НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Рішення виконкому


№ 668 від 2017-12-20
Про внесення змін до бюджету міста Первомайська на 2017 рік (оприлюднено 22.12.2017 року)

ПЕРВОМАЙСЬКА  МIСЬКА  РАДА
МИКОЛАIВСЬКОI  ОБЛАСТI
ВИКОНАВЧИЙ  КОМIТЕТ

РIШЕННЯ

від 20.12.2017р. №668
      м. Первомайськ

Про внесення змін до
бюджету міста  Первомайська
на 2017 рік

Відповідно до  пункту  4 частини «а» статті 28 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України,   виконавчий комітет Первомайської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до  загального фонду міського бюджету:

1.1. Доходи:

Відповідно до розпорядження голови Миколаївської обласної  державної адміністрації від 15.12.2017року № 537-р «Про затвердження перерозподілу обсягу субвенцій з обласного бюджету на 2017 рік»:

Збільшити :

інші субвенції (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи   (КБКД 41035000))  - 11,4тис.грн.

1.2. Видатки:

Збільшити:

Управлінню соціального захисту населення міської ради, Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на медичне обслуговування (КТКВКМБ 1513050, КЕКВ 2730) – 11,400тис.грн.

1.3. Внести та затвердити зміни загального фонду міського бюджету  на 2017 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2017 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшити:

Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради,  апарат управління (КПКВКМБ 4810180, КЕКВ 2800) - 2,200тис.грн.

Фінансовому управлінню міської ради – 60,565тис.грн.:

- Апарат управління (КПКВКМБ 7510180) - 9,049тис.грн.:

а) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) - 0,346тис.грн.;

б) відрядження (КЕКВ 2250) - 0,236тис.грн.;

в) теплопостачання (КЕКВ 2271) - 6,642тис.грн.;

г) електроенергія (КЕКВ 2273) - 1,825тис.грн.

- Програма «Протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2018р.» (КПКВКМБ 7512212, КЕКВ 2282) – 22,528тис.грн.;

- Програма «Комплексних заходів щодо профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій на 2015-2020роки» (КПКВКМБ 7512220, КЕКВ 2282) -20,459тис.грн.;

- Програма «Медичні кадри на 2013-2017роки» (КПКВКМБ 7512220, КЕКВ 2282) – 6,719тис.грн.;

- Програма «Онкологія на 2007-2018роки» (КПКВКМБ 7512215, КЕКВ 2282) – 0,015тис.грн.;

- Програма «Місто, де зручно всім на 2016-2020роки» (КПКВКМБ 7512220, КЕКВ 2282) – 0,003тис.грн.;

- Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2020року» (КПКВКМБ 7512220, КЕКВ 2282) – 1,792тис.грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього – 39,074тис.грн.:

- Апарат управління (КПКВКМБ 1510180) - 13,321тис.грн.:

а) оплата праці (КЕКВ 2111) - 3,052тис.грн.;

б) відрядження (КЕКВ 2250) - 0,460тис.грн.;

в) теплопостачання (КЕКВ 2271) - 9,809тис.грн.;

- Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КПКВКМБ 1514200, КЕКВ 2282) - 0,648тис.грн.;

- Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (КПКВКМБ 1513131, КЕКВ 2250) – 0,566тис.грн.;

- Територіальному  центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (КПКВКМБ 1513104, КЕКВ 2111) – 20,959тис.грн.;

- Допомога на поховання (КПКВКМБ 1513400, КЕКВ 2730) – 1,180тис.грн.;

- Програма щомісячної виплати стипендій особам, яким виповнилось 100 і більше років (КПКВКМБ 1513400, КЕКВ 2730) – 2,400тис.грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 109,17294тис.грн., в т.ч.:

Благоустрій міст, сіл, селищ (КПКВКМБ 4016060, КЕКВ 2240) – 55,800тис.грн., облаштування заїзного карману для автобусної зупинки по вул.Одеській по непарній стороні вище вул. Академіка Миколи Володарського;

Благоустрій міст, сіл, селищ (КПКВКМБ 4016060, КЕКВ 2273) – 53,37294тис.грн., оплата електричної енергії, спожитої вуличним освітленням та світлофорними об’єктами.

Управлінню освіти міської ради, всього – 1981,691тис.грн.:

Апарат управління (КТКВКМБ 1010180), всього 7,133тис.грн., в т.ч.:

а) видатки на відрядження (КЕКВ 2250)    1,084тис.грн.;

б) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271)    5,180тис.грн.;

в) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272)  – 0,869тис.грн.

Дошкільні заклади освіти (КПКВКМБ 1011010)  всього – 805,207тис.грн., в т.ч.:

а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210)    38,106тис.грн.;

б) продукти харчування (КЕКВ 2230)    34,997тис.грн.;

в) видатки на відрядження (КЕКВ 2250)    10,823тис.грн.;

г) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271)    460,224тис.грн.;

д) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272)  – 33,064тис.грн.

е) оплата електроенергії (КЕКВ 2273)  – 7,165тис.грн.

