ПЕРВОМАЙСЬКА МIСЬКА РАДА
МИКОЛАIВСЬКОI ОБЛАСТI
ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ
РIШЕННЯ
від 20.12.2017р. №668
м. Первомайськ
Про внесення змін до
бюджету міста Первомайська
на 2017 рік
Відповідно до пункту 4 частини «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет Первомайської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до загального фонду міського бюджету:
1.1. Доходи:
Відповідно до розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 15.12.2017року № 537-р «Про затвердження перерозподілу обсягу субвенцій з обласного бюджету на 2017 рік»:
Збільшити :
інші субвенції (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (КБКД 41035000)) - 11,4тис.грн.
1.2. Видатки:
Збільшити:
Управлінню соціального захисту населення міської ради, Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на медичне обслуговування (КТКВКМБ 1513050, КЕКВ 2730) – 11,400тис.грн.
1.3. Внести та затвердити зміни загального фонду міського бюджету на 2017 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2017 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Зменшити:
Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради, апарат управління (КПКВКМБ 4810180, КЕКВ 2800) - 2,200тис.грн.
Фінансовому управлінню міської ради – 60,565тис.грн.:
- Апарат управління (КПКВКМБ 7510180) - 9,049тис.грн.:
а) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) - 0,346тис.грн.;
б) відрядження (КЕКВ 2250) - 0,236тис.грн.;
в) теплопостачання (КЕКВ 2271) - 6,642тис.грн.;
г) електроенергія (КЕКВ 2273) - 1,825тис.грн.
- Програма «Протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2018р.» (КПКВКМБ 7512212, КЕКВ 2282) – 22,528тис.грн.;
- Програма «Комплексних заходів щодо профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій на 2015-2020роки» (КПКВКМБ 7512220, КЕКВ 2282) -20,459тис.грн.;
- Програма «Медичні кадри на 2013-2017роки» (КПКВКМБ 7512220, КЕКВ 2282) – 6,719тис.грн.;
- Програма «Онкологія на 2007-2018роки» (КПКВКМБ 7512215, КЕКВ 2282) – 0,015тис.грн.;
- Програма «Місто, де зручно всім на 2016-2020роки» (КПКВКМБ 7512220, КЕКВ 2282) – 0,003тис.грн.;
- Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2020року» (КПКВКМБ 7512220, КЕКВ 2282) – 1,792тис.грн.
Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього – 39,074тис.грн.:
- Апарат управління (КПКВКМБ 1510180) - 13,321тис.грн.:
а) оплата праці (КЕКВ 2111) - 3,052тис.грн.;
б) відрядження (КЕКВ 2250) - 0,460тис.грн.;
в) теплопостачання (КЕКВ 2271) - 9,809тис.грн.;
- Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КПКВКМБ 1514200, КЕКВ 2282) - 0,648тис.грн.;
- Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (КПКВКМБ 1513131, КЕКВ 2250) – 0,566тис.грн.;
- Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (КПКВКМБ 1513104, КЕКВ 2111) – 20,959тис.грн.;
- Допомога на поховання (КПКВКМБ 1513400, КЕКВ 2730) – 1,180тис.грн.;
- Програма щомісячної виплати стипендій особам, яким виповнилось 100 і більше років (КПКВКМБ 1513400, КЕКВ 2730) – 2,400тис.грн.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 109,17294тис.грн., в т.ч.:
Благоустрій міст, сіл, селищ (КПКВКМБ 4016060, КЕКВ 2240) – 55,800тис.грн., облаштування заїзного карману для автобусної зупинки по вул.Одеській по непарній стороні вище вул. Академіка Миколи Володарського;
Благоустрій міст, сіл, селищ (КПКВКМБ 4016060, КЕКВ 2273) – 53,37294тис.грн., оплата електричної енергії, спожитої вуличним освітленням та світлофорними об’єктами.
Управлінню освіти міської ради, всього – 1981,691тис.грн.:
Апарат управління (КТКВКМБ 1010180), всього 7,133тис.грн., в т.ч.:
а) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 1,084тис.грн.;
б) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 5,180тис.грн.;
в) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 0,869тис.грн.
Дошкільні заклади освіти (КПКВКМБ 1011010) всього – 805,207тис.грн., в т.ч.:
а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 38,106тис.грн.;
б) продукти харчування (КЕКВ 2230) – 34,997тис.грн.;
в) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 10,823тис.грн.;
г) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 460,224тис.грн.;
д) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 33,064тис.грн.
е) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 7,165тис.грн.
