2275) – 1904,0грн.;

- Забезпечення діяльності інших закладів культури (1014081, КЕКВ 2275)      – 346,0грн.;

- Школи естетичного виховання дітей (КЕКВ1011100, КЕКВ 2275) – 13827,0грн.

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 23000,0грн.

2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету  на 2019 рік:

2.1. Направити залишок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету станом на 01.01.2019 року в сумі 268000,0 грн.

- Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  (КТКВКМБ 1217363, КЕКВ 3110) – 268000,0грн., на  придбання та облаштування ігрових майданчиків за зазначеними адресами:  м. Первомайськ, вул.8 Березня, 4 (район швейної фабрики); вул. Лесі Українки (район Скала); пров. Бебюш Капон, 2А,  санаторний ДНЗ №11(Зірочка); вул. Чернецького, парк  Молодіжний; вул. Коротченка (двір між будинками № 18-20).

2.2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету  на 2019 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2019 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів.

Зменшити:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, будівництво об’єктів житлово-комунального господарства (КПКВКМБ 1217310 КЕКВ 3122) – 8040,0грн., нове будівництво водопровідної мережі по вулиці Маршала Рибалка, Перемоги та  провулку Павла  Глазового в місті Первомайську Миколаївської області.

Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради, здійснення  заходів із землеустрою (Програма розвитку земельних відносин в м. Первомайську ) (КТКВКМБ 1617130, КЕКВ 2281) –  50000,0 грн. ( земля), організація продажу земельних ділянок або прав на них.

Збільшити:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради,виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КПКВКМБ 1217363, КЕКВ 3110) – 8040,0грн., на  придбання та облаштування ігрових майданчиків за зазначеними адресами:  м. Первомайськ , вул. 8 Березня,4 (район швейної фабрики); вул. Лесі Українки (район Скала); пров. Бебюш Капон,2А,  санаторний ДНЗ №11(Зірочка); вул. Чернецького, парк  Молодіжний; вул. Коротченка (двір між будинками № 18-20) (спів фінансування).

Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради, підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів (Програма розвитку земельних відносин в м. Первомайську ) (КТКВКМБ 1617660, КЕКВ 2281) –  50000,0 грн. (земля), організація продажу земельних ділянок або прав на них.

Управлінню освіти міської ради, Позашкільні заклади освіти (КПКВКМБ 0611090, КЕКВ 3110) – 23000,00грн.( на  придбання  для станції юних натуралістів системного блоку та МФУ), кошти що передаються

3. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури  за об'єктами.

4. Затвердити на 2019 рік:

доходи міського бюджету у сумі 602185095,00грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 583831881,00грн. та доходи спеціального фонду міського бюджету – 18353214,00грн., в тому числі бюджет розвитку -5348000,00 грн

видатки міського бюджету у сумі  602185095,00грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 583831881,00грн.  та видатки спеціального фонду міського бюджету – 18353214,00грн., в тому числі бюджет розвитку -5348000,00грн.

6. Затвердити загальний фонд міського бюджету   з дефіцитом у сумі  179000,0 грн.,  джерелом покриття якого визначити:

- залучення вільного  залишку бюджетних коштів на початок року  у сумі  202562,96 грн.,  з них:

а) за рахунок залишку коштів  медичної  субвенції з державного бюджету на 01.01.2018 року у сумі 202562,96грн.;

-  кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі «мінус» 23000,0грн.

7. Затвердити спеціальний фонд міського бюджету   з дефіцитом у сумі  291000,0 грн.,  джерелом покриття якого визначити:

- залучення  залишку бюджетних коштів на початок року  у сумі  268000,0 грн.,   з них:

а) за рахунок залишку коштів   субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 01.01.2018 року у сумі 268000,0грн.;

-  кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі  23000,0грн.

8.  Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію міських/регіональних програм.

9. Пояснювальна записка та додатки   до цього рішення є його невід’ємною частиною.

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації, економічної політики, розвитку підприємництва, транспорту та зв’язку.

Міський голова                                                                                     Л.Г.Дромашко

Пояснювальна записка