ж) оплата природного газу (КЕКВ 2274)    216,525тис.грн.;

з) інші видатки (КЕКВ 2800)    4,303тис.грн.;

Загальноосвітні навчальні заклади (КТКВК 1011020)  всього – 288,457тис.грн.,  в т.ч.:

а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210)    0,087тис.грн.;

б) продукти харчування (КЕКВ 2230)    79,068тис.грн.;

в) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271)    114,484тис.грн.;

г) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272)  – 21,040тис.грн.;

д) оплата електроенергії (КЕКВ 2273)  – 10,279тис.грн.;

е) оплата природного газу (КЕКВ 2274)    57,263тис.грн.;

ж) інші видатки (КЕКВ 2800)    6,236тис.грн.;

Вечірня школа (КПКВКМБ 1011030)  всього – 10,971тис.грн.,  в т.ч.:

а) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240)    2,328тис.грн.;

б) видатки на відрядження (КЕКВ 2250)    6,127тис.грн.;

в) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272)  – 1,259тис.грн.;

г) інші видатки (КЕКВ 2800)    1,257тис.грн.;

Позашкільна освіта (КТКВК 1011090) всього – 257,556тис.грн.,  в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111)    37,507тис.грн.;

б) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271)    219,149тис.грн.;

в) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272)  – 0,820тис.грн.;

г) оплата електроенергії (КЕКВ 2273)  – 0,080тис.грн.;

Методична робота (КТКВКМБ 1011170), всього 54,257тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111)    4,651тис.грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120)  – 33,581тис.грн.;

в) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210)    2,100тис.грн.;

г) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240)    0,947тис.грн.;

д) видатки на відрядження (КЕКВ 2250)    1,076тис.грн.;

е) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271)    10,594тис.грн.;

ж) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272)  – 1,069тис.грн.

з) інші видатки (КЕКВ 2800)    0,239тис.грн.;

Централізована бухгалтерія  (КТКВКМБ 1011190), всього 161,934тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111)    103,693тис.грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120)  – 42,290тис.грн.;

в) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271)    10,456тис.грн.;

г) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272)  – 5,136тис.грн.;

д) інші видатки (КЕКВ 2800)    0,359тис.грн.;

Господарча група (КТКВКМБ 1011200), всього 48,404тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111)    18,675тис.грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120)  – 16,440тис.грн.;

в) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240)    7,760тис.грн.;

г) видатки на відрядження (КЕКВ 2250)    2,057тис.грн.;

д) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271)    1,855тис.грн.;

е) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272)  – 0,970тис.грн.;

ж) окремі заходи по реалізації державного (регіонального) значення    (КЕКВ 2282)    0,500тис.грн.;

з) інші виплати населенню (КЕКВ 2730)    0,124тис.грн.;

і) інші видатки (КЕКВ 2800)    0,059тис.грн.;

Утримання інших закладів освіти, МНВК (КТКВКМБ 1011210), всього 114,466тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111)    53,096тис.грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120)  – 3,137тис.грн.;

в) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240)    1,131тис.грн.;

г) видатки на відрядження (КЕКВ 2250)    2,020тис.грн.;

д) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271)    53,695тис.грн.;

е) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272)  – 0,593тис.грн.;

ж) оплата електроенергії (КЕКВ 2273)  – 0,555тис.грн.;

з) інші видатки (КЕКВ 2800)    0,239тис.грн.;

- Інші освітні програми, програма «Маршрут до школи» (КТКВКМБ 1011220, КЕКВ 2240) – 0,640тис.грн.;

- Інші освітні програми, програма «Літній відпочинок та оздоровлення дітей» (КТКВКМБ 1011220, КЕКВ 2210) – 0,600тис.грн.;

Дитячо-юнацька спортивна школа (КЕКВ 1015031), всього 232,066тис.грн., в т.ч.:

а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210)    1,390тис.грн.;

б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240)    1,394тис.грн.;

в) оплата теплопостачання (КЕКВ 2271)    225,601тис.грн.;

г) оплата водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272)  – 2,400тис.грн.;

д) оплата електроенергії (КЕКВ 2273)  – 0,082тис.грн.;

ж) інші видатки (КЕКВ 2800)    1,199тис.грн.

Виконавчому комітету міської ради - 4,023тис.грн.:

- Апарат управління (КПКВКМБ 0310180) - 3,460тис.грн.

а) оплата послуг (КЕКВ 2240) - 0,094тис.грн.

б) електроенергія (КЕКВ 2273) - 3,366тис.грн.

- Програма «Наше місто: його події, свята, трудові будні» (КПКВКМБ 0318600, КЕКВ 2240) - 0,563тис.грн., податковий кредит.

Збільшити:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 87,57294тис.грн., в т.ч.:

- Апарат управління (КПКВКМБ 4010180, КЕКВ 2210) - 34,200тис.грн.;

- Благоустрій міст, сіл, селищ (КПКВКМБ 4016060, КЕКВ 2240) – 53,37294тис.грн., відшкодування витрат за послуги з відновлення та утримання мереж вуличного освітлення міста, які були проведені раніше за рахунок коштів суб’єкта  господарювання.

