ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 27.10.2022 № 385
м.Первомайськ
Про внесення змін до бюджету
Первомайської міської
територіальної громади на 2022 рік
На виконання пункту 4 частини «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, статті 78 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VI зі змінами та доповненнями, постанови Кабінету Міністрів України від 11березня 2022 року №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», частини 10 статті 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року №389-YІІ зі змінами та доповненнями виконавчий комітет Первомайської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2022 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2022 року (додатки 1, 2, 3, 4, 5):
1.1. Відповідно до пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи перевиконання доходної частини загального фонду бюджету Первомайської міської територіальної громади станом на 01.10.2022 року на 114,3 %, внести зміни до бюджету громади:
Доходи збільшити:
-податок та збір на доходи фізичних осіб (КБКД 11010000) – 33 642 342 грн.
1.2. Видатки збільшити:
Виконавчому комітету міської ради, всього – 740000 грн., в т.ч.:
- Апарат управління (КПКВКМБ 0210160 КЕКВ 2240) – 500000 грн., проведення поточного ремонту по заміні віконних блоків на енергозберігаючі металопластикові вікна в кабінетах апарату виконавчого комітету Первомайської міської ради, як заходу з енергозбереження та підготовки до проведення опалювального сезону;
- Цільова програма територіальної оборони Первомайської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки (КПКВКМБ 0218240, КЕКВ 2282) – 240000 грн., для придбання 120 бушлатів на зимовий період для особового складу добровольчого формування №1 Первомайської міської територіальної громади Миколаївської області згідно пункту 7 додатку 2 цільової програми територіальної оборони Первомайської міської територіальної громади.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього 24 621 937 грн., в тому числі:
- Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030 КЕКВ 2240) – 8 137 347 грн., в т. ч.:
а) послуги з утримання вулично-шляхової мережі - планування узбіч, укосів, насипів та виїмок доріг без підсипання ґрунту з прибирання невеликих зсувів та обломів по вулиці Андрія Антонюка в місті Первомайськ – 49 990 грн;
б) послуги з утримання вулично-шляхової мережі - планування узбіч, укосів, насипів та виїмок доріг без підсипання ґрунту з прибирання невеликих зсувів та обломів по вулиці Назарія Яремчука в місті Первомайськ – 49 990 грн;
в) послуги з утримання вулично-шляхової мережі - планування узбіч, укосів, насипів та виїмок доріг без підсипання ґрунту з прибирання невеликих зсувів та обломів по вулиці Больнічній в місті Первомайськ – 49 990 грн;
г) видатки із благоустрою населених пунктів, послуги з поточного ремонту та облаштування спортивного майданчика по вул. Корабельній, 25 – 139 000 грн.;
д) видатки із благоустрою населених пунктів, послуги з поточного ремонту та облаштування спортивного майданчика по вул. Олександра Коротченка, 5 – 139 000 грн.;
ж) видатки із благоустрою населених пунктів, послуги з поточного ремонту та облаштування спортивного майданчика в міському парку культури та відпочинку «Дружба народів» – 139 000 грн.;
з) додаткові послуги з аварійних, відновних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (відновні роботи по вулицях Одеській, Леоніда Федорова від вул. Київська до вул. Генерала Івана Турунова міста Первомайськ Первомайської міської територіальної громади) – 1 010 387 грн.
д) послуги з аварійних, відновних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (відновні роботи по вулиці Шовковичній в місті Первомайськ Первомайської міської територіальної громади) – 1 960 000 грн.;
е) послуги з аварійних, відновних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (відновні роботи по вулиці Олени Пчілки в місті Первомайськ Первомайської міської територіальної громади) – 4 500 000 грн.;
є) послуги з утримання вулично-шляхової мережі - планування узбіч, укосів, насипів та виїмок доріг без підсипання ґрунту з прибирання невеликих зсувів та обломів по вулиці Олекси Гірника в місті Первомайськ – 99 990 грн.
- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370, КЕКВ 2610) – 16 484 590 грн., в т. ч.:
а) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайськводоканал» на підготовку об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження (заміна водопровідної мережі по вулиці Генерала Івана Турунова в місті Первомайськ) – 1 146 000 грн.;
б) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайськводоканал» на придбання електричного двигуна потужністю 250 кВт., 1500об/хв. – 310 000 грн.;
в) фінансова підтримка комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайськводоканал» на придбання матеріалів для ремонту водомереж (резервуарів чистої води очисних споруд водопроводу 2 по вул. Січових Стрільців, 46) – 9 300 000 грн.;
г) фінансова підтримка комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайськводоканал» для технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх мереж водопостачання (резервуарів чистої води очисних споруд водопроводу 2 по вул. Січових Стрільців, 46) – 4 700 000 грн.;
д) фінансова підтримка комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайськводоканал» на підготовку об’єктів до опалювального сезону, технічне обслуговування та відновлення свердловини № 266г-95 по вул. Леоніда Федорова -28 590 грн.;
ж) фінансова підтримка комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайськводоканал» на погашення заборгованості за спожиту електроенергію – 1 000 000 грн.
Управлінню соціального захисту населення міської ради, Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (КПКВКМБ 0813191, КЕКВ 2730) – 13000 грн., виплата щомісячної стипендії сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших держав та сім'ям загиблих та померлих військовослужбовців, які приймали участь в бойових діях в зоні проведення АТО/ООС або в період бойових дій з окупаційними військами російської федерації.
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 8267405 грн.