ж) оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 216,525тис.грн.;
з) інші видатки (КЕКВ 2800) – 4,303тис.грн.;
Загальноосвітні навчальні заклади (КТКВК 1011020) всього – 288,457тис.грн., в т.ч.:
а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 0,087тис.грн.;
б) продукти харчування (КЕКВ 2230) – 79,068тис.грн.;
в) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 114,484тис.грн.;
г) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 21,040тис.грн.;
д) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 10,279тис.грн.;
е) оплата природного газу (КЕКВ 2274) – 57,263тис.грн.;
ж) інші видатки (КЕКВ 2800) – 6,236тис.грн.;
Вечірня школа (КПКВКМБ 1011030) всього – 10,971тис.грн., в т.ч.:
а) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 2,328тис.грн.;
б) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 6,127тис.грн.;
в) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 1,259тис.грн.;
г) інші видатки (КЕКВ 2800) – 1,257тис.грн.;
Позашкільна освіта (КТКВК 1011090) всього – 257,556тис.грн., в т.ч.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 37,507тис.грн.;
б) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 219,149тис.грн.;
в) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 0,820тис.грн.;
г) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 0,080тис.грн.;
Методична робота (КТКВКМБ 1011170), всього 54,257тис.грн., в т.ч.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 4,651тис.грн.;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 33,581тис.грн.;
в) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 2,100тис.грн.;
г) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 0,947тис.грн.;
д) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 1,076тис.грн.;
е) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 10,594тис.грн.;
ж) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 1,069тис.грн.
з) інші видатки (КЕКВ 2800) – 0,239тис.грн.;
Централізована бухгалтерія (КТКВКМБ 1011190), всього 161,934тис.грн., в т.ч.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 103,693тис.грн.;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 42,290тис.грн.;
в) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 10,456тис.грн.;
г) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 5,136тис.грн.;
д) інші видатки (КЕКВ 2800) – 0,359тис.грн.;
Господарча група (КТКВКМБ 1011200), всього 48,404тис.грн., в т.ч.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 18,675тис.грн.;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 16,440тис.грн.;
в) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 7,760тис.грн.;
г) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 2,057тис.грн.;
д) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 1,855тис.грн.;
е) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 0,970тис.грн.;
ж) окремі заходи по реалізації державного (регіонального) значення (КЕКВ 2282) – 0,500тис.грн.;
з) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 0,124тис.грн.;
і) інші видатки (КЕКВ 2800) – 0,059тис.грн.;
Утримання інших закладів освіти, МНВК (КТКВКМБ 1011210), всього 114,466тис.грн., в т.ч.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 53,096тис.грн.;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 3,137тис.грн.;
в) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 1,131тис.грн.;
г) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 2,020тис.грн.;
д) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 53,695тис.грн.;
е) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 0,593тис.грн.;
ж) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 0,555тис.грн.;
з) інші видатки (КЕКВ 2800) – 0,239тис.грн.;
- Інші освітні програми, програма «Маршрут до школи» (КТКВКМБ 1011220, КЕКВ 2240) – 0,640тис.грн.;
- Інші освітні програми, програма «Літній відпочинок та оздоровлення дітей» (КТКВКМБ 1011220, КЕКВ 2210) – 0,600тис.грн.;
Дитячо-юнацька спортивна школа (КЕКВ 1015031), всього 232,066тис.грн., в т.ч.:
а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 1,390тис.грн.;
б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 1,394тис.грн.;
в) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271) – 225,601тис.грн.;
г) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 2,400тис.грн.;
д) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 0,082тис.грн.;
ж) інші видатки (КЕКВ 2800) – 1,199тис.грн.
Виконавчому комітету міської ради - 4,023тис.грн.:
- Апарат управління (КПКВКМБ 0310180) - 3,460тис.грн.
а) оплата послуг (КЕКВ 2240) - 0,094тис.грн.
б) електроенергія (КЕКВ 2273) - 3,366тис.грн.
- Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КПКВКМБ 0318600, КЕКВ 2240) - 0,563тис.грн., податковий кредит.
Збільшити:
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 87,57294тис.грн., в т.ч.:
- Апарат управління (КПКВКМБ 4010180, КЕКВ 2210) - 34,200тис.грн.;
- Благоустрій міст, сіл, селищ (КПКВКМБ 4016060, КЕКВ 2240) – 53,37294тис.грн., відшкодування витрат за послуги з відновлення та утримання мереж вуличного освітлення міста, які були проведені раніше за рахунок коштів суб’єкта господарювання.
