проєкт

ПЕРВОМАЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
_____ СЕСІЯ _____ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від __________________№
м. Первомайськ

Про внесення змін до бюджету
міста  Первомайська на 2019 рік

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи інформацію  начальника фінансового управління міської ради  Шугурова С.М. щодо необхідності внесення змін до бюджету міста на 2019 рік, міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести зміни до  загального фонду міського бюджету:

1.1. Доходи:

Затвердити:

-  субвенцію з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КБКД 41050900) – 2523224,0 грн.

Збільшити:

Інші субвенції з місцевого бюджету  (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення  препаратами інсуліну жителів Миколаївської області , хворих на цукровий діабет) (КБКД 41053900) – 119500,0 грн.

Видатки:

Збільшити:

Виконавчому комітету міської ради, Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення препаратами інсуліну жителів Миколаївської області, хворих на цукровий діабет (КПКВКМБ 0212144, КЕКВ 2730) – 119500,00грн.

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету - 2523224,0 грн.

1.2. Внести та затвердити зміни загального фонду міського бюджету  на 2019 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2019 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Видатки:

Зменшити:

Управлінню освіти міської ради, всього 55187,0 грн., в т.ч.:

Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010, КЕКВ 2275) – 36987,0грн.;

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (КПКВКМБ 0611020, КЕКВ 2272) -2200,0 грн.;

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КПКВКМБ 0615031, КЕКВ 2275) -16000,0 грн.

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, всього 31880,00грн., в т.ч.

Забезпечення діяльності бібліотек (КПКВКМБ 1014030) – 17005,00грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 7940,00грн.,

б) оплата послуг (крім комунальних) – 9065,00грн.,

- Забезпечення діяльності палаців і будинків культури (КПКВКМБ 1014060, КЕКВ 2111)  - 7975,00грн.,

- Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (КПКВКМБ 1011100, КЕКВ 2111) – 1960,00грн.,

- Програма «Первомайськ спортивний на 2016-2020роки» (КПКВКМБ 1015011, КЕКВ 2282) – 4940,00грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради , надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (КПКВКМБ 0813032, КЕКВ 2730) – 17500,00грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 2240), всього –32726,0грн., в т.ч.:

а) заходи з благоустрою – 4000,0грн.;

б) поточний ремонт (відновлення) вуличного освітлення вул. Михайла Ломоносова, Зої  Космодем`янської, Сидора Ковпака, Антона Макаренка, Панаса Мирного, Князя Святослава та провулків Модеста Мусоргського, Миколи Пирогова,  Віктора Таллаліхіна,  Івана Карпенка Карого, Фестивальний – 4000,0грн.;

в) поточний ремонт (відновлення) вуличного освітлення по вул. Семена Дежньова –5282,00грн.;

г) поточний ремонт (відновлення) вуличного освітлення по вул. Миколи Вавілова, від вул. Семена Дежньова до пров. Красного – 8025,00грн.;

д) поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Овражній, Василя Стуса (колишня вул. Валеріана Куйбишева), Олексія Некрасова – 11419,00грн.

Збільшити:

Управлінню освіти міської ради, всього 55187,0 грн., в т.ч.:

-   Надання дошкільної освіти  (КПКВКМБ 0611010, КЕКВ 2275) – 16000,0 грн.;

- Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (КПКВКМБ 0611020, КЕКВ 2274) – 36987,0 грн.;

- Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти (Інклюзивно-ресурсний центр), (КПКВКМБ 0611170, КЕКВ 2272) – 2200,0 грн.

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, всього 31880,00грн., в т.ч.:

Забезпечення діяльності бібліотек (КПКВКМБ 1014030, КЕКВ 2120) – 7940,00грн.,

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури (КПКВКМБ 1014060, КЕКВ 2120)  - 7975,00грн.;

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (КПКВКМБ 1011100) – 11025,00грн., в т.ч.:

а) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 1960,00грн.;

б) оплата послуг (крім комунальних) – 9065,00грн.

