ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від  27.10.2022   № 385
         м.Первомайськ

Про внесення змін до бюджету  
Первомайської міської
територіальної громади на 2022 рік

     На виконання  пункту  4 частини «а» статті 28 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями,  статті 78 Бюджетного кодексу України від   08 липня 2010 року № 2456-VI  зі змінами та доповненнями, постанови Кабінету Міністрів України від 11березня  2022 року №252  «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», частини 10 статті 9 Закону України  «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року №389-YІІ зі змінами та доповненнями  виконавчий комітет Первомайської міської ради  

ВИРІШИВ:

           1. Внести та затвердити зміни загального фонду  бюджету Первомайської міської територіальної громади  на 2022 рік,  які виникли у процесі виконання бюджету 2022 року (додатки 1, 2, 3, 4, 5):

   1.1.   Відповідно до пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи перевиконання доходної частини загального фонду бюджету Первомайської міської територіальної громади  станом на 01.10.2022 року на 114,3 %, внести зміни до бюджету  громади:       

            Доходи збільшити:

-податок та збір на доходи фізичних осіб (КБКД 11010000) –   33 642 342 грн.

 1.2. Видатки  збільшити:   

       Виконавчому комітету міської ради, всього  – 740000 грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КПКВКМБ 0210160 КЕКВ 2240) – 500000 грн., проведення поточного ремонту по заміні віконних блоків на енергозберігаючі металопластикові вікна в кабінетах апарату виконавчого комітету Первомайської міської ради, як заходу з енергозбереження та підготовки до проведення опалювального сезону;

- Цільова програма територіальної оборони Первомайської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки (КПКВКМБ 0218240, КЕКВ 2282) – 240000 грн., для придбання 120 бушлатів на зимовий період для особового складу добровольчого формування №1 Первомайської міської територіальної громади Миколаївської області згідно пункту 7 додатку 2 цільової програми територіальної оборони Первомайської міської територіальної громади.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього 24 621 937 грн., в тому числі:

- Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030 КЕКВ 2240) – 8 137 347  грн., в т. ч.:

а) послуги з утримання вулично-шляхової мережі - планування узбіч, укосів, насипів та виїмок доріг без підсипання ґрунту з прибирання невеликих зсувів та обломів по вулиці Андрія Антонюка в місті Первомайськ – 49 990 грн;

б) послуги з утримання вулично-шляхової мережі - планування узбіч, укосів, насипів та виїмок доріг без підсипання ґрунту з прибирання невеликих зсувів та обломів по вулиці Назарія Яремчука в місті Первомайськ – 49 990 грн;

в) послуги з утримання вулично-шляхової мережі - планування узбіч, укосів, насипів та виїмок доріг без підсипання ґрунту з прибирання невеликих зсувів та обломів по вулиці Больнічній в місті Первомайськ –  49 990 грн;

г) видатки із благоустрою населених пунктів, послуги з поточного ремонту та облаштування спортивного майданчика по вул. Корабельній, 25 – 139 000 грн.;

д) видатки із благоустрою населених пунктів, послуги з поточного ремонту та облаштування спортивного майданчика по вул. Олександра Коротченка, 5 – 139 000 грн.;

ж) видатки із благоустрою населених пунктів, послуги з поточного ремонту та облаштування спортивного майданчика в міському парку культури та відпочинку «Дружба народів» – 139 000 грн.;

з) додаткові послуги з аварійних, відновних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (відновні роботи по вулицях Одеській, Леоніда Федорова від вул. Київська до вул. Генерала Івана Турунова міста Первомайськ Первомайської міської територіальної громади) – 1 010 387 грн.

д) послуги з аварійних, відновних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (відновні роботи  по вулиці Шовковичній в місті Первомайськ Первомайської міської територіальної громади) – 1 960 000 грн.;

е) послуги з аварійних, відновних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (відновні роботи по вулиці Олени Пчілки в місті Первомайськ Первомайської міської територіальної громади) – 4 500 000 грн.;

є) послуги з утримання вулично-шляхової мережі - планування узбіч, укосів, насипів та виїмок доріг без підсипання ґрунту з прибирання невеликих зсувів та обломів по вулиці Олекси Гірника в місті Первомайськ –  99 990 грн.

   - Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370, КЕКВ 2610) –    16 484 590  грн., в т. ч.:

а) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайськводоканал» на підготовку об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження (заміна водопровідної мережі по вулиці Генерала Івана Турунова в місті Первомайськ) – 1 146 000 грн.;

б) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайськводоканал» на придбання електричного двигуна потужністю 250 кВт., 1500об/хв. – 310 000 грн.;

в) фінансова підтримка комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайськводоканал» на придбання матеріалів для ремонту водомереж (резервуарів чистої води очисних споруд водопроводу 2 по вул. Січових Стрільців, 46) – 9 300 000 грн.;

г) фінансова підтримка комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайськводоканал» для технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх мереж водопостачання (резервуарів чистої води очисних споруд водопроводу 2 по вул. Січових Стрільців, 46) – 4 700 000 грн.;

д) фінансова підтримка комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайськводоканал» на підготовку об’єктів до опалювального сезону, технічне обслуговування та відновлення свердловини № 266г-95 по вул. Леоніда Федорова -28 590 грн.;

ж) фінансова підтримка комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайськводоканал» на погашення заборгованості за спожиту електроенергію – 1 000 000 грн.

            Управлінню соціального захисту населення міської ради, Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці                        (КПКВКМБ 0813191, КЕКВ 2730) – 13000 грн., виплата щомісячної стипендії сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших держав та сім'ям загиблих та померлих військовослужбовців, які приймали участь в бойових діях в зоні проведення АТО/ООС або в період бойових дій з окупаційними військами російської федерації.   

           Кошти,  що передаються із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 8267405 грн.

        1.3.    Доходи збільшити:

     - Інші дотації з місцевого бюджету (КБКД 41040400) додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам для надання компенсації закладам комунальної форми власності, закладам освіти державної форми власності, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, закладам спільної власності територіальних громад області, що перебувають в управлінні обласних рад – 3108,86 грн.

1.4. Видатки  збільшити:  

Управлінню соціального захисту населення міської ради, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Первомайська (КТКВК 0813104)  - 3108,86 грн., енергоносії спожиті у будівлях (приміщеннях), у яких у травні та червні 2022 р. було розміщено тимчасово переміщених осіб на безоплатній основі:

а) оплата водопостачання і водовідведення (КЕКВ 2272) – 612,84  грн.

б) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 2496,02 грн.

         1.5.  Внести та затвердити зміни загального фонду  бюджету міської територіальної громади  на 2022 рік за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

         Зменшити видатки:

       Виконавчому комітету міської ради – 82107 грн.:      

      Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу (КПКВКМБ 0212143, КЕКВ 2610) – 2051 грн. (продукти харчування (КЕКВ 2230);

      Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих

(КПКВКМБ 0212145, КЕКВ 2610) – 25730 грн. (інші виплати населенню КЕКВ 2730);

      Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

 (КПКВКМБ 0212152, КЕКВ 2610) – 54326 грн.:

-програма «Розвитку первинної  медико-санітарної  допомоги  

на 2021-2025 роки» - 16314 грн.  (пільгові медикаменти  (КЕКВ 2730);

-програма «Медичні кадри на 2021-2025 роки – 38012 грн. (заробітна плата (КЕКВ 2111) – 32070 грн., нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 5942 грн.).

       Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 1210160, КЕКВ 2111) – 50 000 грн.

       Управлінню  комунальної власності та земельних відносин міської ради,  Апарат управління (КПКВКМБ 3110160, КЕКВ 2111) – 190 000 грн.

         Кошти,  що передаються із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 3 000 000 грн.

Збільшити видатки:

Виконавчому комітету міської ради – 3082107 грн.:

         Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2021-2025 роки»)

(КПКВКМБ 0212111, КЕКВ 2610 – 1019962 грн. (заробітна плата 

(КЕКВ 2111) – 836036 грн., нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120 – 183926 грн.).

        - Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню,  програма «Фінансова  підтримка комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради на 2021-2023 роки» (КПКВКМБ 0212010,

КЕКВ 2610 (КЕКВ 2240)) - 2 062 145 грн.  на «Заходи, зокрема ремонтні роботи з усунення аварії в будівлі консультативної поліклініки КНП «ПЦМБЛ» за адресою : місто Первомайськ Миколаївської області, вулиця Івана Виговського, 9»,  а саме поточний ремонт покрівлі (даху);

        Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 1210160, КЕКВ 2240) – 50000 грн., оплата послуг.

       Управлінню  комунальної власності та земельних відносин міської ради,  Апарат управління (КПКВКМБ 3110160, КЕКВ 2240) – 190000 грн., оплата послуг ( крім комунальних ).

1.6.  Внести зміни до п. 1.2 рішення виконавчого комітету міської ради від 19.08.2022р. № 298 « Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2022 рік » та викласти в наступній редакції, а саме :

          Виконавчому комітету міської ради, Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету (КПКВКМБ 0219800, КЕКВ 2620) в сумі 5100000грн., Програма підтримки Збройних сил України та інших військових формувань,  розташованих на території Первомайської міської територіальної громади на 2022 рік, в т.ч. :

- Військова частина А 2227 – 3 100 000 грн.,в тому числі:

     а)  послуги з поточного ремонту приміщень  - 2 670 000грн.,

      б) придбання будівельних та господарчих  матеріалів  – 430 000грн.;

- Військова частина А 2183 – 2 000 000 грн., на придбання будівельних матеріалів та поліпшення матеріально-технічного забезпечення військової частини.

        1.7.  Внести зміни до п. 1.2 рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2022р. № 345 « Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2022 рік » та викласти в наступній редакції, а саме :

Виконавчому комітету міської ради, Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету (КПКВКМБ 0219800, КЕКВ 2620) в сумі                               4 000 000грн., «Програма підтримки Збройних сил України та інших військових формувань,  розташованих на території Первомайської міської територіальної громади на 2022 рік», для військової частини А 2227 на придбання зимової форми одягу, на послуги    поточного ремонту даху та  поточного ремонту системи опалення    –   4 000 000 грн.;

2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду  бюджету міської територіальної громади  на 2022 рік:

       2.1. Внести та затвердити зміни спеціального фонду  бюджету міської територіальної громади  на 2022 рік за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшити видатки:

      Виконавчому комітету міської ради – 3 000 000 грн.:

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, програма «Фінансова  підтримка комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради на 2021-2023 роки» (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 3210), «Заходи, зокрема ремонтні роботи з усунення аварії в приміщенні консультативної поліклініки КНП «ПЦМБЛ»: а саме капітальний ремонт даху консультативної поліклініки КНП «ПЦМБЛ» по вулиці Івана Виговського, 9 в місті Первомайськ Миколаївської області» (кошти,  що передаються із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду)

Збільшити видатки:

      Виконавчому комітету міської ради – 8267 405грн.  в тому числі:

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Програма «Фінансова підтримка КНП «Первомайська ЦРЛ»  (КПКВКМБ 0212010, КЕКВ 3210) – 300 000 грн.  (кошти,  що передаються із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду)  на придбання водонапірної башти Рожновського (ВБР-25) з демонтажем непридатної башти та монтажем і підключенням нової;

      - Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2021-2025 роки»

(КПКВКМБ 0212111, КЕКВ 3210) – 6500 000 грн. на придбання  установки рентгендіагностичної цифрової  MAX DR  на два робочих місця на базі пласкопанельного детектора 43х43, виробництва  MedRay, Болгарія.

- будівництво медичних установ та закладів  (КПКВКМБ 0217322, КЕКВ 3210) «Реконструкція системи киснепостачання в КНП «Первомайська центральна районна лікарня» Первомайської міської ради, за адресою: м. Первомайськ, вул. Амосова Миколи Академіка» та введення в експлуатацію кріогенної ємності на 5м3 – 1 467 405 грн. (кошти,  що передаються із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду);

3.Контроль за виконанням  рішення покласти на  міського голову Олега ДЕМЧЕНКА.   

Міський голова                                                                      Олег ДЕМЧЕНКО