Виконавчому комітету міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 0310180) - 6,223тис.грн.:

а) оплата праці (КЕКВ 2111) - 0,785тис.грн.

б) нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120) - 3,238тис.грн.

в) інші послуги (КЕКВ 2800) - 2,200тис.грн.

Фінансовому управлінню міської ради, всього – 60,565тис.грн.:

- Апарат управління (КПКВКМБ 7510180) - 9,049тис.грн.:

а) оплата праці (КЕКВ 2111) - 7,219тис.грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 1,830тис.грн.

- Комунальний заклад «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (КПКВКМБ 7512180, КЕКВ 2282) – 51,516тис.грн. (заробітна плата (КЕКВ 2111) -  49,724тис.грн., предмети та матеріали (КЕКВ2210 – 1,792тис.грн. на придбання пального).

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього – 60,674тис.грн.:

- Апарат управління (КПКВКМБ 1510180) - 33,789тис.грн.:

а) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 0,639тис.грн.;

б) предмети, матеріали (КЕКВ 2210) - 33,150тис.грн.

- Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (КПКВКМБ 1513131, КЕКВ 2273) – 0,566тис.грн.;

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (КПКВКМБ 1513104, КЕКВ 2120) – 1,139тис.грн.;

- Програма фінансування Первомайської міської організації ветеранів на 2016-2020 роки (КПКВКМБ 1513202, КЕКВ 2282) – 21,600тис.грн.:

Програма «Університет третього віку» (КПКВКМБ 1513400, КЕКВ 2282) – 3,580тис.грн.

Управлінню освіти міської ради, всього – 1981,691тис.грн.:

Апарат управління (КТКВКМБ 1010180, КЕКВ 2111) – 7,370тис.грн.;

- Дошкільні заклади освіти (КПКВКМБ 1011010), всього 1775,113тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111)    1415,145тис.грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120)  – 359,968тис.грн.;

Загальноосвітні навчальні заклади (КТКВК 1011020)  всього – 159,730тис.грн.,  в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111)  – 151,878тис.грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120)  – 7,852тис.грн.;

Вечірня школа (КПКВКМБ 1011030)  всього – 12,842тис.грн.,  в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111)  – 10,129тис.грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120)  – 2,713тис.грн.;

Позашкільна освіта (КТКВК 1011090) всього – 16,326тис.грн.,  в т.ч.:

а) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120)  – 4,683тис.грн.;

б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240)    8,150тис.грн.;

в) видатки на відрядження (КЕКВ 2250)    3,493тис.грн.;

Утримання інших закладів освіти, МНВК (КТКВКМБ 1011210, КЕКВ 2120) – 0,174тис.грн.;

Дитячо-юнацька спортивна школа (КЕКВ 1015031), всього 10,136тис.грн., в т.ч.:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111)  – 6,061тис.грн.;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120)  – 4,075тис.грн.

1.4. Зменшити оборотний касовий залишок  бюджетних коштів міського  бюджету  на   867,470тис. грн.

Збільшити вільний залишок на 867,470тис.грн.

1.5.Направити вільний залишок в сумі 867,470тис.грн.  на видатки, в тому числі:

Управлінню освіти міської ради, всього – 410,300тис.грн.:

Загальноосвітні навчальні заклади (КТКВК 1011020, КЕКВ 2111) – 410,300тис.грн.

Виконавчому комітету міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 0310180) - 160,000тис.грн.:

а) оплата праці (КЕКВ 2111) - 125,000тис.грн.

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) - 35,000тис.грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього – 91,000тис.грн.:

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (КПКВКМБ 1513104, КЕКВ 2271) – 44,500тис.грн.

- Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами (КПКВКМБ 1513181) – 46,500тис.грн.:

а) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – 0,070тис.грн.;

б) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 46,430тис.грн.

Фінансовому управлінню міської ради, Інші субвенції (КПКВКМБ 7518800, КЕКВ 2620) – 206,170тис.грн., (субвенція обласному бюджету Миколаївської області з бюджету міста Первомайська на фінансову підтримку спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з веслування на байдарках і каное).

2.1. Внести та затвердити зміни спеціального фонду міського бюджету  на 2017 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2017 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшити:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 50,14055тис.грн., в т.ч.:

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (КТКВК 4016310 КЕКВ 3141) – 33,64055тис.грн., реконструкція систем опалення в житлових будинках, які відключені від централізованого опалення (квартири соціального житла);

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (КТКВК 4017810 КЕКВ 3110) – 16,500тис.грн., придбання мотопомпи з поршневим двигуном внутрішнього згорання для місцевого матеріального резерву.

Збільшити:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Апарат управління (КПКВКМБ 4010180, КЕКВ 3110) - 50,14055тис.грн.

 

3. Дане рішення винести на розгляд чергової сесії міської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  міського голову  Дромашко Л.Г.

Міський  голова                                   Л.Г.Дромашко


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2018