Виконавчому комітету міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 0310180) - 6,223тис.грн.:
а) оплата праці (КЕКВ 2111) - 0,785тис.грн.
б) нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120) - 3,238тис.грн.
в) інші послуги (КЕКВ 2800) - 2,200тис.грн.
Фінансовому управлінню міської ради, всього – 60,565тис.грн.:
- Апарат управління (КПКВКМБ 7510180) - 9,049тис.грн.:
а) оплата праці (КЕКВ 2111) - 7,219тис.грн.;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 1,830тис.грн.
- Комунальний заклад «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (КПКВКМБ 7512180, КЕКВ 2282) – 51,516тис.грн. (заробітна плата (КЕКВ 2111) - 49,724тис.грн., предмети та матеріали (КЕКВ2210 – 1,792тис.грн. на придбання пального).
Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього – 60,674тис.грн.:
- Апарат управління (КПКВКМБ 1510180) - 33,789тис.грн.:
а) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 0,639тис.грн.;
б) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) - 33,150тис.грн.
- Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (КПКВКМБ 1513131, КЕКВ 2273) – 0,566тис.грн.;
- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (КПКВКМБ 1513104, КЕКВ 2120) – 1,139тис.грн.;
- Програма фінансування Первомайської міської організації ветеранів на 2016-2020 роки (КПКВКМБ 1513202, КЕКВ 2282) – 21,600тис.грн.:
Програма «Університет третього віку» (КПКВКМБ 1513400, КЕКВ 2282) – 3,580тис.грн.
Управлінню освіти міської ради, всього – 1981,691тис.грн.:
Апарат управління (КТКВКМБ 1010180, КЕКВ 2111) – 7,370тис.грн.;
- Дошкільні заклади освіти (КПКВКМБ 1011010), всього 1775,113тис.грн., в т.ч.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 1415,145тис.грн.;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 359,968тис.грн.;
Загальноосвітні навчальні заклади (КТКВК 1011020) всього – 159,730тис.грн., в т.ч.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 151,878тис.грн.;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 7,852тис.грн.;
Вечірня школа (КПКВКМБ 1011030) всього – 12,842тис.грн., в т.ч.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 10,129тис.грн.;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 2,713тис.грн.;
Позашкільна освіта (КТКВК 1011090) всього – 16,326тис.грн., в т.ч.:
а) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 4,683тис.грн.;
б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 8,150тис.грн.;
в) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 3,493тис.грн.;
Утримання інших закладів освіти, МНВК (КТКВКМБ 1011210, КЕКВ 2120) – 0,174тис.грн.;
Дитячо-юнацька спортивна школа (КЕКВ 1015031), всього 10,136тис.грн., в т.ч.:
а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 6,061тис.грн.;
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 4,075тис.грн.
1.4. Зменшити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету на 867,470тис. грн.
Збільшити вільний залишок на 867,470тис.грн.
1.5.Направити вільний залишок в сумі 867,470тис.грн. на видатки, в тому числі:
Управлінню освіти міської ради, всього – 410,300тис.грн.:
Загальноосвітні навчальні заклади (КТКВК 1011020, КЕКВ 2111) – 410,300тис.грн.
Виконавчому комітету міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 0310180) - 160,000тис.грн.:
а) оплата праці (КЕКВ 2111) - 125,000тис.грн.
б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 35,000тис.грн.
Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього – 91,000тис.грн.:
- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (КПКВКМБ 1513104, КЕКВ 2271) – 44,500тис.грн.
- Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами (КПКВКМБ 1513181) – 46,500тис.грн.:
а) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 0,070тис.грн.;
б) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 46,430тис.грн.
Фінансовому управлінню міської ради, Інші субвенції (КПКВКМБ 7518800, КЕКВ 2620) – 206,170тис.грн., (субвенція обласному бюджету Миколаївської області з бюджету міста Первомайська на фінансову підтримку спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з веслування на байдарках і каное).
2.1. Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2017 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:
Зменшити:
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 50,14055тис.грн., в т.ч.:
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (КТКВК 4016310 КЕКВ 3141) – 33,64055тис.грн., реконструкція систем опалення в житлових будинках, які відключені від централізованого опалення (квартири соціального житла);
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (КТКВК 4017810 КЕКВ 3110) – 16,500тис.грн., придбання мотопомпи з поршневим двигуном внутрішнього згорання для місцевого матеріального резерву.
Збільшити:
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 4010180, КЕКВ 3110) - 50,14055тис.грн.
3. Дане рішення винести на розгляд чергової сесії міської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Дромашко Л.Г.
Міський голова Л.Г.Дромашко