-  Програма «Військово-патріотичного виховання населення м. Первомайська на 2015-2020 роки» (КПКВКМБ 1013133, КЕКВ 2240) – 4940,00грн. на доставку призовників до обласного збірного пункту.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 2240) – 32726,0грн., в т.ч.:

а) поточний ремонт ( відновлення) тротуару  біля житлового будинку № 2 по вул. Набережній – 8000,0грн. ;

б) поточний ремонт (відновлення) вуличного освітлення по пров. Дальньому – 1781,0грн.;

в)  поточний ремонт (відновлення) вуличного освітлення по пров. Літньому – 7681,00грн.;

г) поточний ремонт (відновлення) вуличного освітлення по вул. Олександра Довженка – 614,00грн.;

д) поточний ремонт (відновлення) вуличного освітлення по вул. Пролетарській  – 14650,00грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього – грн., в т.ч.:

- Програма «Місто, де зручно всім», щомісячна матеріальна допомога на міжміський проїзд для проведення гемодіалізу – 17500,00грн.

Внести та затвердити зміни  спеціального фонду міського бюджету  на 2019 рік:

Доходи:

Затвердити:

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності (КБКД 24062100) – 8000,0 грн.

Збільшити:

- екологічний податок (КБКД 19010000) – 8000,0 грн.

Видатки:

Збільшити :

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (КПКВКМБ 1218340, КЕКВ 2210) – 16000,0грн., придбання контейнерів для ТПВ об`ємом  0,75м3.

2.2. По субвенції з місцевого бюджету на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

Видатки:

Збільшити :

Управлінню соціального захисту населення міської ради, проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (КПКВКМБ 0816083, КЕКВ 3240) – 2523224,00грн.

2.3.Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету  на 2019 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2019 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів.

Видатки :

Зменшити:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (КПКВКМБ 1218340, КЕКВ 3110) –6400,0грн., придбання контейнерів для ТПВ.

Збільшити:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (КПКВКМБ 1218340, КЕКВ 2210) – 6400,0грн., придбання контейнерів для ТПВ об`ємом  0,75м3.

3.Затвердити  уточнені міжбюджетні трансферти.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури  за об'єктами.

5. Затвердити на 2019 рік :

доходи міського бюджету у сумі 614497498,0 грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 574644624,0 грн. та доходи спеціального фонду міського бюджету – 39852874,0грн., в тому числі бюджет розвитку -5348000,0 грн.;

видатки  міського бюджету  у сумі  615798433,06грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 565898490,96грн.  та видатки спеціального фонду міського бюджету – 49899942,10грн., в тому числі бюджет розвитку – 15334974,10грн.

6. Затвердити загальний фонд міського бюджету  з профіцитом у сумі  8746133,04грн.,  напрямком використання   якого визначити:

- залучення вільного  залишку бюджетних коштів на початок року  у сумі  1240841,06 грн.,  з них:

а) за рахунок залишку коштів  медичної  субвенції з державного бюджету на 01.01.2019 року у сумі 202562,96грн.;

б) за рахунок залишку коштів  освітньої  субвенції з державного бюджету на 01.01.2019 року у сумі 700378,1грн.;

в) за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій міського бюджету станом на 01.01.2019 року в сумі 337900,0грн.;

-  кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі «мінус» 9986974,10грн., з них:

а) за рахунок залишку коштів  освітньої  субвенції з державного бюджету на 01.01.2019 року у сумі 700378,1грн.;

б) за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій міського бюджету станом на 01.01.2019 року в сумі 337900,0грн.;

в) за рахунок  субвенції   з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 105171,00грн.;

г) за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,  для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  – 1317966,0 грн.;

д) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам  на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій   –  480000,00 грн.

7. Затвердити спеціальний фонд міського бюджету з дефіцитом у сумі  10047068,10грн.,  джерелом покриття  якого визначити:

- залучення  залишку бюджетних коштів на початок року  у сумі  60094,00грн.;

-  кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі  9986974,10грн., в тому числі:

а) за рахунок залишку коштів  освітньої  субвенції з державного бюджету на 01.01.2019 року у сумі 700378,1грн.;

б) за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій міського бюджету станом на 01.01.2019 року в сумі 337900,0грн.;

в) за рахунок  субвенції   з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 105171,00грн.;

г) за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,  для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  – 1317966,0 грн.;

д) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам  на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій   –  480000,00 грн.

8. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію міських/регіональних програм.

9. Пояснювальна записка та додатки  до цього рішення є його невід’ємною частиною.

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації, економічної політики, розвитку підприємництва, транспорту та зв’язку.

Міський голова                                                                                    Л.Г.Дромашко

Пояснювальна записка