проєкт
ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____ СЕСІЯ _____ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від __________________№
м. Первомайськ
Про внесення змін до бюджету
міста Первомайська на 2019 рік
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи інформацію начальника фінансового управління міської ради Шугурова С.М. щодо необхідності внесення змін до бюджету міста на 2019 рік, міська рада
ВИРІШИЛА:
Внести зміни до загального фонду міського бюджету:
1.1. Доходи:
Затвердити:
- субвенцію з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КБКД 41050900) – 2523224,0 грн.
Збільшити:
Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення препаратами інсуліну жителів Миколаївської області , хворих на цукровий діабет) (КБКД 41053900) – 119500,0 грн.
Видатки:
Збільшити:
Виконавчому комітету міської ради, Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення препаратами інсуліну жителів Миколаївської області, хворих на цукровий діабет (КПКВКМБ 0212144, КЕКВ 2730) – 119500,00грн.
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету - 2523224,0 грн.
1.2. Внести та затвердити зміни загального фонду міського бюджету на 2019 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2019 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Видатки:
Зменшити:
Управлінню освіти міської ради, всього 55187,0 грн., в т.ч.:
Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010, КЕКВ 2275) – 36987,0грн.;
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (КПКВКМБ 0611020, КЕКВ 2272) -2200,0 грн.;
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КПКВКМБ 0615031, КЕКВ 2275) -16000,0 грн.
Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, всього 31880,00грн., в т.ч.
Забезпечення діяльності бібліотек (КПКВКМБ 1014030) – 17005,00грн., в т.ч.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 7940,00грн.,
б) оплата послуг (крім комунальних) – 9065,00грн.,
- Забезпечення діяльності палаців і будинків культури (КПКВКМБ 1014060, КЕКВ 2111) - 7975,00грн.,
- Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (КПКВКМБ 1011100, КЕКВ 2111) – 1960,00грн.,
- Програма «Первомайськ спортивний на 2016-2020роки» (КПКВКМБ 1015011, КЕКВ 2282) – 4940,00грн.
Управлінню соціального захисту населення міської ради , надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (КПКВКМБ 0813032, КЕКВ 2730) – 17500,00грн.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 2240), всього –32726,0грн., в т.ч.:
а) заходи з благоустрою – 4000,0грн.;
б) поточний ремонт (відновлення) вуличного освітлення вул. Михайла Ломоносова, Зої Космодем`янської, Сидора Ковпака, Антона Макаренка, Панаса Мирного, Князя Святослава та провулків Модеста Мусоргського, Миколи Пирогова, Віктора Таллаліхіна, Івана Карпенка Карого, Фестивальний – 4000,0грн.;
в) поточний ремонт (відновлення) вуличного освітлення по вул. Семена Дежньова –5282,00грн.;
г) поточний ремонт (відновлення) вуличного освітлення по вул. Миколи Вавілова, від вул. Семена Дежньова до пров. Красного – 8025,00грн.;
д) поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Овражній, Василя Стуса (колишня вул. Валеріана Куйбишева), Олексія Некрасова – 11419,00грн.
Збільшити:
Управлінню освіти міської ради, всього 55187,0 грн., в т.ч.:
- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010, КЕКВ 2275) – 16000,0 грн.;
- Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (КПКВКМБ 0611020, КЕКВ 2274) – 36987,0 грн.;
- Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти (Інклюзивно-ресурсний центр), (КПКВКМБ 0611170, КЕКВ 2272) – 2200,0 грн.
Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, всього 31880,00грн., в т.ч.:
Забезпечення діяльності бібліотек (КПКВКМБ 1014030, КЕКВ 2120) – 7940,00грн.,
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури (КПКВКМБ 1014060, КЕКВ 2120) - 7975,00грн.;
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (КПКВКМБ 1011100) – 11025,00грн., в т.ч.:
а) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 1960,00грн.;
б) оплата послуг (крім комунальних) – 9065,00грн.
