Проект

ПЕРВОМАЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
СЕСІЯ           СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від________________№
м. Первомайськ

Про внесення змін до бюджету
міста  Первомайська на 2019 рік

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи інформацію начальника фінансового управління міської ради  Шугурова С.М. щодо необхідності внесення змін до бюджету міста на 2019 рік, міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести зміни до  загального фонду міського бюджету:

1.1. Внести та затвердити зміни загального фонду міського бюджету  на 2019 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2019 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшити:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 438250,0грн., в т.ч.:

- Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ  2240), всього – 365150,0грн., в т.ч. :

а). заходи з благоустрою – 335150,0грн.;

б). захист довкілля – 30000,0грн.

- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370 КЕКВ 2281) – 73100,0грн., розробка Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Первомайська на 2018-2022 роки та її експертиза.

Управлінню освіти міської ради, всього 1174970,0грн.

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (КПКВКМБ 0611161 інклюзивно-ресурсний центр), всього 1174970,0грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 953232,0грн.,

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 210093,0грн.,

в) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 2000,0грн.,

г) оплата послуг (КЕКВ 2240) – 4645,0грн.,

д) відрядження (КЕКВ 2250) – 5000,0грн.

Збільшити:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього -  299100,0 грн., в т.ч.:

-  Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ  2210), всього – 198100,0грн., в т.ч.:

а). придбання будівельних матеріалів для ремонту дорожнього покриття в районі вулиці Маршала Рибалка та вулиць прилеглих до даної вулиці – 95000,0грн.;

б). придбання запасних частин для ремонту трактора « Беларусь МТЗ – 320» - 103100,0 грн.;

-  Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ  2240) – 6000,0грн., на поточний ремонт спрощеного дорожнього покриття по провулку Героїв Крут;

-  Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ  2240) – 2000,0 грн., на ремонт зупинки по вул. Кооперативній;

-  Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ  2240) – 73000,0 грн., на поточний ремонт (відновлення) вуличного освітлення вулиць Максима Рильського 15, 17-92; Андрія Андрєєва 1-32; Трояндової 16-108; Козацької;

- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370 КЕКВ 2610) – 20000,0грн., фінансова підтримка ОСББ « Затишний дім – Вікторія » на ремонт вимощення фундаменту будинку № 25 по вулиці Олександра Коротченко.

Управлінню освіти міської ради, всього 1209970,0грн., в т.ч. :

- Програма «Літній відпочинок та оздоровлення дітей» (КПКВКМБ 0611162, КЕКВ 2210) – 10000,0грн. для забезпечення матеріально-технічної бази табору «Гарт»,

- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010, КЕКВ 2210) – 10000,0грн. на  придбання будівельних матеріалів для ремонту харчоблоку;

- Загальноосвітні навчальні заклади (КПКВКМБ 0611020, КЕКВ 2210)  - 15000,00грн. (придбання меблів для ЗОШ № 6)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

(КПКВКМБ 0611170), всього 1174970,0грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 953232,0грн.,

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 210093,0грн.,

в) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) – 2000,0грн.,

г) оплата послуг (КЕКВ 2240) – 4645,0грн.,

д) відрядження (КЕКВ 2250) – 5000,0грн.

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, всього 5000,00грн., в т.ч.:

- Забезпечення діяльності палаців і будинків культури (1014060, КЕКВ 2210) – 5000,00грн. (придбання костюмів для вокального ансамблю «Карамелька»);

Виконавчому комітету міської ради:

- Комунальне некомерційне підприємство «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 2610) – 10150,00грн., в т.ч. (КЕКВ 2210 (предмети, матеріали)– 10150,00грн. (на придбання меблів для консультативної поліклініки);

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 89000,0грн.

2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету  на 2019 рік:

2.1. Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету  на 2019 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2019 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів.

Збільшити:

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту (КПКВКМБ 1015012, КЕКВ 3110) – 89000,0грн. на придбання татамі для Первомайської міської організації Кіокушин карате по  Програмі «Первомайськ спортивний на 2016-2020роки».

3. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури  за об'єктами.

4. Затвердити на 2019 рік:

доходи міського бюджету у сумі 602185095,00грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 583831881,00грн. та доходи спеціального фонду міського бюджету – 18353214,00грн., в тому числі бюджет розвитку -5348000,00 грн

видатки  міського бюджету у сумі  602185095,00грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 583831881,00грн.  та видатки спеціального фонду міського бюджету – 18353214,00грн., в тому числі бюджет розвитку -5348000,00грн.

5. Затвердити загальний фонд міського бюджету   з дефіцитом у сумі  179000,0 грн.,  джерелом покриття якого визначити:

- залучення вільного  залишку бюджетних коштів на початок року  у сумі  202562,96 грн.,  з них:

а) за рахунок залишку коштів  медичної  субвенції з державного бюджету на 01.01.2018 року у сумі 202562,96грн.;

-  кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі «мінус» 23000,0грн.

6. Затвердити спеціальний фонд міського бюджету   з дефіцитом у сумі  291000,0 грн.,  джерелом покриття якого визначити:

- залучення  залишку бюджетних коштів на початок року  у сумі  268000,0 грн.,   з них:

а) за рахунок залишку коштів   субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 01.01.2018 року у сумі 268000,0грн.;

-  кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі  23000,0грн.

7.  Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію міських/регіональних програм.

8. Пояснювальна записка та додатки   до цього рішення є його невід’ємною частиною.

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації, економічної політики, розвитку підприємництва, транспорту та зв’язку.

Міський голова                                                           Л.Г.Дромашко

Пояснювальна записка