проект

ПЕРВОМАЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
СЕСІЯ       СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від _________________№
м. Первомайськ

Про внесення змін до бюджету
міста Первомайська на 2019 рік

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи інформацію начальника фінансового управління міської ради  Шугурова С.М. щодо необхідності внесення змін до бюджету міста на 2019 рік, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до  загального фонду міського бюджету:

1.1  Внести та затвердити зміни загального фонду міського бюджету  на 2019 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2019 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшити:

Управлінню освіти міської ради, дитячі навчальні заклади (КПКВКМБ 0611010), всього 364595,00грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 298848,00грн.;

б) нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 65747,00грн.;

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього 366732,0 грн., в т.ч. :

- Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ  2240) – 252946,0 грн., в т.ч.:

а) заходи з благоустрою - 73000,0грн.;

б) захист довкілля – 35000,0 грн.;

в) дезінфекція колодязів – 4946,0грн.

г) ямковий ремонт доріг міста – 140000,0грн.

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370 КЕКВ 2610) – 113786,0 грн., фінансова підтримка ОСББ.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього -   7450451,25грн., в т.ч.:

- Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, співфінансування по проекту «Надання центром психологічної підтримки та реабілітації внутрішно переміщеним особам, учасникам та ветеранам АТО» (КПКВКМБ 0813121) – 21280,00грн.:

а) оплата водопостачання і водовідведення (КЕКВ 2272) – 3070,00грн.

б) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 9650,00грн.

в) оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 8560,00грн.

- Програма щомісячної виплати стипендій особам, яким виповнилось 100 і більше років (КПКВКМБ 0813242, КЕКВ 2730) – 9600,00грн.

- Програма «Місто, де зручно всім», надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни до річниці Перемоги та річниці визволення України від фашистських загарбників (КПКВКМБ 0813191, КЕКВ 2730) – 27000,00грн.;

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (КПКВКМБ 0813104, КЕКВ 2210) – 50000,00грн.;

- Надання субсидій населенню на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (КТКВКМБ 0813012, КЕКВ 2730) – 7342571,25 грн.

Збільшити:

Управлінню освіти міської ради, всього 404595,00грн., в т.ч.:

- Дитячі навчальні заклади (КПКВКМБ 0611010, КЕКВ 2240) – 40000,00 грн. (на облаштування  дитячих альтанок в дитячому садочку №3 «Дюймовочка»);

- Загальноосвітні навчальні заклади (КПКВКМБ 0611020, КЕКВ 2210)  - 364595,00 грн. (з метою реалізації коштів освітньої субвенції НУШ з державного бюджету місцевим бюджетам  для забезпечення спів фінансування з місцевого бюджету на придбання меблів та дидактичних матеріалів).

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 326732,0 грн., в т.ч. :

Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ  2240) –  203000,0грн., в т.ч. :

а) встановлення каруселі на дитячому майданчику по вул. Кам`яномостівська – 8000,0 грн.;

б) поточний ремонт автобусних зупинок – 30000,0 грн.;

в) встановлення дитячого майданчика в районі « Богопіль » по вул. Любові Шевцової – 20000,0грн.;

г) поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Василя Молокова – 84000,0грн.;

д)  поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Одеській – 56000,0 грн.;

ж) завезення піску на дитячі майданчики по вул. І.Черняховського,34; Будівельна ,52-56 ; К.- Мостівська  - 5000,0грн.;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (КПКВКМБ 1213241, КЕКВ  2240) – 9946,0грн., поховання безрідних ;

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370 КЕКВ 2610) – 113786,0 грн., фінансова підтримка ОСББ « Гвардійська ¼» поточний ремонт покрівлі будинку 1 корпус 4 по вулиці Гвардійській ;

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього - 7450451,25грн., в т.ч.:

- Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, співфінансування по проекту «Надання центром психологічної підтримки та реабілітації внутрішно переміщеним особам, учасникам та ветеранам АТО» (КПКВКМБ 0813121, КЕКВ 2240) – 21280,00грн.;

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (КПКВКМБ 0813104) – 50000,00 грн.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 41000,00 грн.

б) нарахування на оплату праці( КЕКВ 2120) – 9000,00 грн.

- Програма «Наше місто, його свята та трудові будні» (КПКВКМБ 0814082) – 36600,00грн.:

а) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 5000,00 грн.;

б) окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ 2282) – 31600,00 грн.;

- Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (КТКВКМБ 0813011, КЕКВ 2730) -  7342571,25 грн.

2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік:

2.1. Направити залишок бюджетних коштів спеціального фонду (цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади) міського бюджету станом на 01.01.2019року в сумі 20000,00грн. :

Виконавчому комітету міської ради, Програма «Дитинство» (КПКВКМБ 0217691, КЕКВ 2282) – 20000,00грн.

2.2.Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету  на 2019 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2019 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів.

Зменшити :

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради,  Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (КПКВКМБ 1218340, КЕКВ 2210),  придбання контейнерів для ТПВ – 42000,0грн.

Збільшити:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради,  Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (КПКВКМБ 1218340, КЕКВ 2210),  придбання зарибка для зариблення річок – 42000,0грн.

3. Затвердити на 2019 рік  розподіл коштів бюджету розвитку  на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури  за об'єктами.

4. Затвердити на 2019 рік :

доходи міського бюджету  у сумі 6006673327,0 грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 582314113,0 грн. та доходи спеціального фонду міського бюджету – 18353214,0 грн., в тому числі бюджет розвитку -5348000,0 грн.;

видатки  міського бюджету  у сумі  601908168,06грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 581518147,96грн.  та видатки спеціального фонду міського бюджету – 20390020,10грн., в тому числі бюджет розвитку – 7384806,10грн.

5. Затвердити загальний фонд міського бюджету  з дефіцитом у сумі  795965,04 грн.,  джерелом покриття якого визначити:

- залучення вільного  залишку бюджетних коштів на початок року  у сумі  1240841,06 грн.,  з них:

а) за рахунок залишку коштів  медичної  субвенції з державного бюджету на 01.01.2019 року у сумі 202562,96грн.;

б) за рахунок залишку коштів  освітньої  субвенції з державного бюджету на 01.01.2019 року у сумі 700378,1грн.;

в) за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій міського бюджету станом на 01.01.2019 року в сумі 337900,0грн.

-  кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі «мінус» 2036806,1грн. з них:

а) за рахунок залишку коштів  освітньої  субвенції з державного бюджету на 01.01.2019 року у сумі 700378,1грн.;

б)  за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій міського бюджету станом на 01.01.2019 року в сумі 337900,0грн.

6. Затвердити спеціальний фонд міського бюджету   з дефіцитом у сумі  2036806,1грн.,  джерелом покриття якого визначити:

-  кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі  2036806,1грн., в тому числі:

а)  за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій міського бюджету станом на 01.01.2019 року в сумі 337900,0грн.;

б)   за рахунок  залишку коштів  освітньої  субвенції з державного бюджету на 01.01.2019 року у сумі 700378,10грн.

7. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію міських/регіональних програм.

8. Пояснювальна записка та додатки   до цього рішення є його невід’ємною частиною.

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації, економічної політики, розвитку підприємництва, транспорту та зв’язку.

Міський голова                                                                                     Л.Г.Дромашко

Пояснювальна записка