- Програма «Військово-патріотичного виховання населення м. Первомайська на 2015-2020 роки» (КПКВКМБ 1013133, КЕКВ 2240) – 4940,00грн. на доставку призовників до обласного збірного пункту.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 2240) – 32726,0грн., в т.ч.:
а) поточний ремонт ( відновлення) тротуару біля житлового будинку № 2 по вул. Набережній – 8000,0грн. ;
б) поточний ремонт (відновлення) вуличного освітлення по пров. Дальньому – 1781,0грн.;
в) поточний ремонт (відновлення) вуличного освітлення по пров. Літньому – 7681,00грн.;
г) поточний ремонт (відновлення) вуличного освітлення по вул. Олександра Довженка – 614,00грн.;
д) поточний ремонт (відновлення) вуличного освітлення по вул. Пролетарській – 14650,00грн.
Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього – грн., в т.ч.:
- Програма «Місто, де зручно всім», щомісячна матеріальна допомога на міжміський проїзд для проведення гемодіалізу – 17500,00грн.
Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік:
Доходи:
Затвердити:
- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності (КБКД 24062100) – 8000,0 грн.
Збільшити:
- екологічний податок (КБКД 19010000) – 8000,0 грн.
Видатки:
Збільшити :
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (КПКВКМБ 1218340, КЕКВ 2210) – 16000,0грн., придбання контейнерів для ТПВ об`ємом 0,75м3.
2.2. По субвенції з місцевого бюджету на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.
Видатки:
Збільшити :
Управлінню соціального захисту населення міської ради, проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (КПКВКМБ 0816083, КЕКВ 3240) – 2523224,00грн.
2.3.Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2019 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів.
Видатки :
Зменшити:
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (КПКВКМБ 1218340, КЕКВ 3110) –6400,0грн., придбання контейнерів для ТПВ.
Збільшити:
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (КПКВКМБ 1218340, КЕКВ 2210) – 6400,0грн., придбання контейнерів для ТПВ об`ємом 0,75м3.
3.Затвердити уточнені міжбюджетні трансферти.
4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами.
5. Затвердити на 2019 рік :
доходи міського бюджету у сумі 614497498,0 грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 574644624,0 грн. та доходи спеціального фонду міського бюджету – 39852874,0грн., в тому числі бюджет розвитку -5348000,0 грн.;
видатки міського бюджету у сумі 615798433,06грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 565898490,96грн. та видатки спеціального фонду міського бюджету – 49899942,10грн., в тому числі бюджет розвитку – 15334974,10грн.
6. Затвердити загальний фонд міського бюджету з профіцитом у сумі 8746133,04грн., напрямком використання якого визначити:
- залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 1240841,06 грн., з них:
а) за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету на 01.01.2019 року у сумі 202562,96грн.;
б) за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету на 01.01.2019 року у сумі 700378,1грн.;
в) за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій міського бюджету станом на 01.01.2019 року в сумі 337900,0грн.;
- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі «мінус» 9986974,10грн., з них:
а) за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету на 01.01.2019 року у сумі 700378,1грн.;
б) за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій міського бюджету станом на 01.01.2019 року в сумі 337900,0грн.;
в) за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 105171,00грн.;
г) за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1317966,0 грн.;
д) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 480000,00 грн.
7. Затвердити спеціальний фонд міського бюджету з дефіцитом у сумі 10047068,10грн., джерелом покриття якого визначити:
- залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 60094,00грн.;
- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі 9986974,10грн., в тому числі:
а) за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету на 01.01.2019 року у сумі 700378,1грн.;
б) за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій міського бюджету станом на 01.01.2019 року в сумі 337900,0грн.;
в) за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 105171,00грн.;
г) за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1317966,0 грн.;
д) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 480000,00 грн.
8. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію міських/регіональних програм.
9. Пояснювальна записка та додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною.
10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації, економічної політики, розвитку підприємництва, транспорту та зв’язку.
Міський голова Л.Г.Дромашко