1.3. Доходи збільшити:
- Інші дотації з місцевого бюджету (КБКД 41040400) додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам для надання компенсації закладам комунальної форми власності, закладам освіти державної форми власності, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, закладам спільної власності територіальних громад області, що перебувають в управлінні обласних рад – 3108,86 грн.
1.4. Видатки збільшити:
Управлінню соціального захисту населення міської ради, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Первомайська (КТКВК 0813104) - 3108,86 грн., енергоносії спожиті у будівлях (приміщеннях), у яких у травні та червні 2022 р. було розміщено тимчасово переміщених осіб на безоплатній основі:
а) оплата водопостачання і водовідведення (КЕКВ 2272) – 612,84 грн.
б) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 2496,02 грн.
1.5. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади на 2022 рік за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Зменшити видатки:
Виконавчому комітету міської ради – 82107 грн.:
Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу (КПКВКМБ 0212143, КЕКВ 2610) – 2051 грн. (продукти харчування (КЕКВ 2230);
Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих
(КПКВКМБ 0212145, КЕКВ 2610) – 25730 грн. (інші виплати населенню КЕКВ 2730);
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я
(КПКВКМБ 0212152, КЕКВ 2610) – 54326 грн.:
-програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги
на 2021-2025 роки» - 16314 грн. (пільгові медикаменти (КЕКВ 2730);
-програма «Медичні кадри на 2021-2025 роки – 38012 грн. (заробітна плата (КЕКВ 2111) – 32070 грн., нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 5942 грн.).
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 1210160, КЕКВ 2111) – 50 000 грн.
Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 3110160, КЕКВ 2111) – 190 000 грн.
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 3 000 000 грн.
Збільшити видатки:
Виконавчому комітету міської ради – 3082107 грн.:
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2021-2025 роки»)
(КПКВКМБ 0212111, КЕКВ 2610 – 1019962 грн. (заробітна плата
(КЕКВ 2111) – 836036 грн., нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120 – 183926 грн.).
- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, програма «Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради на 2021-2023 роки» (КПКВКМБ 0212010,
КЕКВ 2610 (КЕКВ 2240)) - 2 062 145 грн. на «Заходи, зокрема ремонтні роботи з усунення аварії в будівлі консультативної поліклініки КНП «ПЦМБЛ» за адресою : місто Первомайськ Миколаївської області, вулиця Івана Виговського, 9», а саме поточний ремонт покрівлі (даху);
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 1210160, КЕКВ 2240) – 50000 грн., оплата послуг.
Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 3110160, КЕКВ 2240) – 190000 грн., оплата послуг ( крім комунальних ).
1.6. Внести зміни до п. 1.2 рішення виконавчого комітету міської ради від 19.08.2022р. № 298 « Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2022 рік » та викласти в наступній редакції, а саме :
Виконавчому комітету міської ради, Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету (КПКВКМБ 0219800, КЕКВ 2620) в сумі 5100000грн., Програма підтримки Збройних сил України та інших військових формувань, розташованих на території Первомайської міської територіальної громади на 2022 рік, в т.ч. :
- Військова частина А 2227 – 3 100 000 грн.,в тому числі:
а) послуги з поточного ремонту приміщень - 2 670 000грн.,
б) придбання будівельних та господарчих матеріалів – 430 000грн.;
- Військова частина А 2183 – 2 000 000 грн., на придбання будівельних матеріалів та поліпшення матеріально-технічного забезпечення військової частини.
1.7. Внести зміни до п. 1.2 рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2022р. № 345 « Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2022 рік » та викласти в наступній редакції, а саме :
Виконавчому комітету міської ради, Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету (КПКВКМБ 0219800, КЕКВ 2620) в сумі 4 000 000грн., «Програма підтримки Збройних сил України та інших військових формувань, розташованих на території Первомайської міської територіальної громади на 2022 рік», для військової частини А 2227 на придбання зимової форми одягу, на послуги поточного ремонту даху та поточного ремонту системи опалення – 4 000 000 грн.;
2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2022 рік:
2.1. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2022 рік за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Зменшити видатки:
Виконавчому комітету міської ради – 3 000 000 грн.:
- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, програма «Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради на 2021-2023 роки» (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 3210), «Заходи, зокрема ремонтні роботи з усунення аварії в приміщенні консультативної поліклініки КНП «ПЦМБЛ»: а саме капітальний ремонт даху консультативної поліклініки КНП «ПЦМБЛ» по вулиці Івана Виговського, 9 в місті Первомайськ Миколаївської області» (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)
Збільшити видатки:
Виконавчому комітету міської ради – 8267 405грн. в тому числі:
- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Програма «Фінансова підтримка КНП «Первомайська ЦРЛ» (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 3210) – 300 000 грн. (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на придбання водонапірної башти Рожновського (ВБР-25) з демонтажем непридатної башти та монтажем і підключенням нової;
- Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2021-2025 роки»
(КПКВКМБ 0212111, КЕКВ 3210) – 6500 000 грн. на придбання установки рентгендіагностичної цифрової MAX DR на два робочих місця на базі пласкопанельного детектора 43х43, виробництва MedRay, Болгарія.
- будівництво медичних установ та закладів (КПКВКМБ 0217322, КЕКВ 3210) «Реконструкція системи киснепостачання в КНП «Первомайська центральна районна лікарня» Первомайської міської ради, за адресою: м. Первомайськ, вул. Амосова Миколи Академіка» та введення в експлуатацію кріогенної ємності на 5м3 – 1 467 405 грн. (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);
3.Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Олега ДЕМЧЕНКА.
Міський голова Олег ДЕМЧЕНКО